| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 23/201 DA SECRETARIA DE FINAN?AS, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA: NQB-1023, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 5623.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARCICIPA??O DOS MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTA N? 3375-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 2532.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARCICIPA??O DOS MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 5693.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O FPM - FUNDO DE PARCICIPA??O DOS MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTA N? 37000-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 175.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO, REFERENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 8947-8, BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 12862-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 283143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 25519-X3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 8993-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DEBITADO EM CONTA N? 2002-0 - CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 26936-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 10435-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 350.00 | 00091684390400 | WILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 14, 20, 21, 27 E 28/01/2018, CONFORME SOLICITA OS OF?CIOS 73 E 78/2018 DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 140.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 21/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 73/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 106/2017DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 107/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2018 | 1800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O REFERENTE A HOMOLOGA??O, ADJUDICA??O E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRE?OS N? 002/2017, NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 24/201 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, ISS,ITBI, D?VIDA ATIVA, IM?VEIS, ARRECAD??O, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 305/2017 E EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 25/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO JUMPER, MOTOR 2.3, PLACA OEX 0263, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EPREG?O PRESENCIAL N? 11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTA N? 12633-0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTA N? 10419-1 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 14376-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 10548-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 2100.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) G?S GLP P13 DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 367/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 100.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 21650-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 2000.00 | 00008714757400 | JLINYSSON NATANAEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FRENTE NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA NO PER?ODO DE 28/08 A 12/09/2017EM SUBSTITUI??O AO MICRO-ONIBUS DA FROTA MUNICPAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 14/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 1750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 13 - CHAMADA PUBLICA N? 00012017, E EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 493/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA?? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 2100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 13 - CHAMADA PUBLICA N? 00022017, E EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 493/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA?? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 403/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2018 | 500.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O A T?TULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 22298-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007271843426 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 770/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 02/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL - LTDA / CONSIST CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRI??O NO CURSO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO ? FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A PORTARIA 113/2015 - FNAS-MDSPARA A GESTORA DO FUNDO DE A??O SOCIAL "THEIMES CRISTINA VIANA DE ALCANTARA" CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 43/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 02/01/2018 | 350.00 | 00007271843426 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 771/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 02/01/2018 | 300.00 | 00009099909489 | ERICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 770/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 02/01/2018 | 150.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 809/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 02/01/2018 | 200.00 | 00011972527460 | ADRIANA CAETANO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 810/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 22292-5. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 02/01/2018 | 150.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 811/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 02/01/2018 | 200.00 | 00024547026491 | HELENA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 812/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 02/01/2018 | 250.00 | 00008722926739 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 813/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 02/01/2018 | 350.00 | 00030071119434 | ANGELA CRISTINA FARIAS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 817/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 02/01/2018 | 250.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 772/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 02/01/2018 | 379.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PARA A AQUISI??O DE MEDICA??O (XARELTO 20MG), CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 21/2018 E DOCUMENTA??O ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 22295-X | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 23746-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 23179-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 02/01/2018 | 300.00 | 00004720579442 | SEVERINA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 820/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 02/01/2018 | 450.00 | 00009527711444 | CLEOMAR MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO MORADIA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 819/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 02/01/2018 | 600.00 | 00063263289420 | MARILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO MORADIA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 824/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 02/01/2018 | 300.00 | 00009435067433 | EDINEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 823/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 02/01/2018 | 300.00 | 00008138762497 | ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 822/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 02/01/2018 | 300.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 821/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 02/01/2018 | 300.00 | 00070312113447 | RAYSSA KAROLAINY SOUZA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 02/01/2018 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB - 1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZA??O DE DILIG?NCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNIC?PIO, E DILIG?NCIAS ESPEC?FICAS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2017 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 859/2017 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 02/01/2018 | 312.33 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 833/2017 DO SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 02/01/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 865/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 866/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 02/01/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 869/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 867/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 02/01/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 863/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 864/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 02/01/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 861/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 02/01/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 862/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 02/01/2018 | 312.33 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINASTICA DO PROJETO HIDROMAR - JUNTO AO SCFV DE ACA? E GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 830/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 02/01/2018 | 937.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 868/2017 DA SSECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 02/01/2018 | 312.33 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV /PITIMBU DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 844/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 02/01/2018 | 312.33 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE CIDADANIA DE PITIMBU DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 844/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 02/01/2018 | 312.33 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV /PITIMBU DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 839/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 02/01/2018 | 312.33 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV /TAQUARA DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 826/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 02/01/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PFY-9814 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 860/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 70.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 140.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 01/01 E 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 70.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 70.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 70.00 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 140.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 01 E 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 160.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS01/01 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 51/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 70.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 06/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 70.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 06/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 70.00 | 00008260736462 | JOSIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 70.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 80.00 | 00005159809430 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 140.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 06/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 140.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 06 E 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 70.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 70.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 70.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 70.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 70.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 70.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 70.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 70.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 70.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 70.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 70.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 80.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 80.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 80.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 160.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 016/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 937.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 017/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 954.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 018/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, NO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 585/2015 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 589/2017 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 693/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO-4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 692/2017DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 698/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2018 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA CBM-2765 DESTINADA A LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 584/2017DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2018 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, NO M?S DE NOVEMBRO/2017.CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 696/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 690/2017DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 691/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CA?AMBA BASCULANTE PRA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CION? 588/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA OF?CIO 700/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS[ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2018 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4 DE PLACA OFY-0735 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 583/2017 DA SERURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2018 | 2250.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 607/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 CONFORME OF?CIO N? 586/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2018 | 7500.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 687/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2018 | 7600.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM 76 (SETENTA E SEIS) HORAS DE TERRAPLANAGEM NO EST?DIO MUNICIPAL DE PITIMBU, NO M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 517/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 589/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 590/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 591/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 593/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2018 | 900.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 594/2017DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 595/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 555/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 529/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA? | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA OF?CIO 0528/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2018 | 105.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 540/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2018 | 150.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE-7240, DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 155/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2018 | 45.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 540/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2018 | 1156.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVEROS (MOLA, PARAFUSOS, BORRACHA DE AMORTECEDOR), DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE-7240, DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 155/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG - DEBITADOS NA CONTA N? 12633-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2018 | 2520.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERA??O DE 09 (NOVE) PNEUS 750-16 DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGC-5229/QFG-4627/QFG-4607 PERTENCENTES A FORTA MUNICIPALCONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0007/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2018 | 1365.00 | 24863675000122 | EDNALDO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO SOLVENTES, TRINCHA, ROLOS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A PINTURA DA EMEF APASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2018 | 2460.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERA??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 275 R22,5 DESTINADOS AO ONIBU DE PLACA NQD 3708, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPALCONFORME, SOLICITA O OF?CIO N? 019/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MARIA DO SOCORRO EM ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2018 | 3.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 89993-1, REFERENTA O MES 01;2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2018 | 106.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O CIDE, REFERENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2018 | 129.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 10660-7, REFERENTA O MES 01;2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2018 | 4.26 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N? 283143-0, REFERENTA O MES 01;2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2018 | 7.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O ICMS DESONERACAO DAS EXP, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL11/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL11/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG - DEBITADOS NA CONTA N? 3375-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL11/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL11/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL11/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL11/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2018 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG - DEBITADOS NA CONTA N? 37000-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2018 | 7060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA S10, DE PLACA OFF 2241, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017, EM CONFORMIDADE COM A ADES?O N? 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2018 | 7060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA S10, DE PLACA OFF 2241, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM A ADES?O N? 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2018 | 7060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA S10, DE PLACA OFF 2241, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM A ADES?O N? 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2018 | 7060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA S10, DE PLACA OFF 2241, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM A ADES?O N? 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2018 | 7060.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO CAMIONETA S10, DE PLACA OFF 2241, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, EM CONFORMIDADE COM A ADES?O N? 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2018 | 16000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 30/11/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2018 | 21000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 30/09/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2018 | 320.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) TONERS RICOH MP201 DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2018 | 86.30 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2018 | 169.87 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL (GNV) PARA O VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E PRESTA??ES DE CONTAS PARA ?RG?OS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 03/01/2018 | 937.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, DA OFICINA DE COSTOMIZA??O DE ROUPAS,JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, CONFPORME SOLICITA O OFICIO DE N? 722/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2018 | 400.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180168453 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2018 | 1816.80 | 22577350000158 | JOSE ERIVALDO DA SILVA - 983.921.667-87 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O, RECUPERA??O, CONSERTO E MANUTEN??O DE 08 (OITO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0006/2018DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2018 | 6173.20 | 01754239000462 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 05 (CINCO) AR-CONDICIONADOS 12.000BTUS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME SOLICITA O OFS?CIO N? 007/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2018 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 104/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRANSITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 105/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2018 | 3560.00 | 00020393907821 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 400 (QUATROCENTAS) CAMISAS REGATAS, PARA A APRESENTA??O DO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA MALA", A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITADOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA "PARED?O DE LUXO" DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANT'ANA NA AGROVILA CAMUCIM, NO M?S DE AGOSTO/2017 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 243/2017DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2018 | 1330.00 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O TIPO: (CAFE, ALMO?O E JANTA) PARA OS MOTORISTA DOS TRIOS, NO PERIODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE TURISMO E MEIO AMBIENTECONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2018 | 1690.00 | 00002458347452 | FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS, PARA O TRADICIONAL BLOCO DOS AGENTES DE LIMPEZA,SENDO CONFECCIONADAS 200( DUZENTAS) CAMISAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORMESOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2018 | 80.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 06/01/2018, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2018 | 160.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 06 E 07/01/2018, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2018 | 160.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 06 E 07/01/2017, NO TURNO DA MANH?, A DISPOSI??O DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2018 | 100.00 | 00004612893425 | JANDILSON DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE SERVI?OS EXTRAS DE ALMOXARIFE DURANTE OS DIAS 06 E 07/01/2018 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2018 | 70.00 | 00091684390400 | WILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 049/2018 DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2018 | 70.00 | 00003792263408 | MAILDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2018 | 70.00 | 00064502619434 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2018 | 140.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 06 E 07/01/2018, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2018 | 70.00 | 00001067418458 | JUNIOR BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 07/01/2018, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 049/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2018 | 937.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2018 | 200.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT CAL?O CABINE DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8353, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 153/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2018 | 250.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8353, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 156/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2018 | 580.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8353, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 156/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2018 | 753.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVEROS (LONA FREIO, COLA ADESIVA, CONEX?O UNI?O), DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OFE-8353, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 156/2017 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2018 | 4250.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 306/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2018 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2018 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E PITIMBU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0196/2017 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2018 | 937.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E PITIMBU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0015/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2018 | 954.00 | 00007638598423 | YROLDO LUIZ DE LIMA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR, JUNTO AS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE TAQUARA E PITIMBU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0015/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2018 | 1500.00 | 00010587255480 | JOSE HENRIQUE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O PARA EXECU??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVOLEI DA CIDADE DE PITIMBU, A SER REALIZADO EM 21/01/2018, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 0009/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2018 | 960.00 | 00007537242437 | ALDERICO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O PARA EXECU??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEVOLEI DA CIDADE DE PITIMBU, A SER REALIZADO EM 21/01/2018, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 0010/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2018 | 70.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2018 | 70.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2018 | 70.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2018 | 80.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2018 | 210.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2018 | 240.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2018 | 70.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2018 | 70.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2018 | 160.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2018 | 210.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2018 | 210.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2018 | 160.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2018 | 140.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2018 | 160.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2018 | 70.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2018 | 160.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2018 | 160.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2018 | 70.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2018 | 70.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2018 | 80.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2018 | 210.00 | 00091684390400 | WILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2018 | 210.00 | 00003887947479 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2018 | 210.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 31/12/2017 E 01/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2018 | 2579.10 | 00062007955415 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALA??O EL?TRICA NA ILUMINA??O P?BLICA DA COMUNIDADE DE AREIA EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2018 | 7990.00 | 15444570000148 | ATUAL ELÉTRICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT. E FER. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FITA ISOLANTE, FITA AUTO FUS?O, CABO MULTIPLEX, CONECTORES DE PERFURA??O ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FRONTIER, A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICTA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2018 | 2000.00 | 00003526997446 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO STRADA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE FEVEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 04/01/2018 | 850.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIR PARA ALIMENTA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 04/01/2018 | 954.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E DUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 047/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 311/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 312/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 313/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2018 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 040/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2018 | 575.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 041/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2018 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/201980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2018 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/201980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, CABINE DUPLA, 4X4, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, CABINE DUPLA, 4X4, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, CABINE DUPLA, 4X4, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, CABINE DUPLA, 4X4, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, CABINE DUPLA, 4X4, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO JUMPER, MOTOR 2.3, PLACA OEX 0263, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO JUMPER, MOTOR 2.3, PLACA OEX 0263, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JULHO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTO ANEXO EADES?O 05/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2018 | 1128.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DEBITADO EM CONTA N? 2002-0 - CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2018 | 764.00 | 24863675000122 | EDNALDO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO SOLVENTES, TRINCHA, ROLOS, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE JOANA DE MORAES EM ACAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2018 | 521.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 3703.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00007375700320 | MARIA VANIA CAVALCANTE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA DO MATERIAL PARA MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2018 | 4950.00 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 550 CAMISAS , COMO PARTE DO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2018 | 4.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/01/2018 | 3200.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORÃ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEI??ES DA BANDA A LOBA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2018 | 690.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMO?O PARA A EQUIPE DO TRIO EL?TRICO ASAS DA AMERICA,PARA A REALIZA??O DO FESTEJO DE ENANCIPA??O POLITICA DE PITIMBU,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2018 | 965.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 3703.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2018 | 432.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 3703.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2018 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2018 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE JUROS E MULTA SOBRE PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2018 | 445.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2018 | 34.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE JUROS E MULTA SOBRE PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2018 | 648.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2018 | 903.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1107.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2018 | 37.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE JUROS E MULTA SOBRE PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1107.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2018 | 50.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2018 | 4.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE JUROS E MULTA SOBRE PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 1345.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2018 | 113.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE JUROS E MULTA SOBRE PASEP - PARCELAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA , CODIGO DA RECEITA 3703.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2018 | 355.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE COPIAS PM PITIMBU/PB (OF 152/2017 ) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2018 | 855.71 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA - FOPAG , DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N? 3.375-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2018 | 214.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O CFM, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2018 | 127.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA - FOPAG , DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N? 22098-1 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2018 | 1585.67 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA - FOPAG , DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N? 3.375-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2018 | 1016.58 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA - FOPAG , DEBITADA NESTA DATA NA CONTA N? 3.375-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2018 | 1084.37 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA - FOPAG, DEBITADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2018 | 30.90 | 09362211000149 | PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTORIAIS DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN , NA ADESAO E ADEQUACAO COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO PARA LIBERACAO DA CND DO MUNICIPAIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2018 | 800.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA REALIZACAO DO PROJETO PAGODE NA ORLA , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2018 | 35.00 | 00003878598459 | MANOEL OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NO DIA 11/02/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 132/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2018 | 70.00 | 00087348837468 | JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 132/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2018 | 120.00 | 00003909056407 | CICERO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM HORAS EXTRAS, DURANTE A COLETA DE LIXO, NOS DIAS 10 E 11/01/2017, NO TURNO DA MANH?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2018 | 200.00 | 00005159809430 | EDINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 28/01/18, 11 E 12/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 117 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2018 | 140.00 | 00096027070463 | RAMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 28/01/18, 11/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 117 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2018 | 105.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 11 E 13/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 117 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2018 | 105.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 28/01/18 E 11/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 116 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2018 | 105.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 10 E 11/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2018 | 140.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 10, 11 E 13/02/18, CONFORME SOLICITA OS OF?CIOS N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2018 | 105.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 10 E 13/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2018 | 70.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 11 E 13/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2018 | 210.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 28/01/18, 11 E 13/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 116 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2018 | 175.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 28/01/18, 10 E 11/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 116 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2018 | 105.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 10 E 11/02/18, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2018 | 140.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 10, 11 E 13/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2018 | 280.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 28/01, 10, 11 E 13/02/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 116 E 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2018 | 35.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 13/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2018 | 70.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 13/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2018 | 80.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 11 E 12/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2018 | 35.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 13/02/18, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 133/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2018 | 671.35 | 00005335105461 | JOSIMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO - DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180171080 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2018 | 730.65 | 00070338152474 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO - DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2018 | 706.60 | 00088824594468 | EDUARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA - DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2018 | 913.35 | 00003791320440 | JOSÉ MARTINS DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PREDEIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO - DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2018 | 765.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) ALMO?O PARA OS TRABALHADORES DA OBRA DO DER NA ESTRADA DE PITIMBU-ACAU,NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017A 05 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2018 | 350.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROFEU VITORIA PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 005.562 EM ANEXO.M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2018 | 2618.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUICAO DE MATERAIL ESPORTIVO AMADOR A SECRETARIA DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER , CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 02/2018.M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2018 | 4417.50 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO DO SEGUNDO FESTIVAL DE ESPORTES REALIZADOS ENTRE OS DIAS 15 A 23 DE JANEIRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2018 | 1060.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NA ABERTURA E NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONASTO BEACH SOCCER , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/01/2018 | 913.35 | 00070193837420 | GEANDERSSON PEDRO VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRTUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO - DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/01/2018 | 140.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2018 | 822.00 | 00010808969455 | GEORGE BATISTA DOS PRAZERES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO - DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/01/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 385-12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2018 | 706.65 | 00098264605400 | JOÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/01/2018 | 2700.00 | 00033845301449 | RISALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2018,NOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/01/2018 | 7000.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DO PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BOMFIM,NO DIA 26 E 27 DE JANEIRO 2018,ONDE A DIARIA CUSTOU R$ 3.500,00,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 08/01/2018 | 4900.00 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 08/01/2018 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DE DOCUMENTO , DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 23.746-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 09/01/2018 | 50.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE , DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 23.746-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 17/01/2018 | 0.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCEN DEVOLUCAO DOCUMENTO , DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 23.746-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 18/01/2018 | 50.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO CHEQUE , DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 23.746-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 22/01/2018 | 500.00 | 00006743586439 | ELIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A T?TULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARTENTE DESTE MUNIC?PIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 22/01/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 22/01/2018 | 253.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 22/01/2018 | 618.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 22/01/2018 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 22/01/2018 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 22/01/2018 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 22/01/2018 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 22/01/2018 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 22/01/2018 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 22/01/2018 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 22/01/2018 | 57.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SETRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 22/01/2018 | 115.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SETRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 22/01/2018 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SETRAS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 22/01/2018 | 2850.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, NA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 22/01/2018 | 954.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ARTES E CULTURA DO MUNIC?PIO, JUNTO AO SCFV-PITIMBU, NA COL?NIA DE F?RIAS, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 49/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 23/01/2018 | 121.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO CHEQUE , DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 22292-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 23/01/2018 | 93.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 23179-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2018 | 3160.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ILUMINA??O DE PALCO TIPO DOIS,PARA OS FESTEJOS SENHOR DO BONFIM,NO DIA 26 JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2018 | 2100.00 | 12693181000168 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA A REALIZA??O DA CORRIDA DE CA?CO E DO BINGO BENEFICIENTE DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2018 | 4800.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 04(QUATRO)DIARIAS DE UM GERADOR DE 180KVA PARA OS FESTEJOS DE N. SENHOR DO BONFIM NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000277 | 23/01/2018 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES , 01 CAMINHAO COMPACTO 15M , 02 CACAMBAS BASCULANTE 12 M , PARA SERVICO NO LITORAL DE PITIMBU E ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2018 | 867.65 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA , CONFORME DOCUMENRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2018 | 684.90 | 00007366234427 | CRISTOVÃO NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PREDEIRO NA COSNTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2018 | 671.35 | 00000729695395 | JAIRO AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2018 | 3500.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE BARCO ( CAIAQUE ) EM ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2018 | 1406.65 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA BASE DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E SOLICITACAO 389-12/2017 ESTANDO ASSIM DE ACORDO COM A LEI 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS ESTANDO A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E SOLICITACAO 396-12/2017 , ESTANDO ASSIM EM ACORDO COM A LEI 8.666/93 DO ARTIGO 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2018 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTIGAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2018 | 672.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2018 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU - ALTERA VIGENCIA , CONFORME DOCUMENTO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2018 | 3271.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA , DE PLACA NQB 1023 , A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO , CONFORME SOLICACAO 410-12/2017 ESTANDO ASSIM DE ACODRO COM A LEI 8.666/93 DO ARTIGO 24 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2018 | 1164.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?053/2018 SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2018 | 72.33 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 25/01/2018 | 98.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA NA CONTA N? 22815-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00008865797401 | ALTAYDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TIME DO SPORTINHO FUTEBOL CLUBE 3? COLOCADO DO II FESTIVAL DE ESPORTE VERAO DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2018 | 91.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE PITIMBU - JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2018 | 119.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2018 | 119.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2018 | 159.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2018 | 119.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2018 | 800.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2018 | 3500.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PREMIACAO AO TIME DO FENIX FUTEBOL CLUBE DO II FESTIVAL DE ESPORTE VERAO DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 500.00 | 00008749724428 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TIME DO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE QUARTO COLOCADO DO II FESTIVAL DE ESPORTE VERAO DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00008316190400 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TIME DO GANDOIAS FUTEBOL CLUBE VICE - CAMPEAO DO II FESTIVAL DE ESPORTE VERAO DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2018 | 13478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRET DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2018 | 10818.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRET DE PESCA, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2018 | 12008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRET?RIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2018 | 3500.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUNTRAN, BOMBEIROS CIVIS E VIGILANTES, QUANDO DA REALIZA??O DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 26 A 27 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA DEMUTRAN-CTR, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2018 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA DEMUTRAN, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRET AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRET AGRICULTURA, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 7617.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 3850.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AJUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2018 | 7617.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2018 | 3850.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2018 | 7617.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2018 | 3850.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2018 | 1812.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACOES COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2018 | 2402.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2018 | 5563.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AORTIZACAO COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2018 | 3594.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2018 | 13066.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2018 | 7617.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACAO COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2018 | 3850.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2018 | 24208.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRET?RIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRET DE FINAN?AS-DEPT. TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2018 | 5717.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRET?RIA DE FINAN?AS-DEPT TRIBUTOS, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2018 | 7617.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AMORTIZACAO COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2018 | 3850.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA COM O INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CODIGO DA RECEITA 1734.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2018 | 1051.10 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2018 | 4539.31 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2018 | 430.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DE MICROFILMAGEM, DEBITADA NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2018 | 14831.68 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O DESCONTO DO PASEP, SOBRE O FPM, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2018 | 7754.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO INSS, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2018 | 7754.16 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO INSS, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2018 | 7754.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS DO INSS, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2018 | 29663.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO INSS, COMPETENCIA A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2018 | 6049.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PARCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 159.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 388.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 204.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 291.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 4800.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 08(OITO)DIARIAS DE TENDAS MEDINDO 6X6M , 20 (VINTE)DIARIAS DE CABINE DE SANITARIO QUIMICO E 60 DIARIAS DE DISCIPLINADOR DE METAL MEDINDO 2X1M PARA OS FESTEJOS DE N. SENHOR DO BONFIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 24275.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- 60%, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2018 | 4450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- 60%, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2018 | 2285.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- EDUCA??O B?SICA MDE-VIGIL?NCIA, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 4000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2018 | 11335.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE 40%, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2018 | 156180.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2018 | 289597.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- 60%, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2018 | 8350.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2018 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2018 | 95533.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVICOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 46612.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVICOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2018 | 333.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2018 | 1300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2018 | 4300.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) FOG?ES DE 04 BOCAS AP PROGAS PREA-400 COM 04 (QUATRO) FORNOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIADE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NA ORLA DE PRAIA BELA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 095/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORMESOLICITA DOCUMENT??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 2160.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 LITROS DE SACO DE LIXO ( CEM UNIDADE), A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENT??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2018 | 11161.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-VIGIL?NCIA. REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2018 | 28018.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2018 | 78117.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRET?RIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2018 | 68435.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRET?RIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2018 | 22564.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRET?RIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00007873442497 | JOSIMO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 31/01/2018 | 1670.00 | 00076363961491 | ALDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUI??O DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA RESTAURA??O DO IM?VEL.ONDE QUE A FAMILIA ESTAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 074/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 31/01/2018 | 93.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 31/01/2018 | 3962.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 31/01/2018 | 15554.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 31/01/2018 | 3223.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 31/01/2018 | 11244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO DE PITIMBU-ODP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 940.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP 85 EXTRA E TONER SAMSUG SCx 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2018 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018 - CDC 5/297489-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2018 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018 - CDC 5/1382171-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2018 | 304.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018 - CDC 5/336817-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 322.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018 - CDC 5/336817-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2018 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018 - CDC 5/659231-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2018 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - JANEIRO DE 2018 - CDC 5/59231-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2018 | 67.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2018 | 280.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A3 MAIS CARTAO 3 ANOS , CONFORME DOCUMENTO 0017210-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2018 | 14231.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 3061.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2018 | 41602.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2018 | 41602.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2018 | 320.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE TONERS RICOH MP201 DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 19/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 07/11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 07/10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2018 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 20, 28/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 19/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 18/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2018 | 1300.00 | 00004803818444 | JOSICLEIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL,NF 1077167, NA EDICAO DE 24,29/08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2018 | 22127.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 6154.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O, REFERENTE AO MES 01/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2018 | 500.00 | 00079858503415 | MARIA LUCIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O EVENTO EM HOMENAGEM A PAULO HENRIQUE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2018 | 600.00 | 00005351077493 | MARCOS ANTONIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CARNAVAL DA VILA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2018 | 1000.00 | 00001011668424 | ANA CRISTINA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAM?LIA CARENTE, A T?TULO DE CONCESS?O DE AUX?LIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2018 | 600.00 | 00010458816434 | MARIA ITAJACY HELIODORO ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "T? CERTO OU T? ERRADO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2018 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2018 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ACA? DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2018 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2018 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2018 | 707.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA (PROVISORIAMENTE) A ESCOLA CELERINO MENEZES EM ACA? DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2018 | 2461.20 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE SETEMBRO/2017, COM UM DESCONTO CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N?S 372 E 380/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2018 | 678.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2018 | 1164.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERIAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 053/2018 SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2018 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2018 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO PERCURSOS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2018 | 1500.00 | 00071130559408 | LAVINIA SALES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO PERCURSOS DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2018 | 200.00 | 00006650175455 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004044136416 | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSA MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004765468429 | ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2018 | 200.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL DA FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2018 | 200.00 | 00008844256495 | ANDREALLY SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCOSSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2018 | 200.00 | 00005725563499 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2018 | 200.00 | 00005038687440 | DICKSON VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2018 | 200.00 | 00098302191434 | PAULO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004029472400 | CRISTIANO DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2018 | 200.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2018 | 200.00 | 00003917643499 | VALDEMAR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO FA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2018 | 200.00 | 00038227657400 | EVERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPA??O DA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SR. DO BOMFIM,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004685102495 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2018 | 200.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PARTICIPACAO DA PROCISSAO MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2018 | 200.00 | 00008798462407 | WILLIAMIS TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPA??O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SR.DO BOMFIM 2018,CONFORME DOCUEMNTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004916797426 | ETEILSON COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPA??O DA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SR. DO BOMFIM 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004322382479 | ELIEUDES RODRIGUS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPA??O DA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SR. DO BOMFIM 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2018 | 200.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPA??O DA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SR. DO BOMFIM 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2018 | 600.00 | 00003922963498 | MARILUCIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTIBUICAO FINANCEIRA AO BLOCO CARNAVALESCO " VILA NA FOLIA " A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENETE - OFICIO 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2018 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA CENSURA MIX E SONORIZA??O, PARA A REALIZA??O DO EVENTO NO DIA 28 DE JANEIRO/2018. A DSIPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2018 | 600.00 | 00009437473412 | JOAO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CENSURA MIX E SONORIZA??O , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2018 | 950.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM BARCO PARA APRESENTA??ES DAS CROAS E PISCINA NATURAIS DO MUNICIPIO , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018 CONFORMESOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2018 | 100.00 | 00010312229445 | ELIAS NASCIMENTO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O DA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHRO DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2018 | 100.00 | 00046777202404 | EDVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2018 | 100.00 | 00087349183453 | JOSÉ PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2018 | 100.00 | 00061185449302 | EDIPO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2018 | 100.00 | 00004418300481 | LUCIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2018 | 100.00 | 00037643525404 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2018 | 100.00 | 00007953636484 | FRANCISCO JOS? BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2018 | 100.00 | 00005799968409 | JOSAFÁ BISPO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2018 | 100.00 | 00002982593467 | NATANAILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2018 | 100.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2018 | 100.00 | 00088582116420 | ANTONIO HERMINIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2018 | 100.00 | 00002756202479 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DOA??ES REFERENTE A PARTICIPA??O NA PROCISS?O MARITIMA DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BOMFIM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR E ASSISTENTE DE PALCO NO CARNAVAL DE 2018 NO POLO DE PITIMBU E ACAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2018 | 3000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 02 CAMARINS TS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSO SENHOR DO BOMFIM, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2018 | 500.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DOA??O NO AUXILIO DE ABADAR PARA O BLOCO DAS PERIGOSAS, REALIZADO NO DIA 13/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2018 | 1600.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 2(DOIS) MINI TRIOS PARA REALIZA??O DO FESTIVAL DE PR?MIOS NA IGREJA DE NOSSA DA PENHA, E A TRADICIONAL PROCISS?O DE NOSSA SENHORA DE PENHA DE FRAN?A, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2018 | 7627.50 | 27966490000131 | S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE MERCADORIAS CONFORME NF 124, PARA PATROCINIO DE BLOCO TRADICIONAL CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2018 | 3800.00 | 00010544770439 | VALTER DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTTICA DA BANDA QUERIGMA NAS FESTIVIDADES RELIOGIOSA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRAN?A, REALIZADA EM TAQUARA NO DIA 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2018 | 3700.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2018 | 3160.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE ILUMINA??O DE PALCO TIPO DOIS,PARA OS FESTEJOS SENHOR DO BONFIM,NO DIA 26 JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS TRANSPORTANDO AS BANDAS PARA AS APRESENTA??ES DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2018 NO POLO DE ACAU E PITIMBU JUNTO COM A SEC. DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2018 | 1060.00 | 00011129032400 | WILMA VALESCA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NO "CENTRO DE TURISMO" DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JANEIRO E O M?S DE FEVEREIRO/2018, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM ECARNAVAL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2018 | 27.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2018 | 31.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRANSITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 82/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2018 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 84/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2018 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 83/2017DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 85/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2018 | 150.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2018 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 003/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2018 | 700.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 017/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 124/2017DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2018 | 425.00 | 00084033070478 | JOZANE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 126/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017CONFORME OF?CIO N? 122/2017 DA SEC AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2018 | 5000.00 | 10686027000133 | LUCIANO & ELIEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A DO ll FESTIVAL DE JOGOS DE VER?O 2018 EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2018 | 930.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2018 | 930.00 | 00008768385498 | AILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2018 | 940.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP 85A EXTRA E TONER SAMSUG SCx 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DA COTA PARTE DO ICMS, A DISPOSI??O DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN , NA ADESAO E ADEQUACAO COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO PARA LIBERACAO DA CND DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN , NA ADESAO E ADEQUACAO COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO PARA LIBERACAO DA CND DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2018 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFERENCIA DA MOVIMENTA??O FINANCEIRA E CONT?BIL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 395-12 SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 157-01/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 19/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2018 | 2580.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O ART?STICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM/2016 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTOSANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 0008/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 0009/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 0010/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 20/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0011/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0012/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0013/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2018 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2018 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2018 | 3956.20 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O 01 PENDRIVE 16GB, 01 CRD 52X, 01 HD EXTERNO 1TB E 01 SCANNER USB ADS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2018 | 7892.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PE?AS MEC?NICA, PARA O VEICULO DE PLACA QFG 4627, OGE 7240 E QFG 4607, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 020/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2018 | 14950.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REGULARIZA??O DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESTRUTURA F?SICA DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA VILA JOS? MARIA RIIBEIRO, REFERENTE A 5? MEDI??O, COM RESPAUDO NATOMADA DE PRE?O N? 000042015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., PARCELA 1/6 | 00082016 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2018 | 14950.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REGULARIZA??O DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESTRUTURA F?SICA DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA VILA JOS? MARIA RIIBEIRO, REFERENTE A 5? MEDI??O, COM RESPAUDO NATOMADA DE PRE?O N? 000042015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., PARCELA 2/6 | 00082016 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2018 | 14950.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REGULARIZA??O DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESTRUTURA F?SICA DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA VILA JOS? MARIA RIIBEIRO, REFERENTE A 5? MEDI??O, COM RESPAUDO NATOMADA DE PRE?O N? 000042015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., PARCELA 3/6 | 00082016 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2018 | 14950.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REGULARIZA??O DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESTRUTURA F?SICA DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA VILA JOS? MARIA RIIBEIRO, REFERENTE A 5? MEDI??O, COM RESPAUDO NATOMADA DE PRE?O N? 000042015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., PARCELA 4/6 | 00082016 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2018 | 14950.00 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REGULARIZA??O DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESTRUTURA F?SICA DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA VILA JOS? MARIA RIIBEIRO, REFERENTE A 5? MEDI??O, COM RESPAUDO NATOMADA DE PRE?O N? 000042015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., PARCELA 5/6 | 00082016 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INF.CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2018 | 10367.04 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REGULARIZA??O DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESTRUTURA F?SICA DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA VILA JOS? MARIA RIIBEIRO, REFERENTE A 5? MEDI??O, COM RESPAUDO NATOMADA DE PRE?O N? 000042015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., PARCELA 6/6 | 00082016 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2018 | 509.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2018 | 1500.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS-MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE A CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2018 | 1301.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA O LINCENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGC 5229 GRU 85690000002-2, 68060069201-5 80415020180-9 30820008287-0 PLACA OGE 7240 GRU8569000000-9 41530069201-9 80415020180-9 30820008325-8, PLACAQFG GRU 85610000003-8 4580069201-0 80415201180-9 33082008392-8, PLACA QFG 4607 GRU 85690000003-0 45820069201-0 8041502020180-9 30820008430-6. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2018 | 3040.00 | 00020393907821 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 320 (TREZENTAS E VINTE) CAMISAS,EM MALHA PP COM GOLA E PUNHOS, COM ESTAMPAS FRENTE E COSTA ( FARDAMENTOS) , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2018 | 900.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNIC?PIO, DUURANTE O M?S DE JULHO/2017,CONFOMRE SOLICITA O OFC?CIO N? 331/2017 SECEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 351/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2018 | 899.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA EPSON 1395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI PRINT 33PPM PRETO, DESTINADA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2018 | 165.90 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DE PITIMBU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2018 | 2200.00 | 00011433529475 | ERIKA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUN. MARIA TAVARES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00012236293410 | DAYANA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2018 | 339.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2018 | 339.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2018 | 67.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2018 | 3000.00 | 00002458347452 | FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NOS DESENHOS DECORATIVOS NAS ESCOLAS E CRECHE JOANA DE MORAIS E CRIAN?A FELIZ , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 075/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNIC?PIO, DUURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFOMRE SOLICITA O OFC?CIO N? 615/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2018 | 954.00 | 00072425377468 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DURANTE O M?S 01/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2018 | 2250.00 | 00003527928413 | GENILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOG?ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2018 | 170.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2018 | 2160.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 LITROS DE SACO DE LIXO, 120( CENTO E VINTE) UNIDADE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. COFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2018 | 165.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2018 | 165.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2018 | 169.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2018 | 165.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2018 | 169.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2018 | 231.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2018 | 132.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2018 | 30.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL PARA ESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 046/01 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2018 | 989.34 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2018 | 890.40 | 27614489000148 | JOSE AMARO DA SILVA - 01360240411 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE VIAS PUBLICA EM ACAU, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 59/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2018 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA EM ACAU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 , CONFORME OFICIO 060-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO , NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE ACAO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE ACAU, CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 049-01 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2018 | 826.80 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERRRRVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE ACAU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , DURANTE O MES DE JANEIRO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA EM PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS , DURANTE O PERIODO DE 22/12/2018 A 22/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2018 | 320.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 21 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2018 | 200.00 | 00004612893425 | JANDILSON DOS SANTOS BARROS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, NOS DIAS 20 E 28 DE DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2018 | 70.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NO DIA 28/01/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 50/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2018 | 70.00 | 00064502619434 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 21/01/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2018 | 210.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 27 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2018 | 70.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2018 | 140.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETAS EXTRA NOS DIAS 21 E 28/01/2018, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2018 | 70.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2018 | 160.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2018 | 70.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 20/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2018 | 80.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2018 | 210.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 20, 27 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2018 | 140.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 21/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2018 | 70.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADO NO DIA 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2018 | 140.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 01 E 07/01/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2018 | 160.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 01 E 07/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2018 | 140.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 01 E 07/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI? PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS.SOLICITA DOCUMENT??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2018 | 70.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA P?BLICA, NO DIA 07/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2018 | 954.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS CONFORME DOCUMENTA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2018 | 890.40 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2018 | 80.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 21 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2018 | 1100.00 | 00070087103486 | ALISSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 1 (UM) M?S DE JANEIRO/2018 E 5(CINCO) DIAS DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITADOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2018 | 140.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DIA 21/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2018 | 350.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 21, 27 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00004571966458 | IVANILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DO CENTRO COMUNITARIO DE CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2018 | 320.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 21 e 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO MOTORISTA DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS CONFORME DOCUMENTGA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2018 | 954.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2018 | 70.00 | 00003792263408 | MAILDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 20/01/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2018 | 140.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 20 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISP. DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANRE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISP. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S 02/2018 CONFORME OF?CIO 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2018 | 400.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 21 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2018 | 160.00 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 21 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2018 | 240.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 20, 27 E 28/01/2018, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2018 | 210.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 21 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2018 | 320.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 21 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2018 | 140.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2018 | 350.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA NOS DIAS 21, 27 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMNTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2018 | 210.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 21 E 28/01/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DUR. O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2018 | 890.40 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2018 | 70.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA URBANA, REALIZADO NO DIA 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2018 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIS?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2018 | 890.40 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO DE PLACA: PFO-1960, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2018 | 210.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA NOS DIAS 20, 27 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2018 | 320.00 | 00003906503402 | JOAO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOS DIAS 21, 27 E 28/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2018 | 280.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA REALIZADA NOS DIAS 21 27 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2018 | 70.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2018 | 70.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NO DIA 27/01/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2018 | 140.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 21 E 28/01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Com O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2018 | 826.80 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2018 | 989.35 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES 02/2018, SENDO DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA, CONFORME OF?CIO DE N? 129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2018 | 954.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2018 | 858.60 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, SENDO DESCONTADOS 02 (DOI) DIAS DE FALTA, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2018 | 954.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME OFICIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00013966949431 | WILLAMYS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA?AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2018 | 70.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, EM HORAS EXTRAS NO DIA 28/01/18, CONFORME OFICIO DE N? 133/2018 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2018 | 70.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, EM HORAS EXTRAS NO DIA 28/01/18, CONFORME OFICIO DE N? 133/2018 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2018 | 70.00 | 00003223091408 | MARCOS JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, EM HORAS EXTRAS NO DIA 28/01/18, CONFORME OFICIO DE N? 133/2018 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000621 | 02/02/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES SENDO 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADORES DE 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULANTES DE 12M?, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2018 | 79.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2018 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO DURANTE O M?S 02/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 129/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS CONFORME DOCUMENTA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2018 | 1580.00 | 00009181659466 | JOHN VICTOR SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS NA MANUTEN??O DOS CAL?AMENTOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 654/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 02/02/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE FEVEREIREO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 68/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 02/02/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 067/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 02/02/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 66/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 02/02/2018 | 7900.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASIS ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORAMENTO NO APRIMORAMENTO DA GEST?O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTATALECIMENTO DE VINCULOS; DESENVOLVIMENTO DE OFICIOS S?CIO EDUCATIVOS NOS GRUPOS DO SCFV. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 42/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 02/02/2018 | 954.00 | 00006698507482 | PRISCILLA FREIRE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CASA DOS CONSELHOS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS , DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 02/02/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 073/2018/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 02/02/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 072/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 71/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 02/02/2018 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 69/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PFY-9814 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 65/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB - 1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZA??O DE DILIG?NCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNIC?PIO, E DILIG?NCIAS ESPEC?FICAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 64/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 02/02/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 02/02/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, NO M?S DE VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VENCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DEFEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 02/02/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 061/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 02/02/2018 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE ? 60/2018. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 02/02/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/TECNICA DO PAIF - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLITA O OF?CIO DE N? 059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 02/02/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA? E PITIMBU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 058/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 070/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 02/02/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 057/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 02/02/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N?56/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 02/02/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?055/2018. DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 02/02/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018.CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 054/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 02/02/2018 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?053/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA EM ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 052/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 02/02/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 51/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 02/02/2018 | 1050.00 | 00005771581470 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE UM M?S DE JANEIRO/2018 E 3(TR?S) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 02/02/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETRO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 050/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 02/02/2018 | 7900.00 | 00061227226420 | SERGIO RICARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS COMO OFTALMOLOGISTA, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE VISTA E FORNECER OCULOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 02/02/2018 | 500.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A TITULO DE DOA??O, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 02/02/2018 | 7900.00 | 00030392349434 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFTALMOLOGISTA, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE VISTA E FORNECEDOR OCULOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 02/02/2018 | 450.00 | 00008851910480 | FABIANO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O COM TITULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 02/02/2018 | 500.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O EM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 02/02/2018 | 500.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 02/02/2018 | 450.00 | 00008394044417 | JOÃO PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA?OES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 085 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 070/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 02/02/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0598/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 02/02/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0862/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 02/02/2018 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 600/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 02/02/2018 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 864/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 02/02/2018 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA A IM?VEL VINCULADO AO SETRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 02/02/2018 | 500.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBU??O A T?TULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER DA A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 02/02/2018 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA A IM?VEL ONDE FUNCIONA O PETI DE ACA? VINCULADO AO SETRAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 02/02/2018 | 255.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 02/02/2018 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 02/02/2018 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 02/02/2018 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 02/02/2018 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 02/02/2018 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 02/02/2018 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 02/02/2018 | 500.00 | 00003333723441 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CONTA DE AGUA E LUZ PARA PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 02/02/2018 | 500.00 | 00007144488422 | MIUCHA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 02/02/2018 | 470.00 | 00003374188451 | EDNA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA RECUPERA??O DE RESID?NCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 02/02/2018 | 400.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 02/02/2018 | 600.00 | 00005482022498 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 02/02/2018 | 550.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 02/02/2018 | 500.00 | 00008574092479 | EDMILSON DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 02/02/2018 | 500.00 | 00009912985435 | DANIELA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINAMCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 02/02/2018 | 500.00 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 02/02/2018 | 600.00 | 00013221264453 | JOSE TAVARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 4000136 | 02/02/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/07/2017 ? 04/08/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 525/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 29/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 74/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 02/02/2018 | 1257.00 | 00061214809472 | MARTA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000182017 | 0000415 | 02/02/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 27/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0000416 | 02/02/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 28/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 , CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0000465 | 02/02/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEOUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 15/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2018 | 1560.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DO POLO ACAU, DENTRO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE PITIMBU, NOS DIAS 09 A 14 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2018 | 116.12 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICAO PARA O PREFEITO E ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2018 | 100.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU,NF 3000,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2018 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO "MUNIC?PIO EM DESTAQUE" CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 035/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA , DE PLACA NQB 1023 , A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA , DE PLACA NQB 1023 , A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2018 | 230.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2018 | 453.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2018 | 177.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000592 | 02/02/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 329/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2018 | 59.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2018 | 70.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2018 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS ? VIAGENS A JO?O PESSOA E OUTRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2018 | 73.82 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SR. JOS? ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/02/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA , DE PLACA NQB 1023 , A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/02/2018 | 1300.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA KJN 3103, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA DESCOBERTA, OITEIRO DE CIMA, OITEIRO DE BAIXO, SALGADINHO E BURAQUINHO PARA A EMEF DE MUCATU, DURANTE 15 DIA DEDEZEMBRO/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 05/02/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 48/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/02/2018 | 210.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA, NO DIA 13 E 14 DE JANEIRO DE 2018,A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE OBRAS E SERVI?OS, CONFORME NF 201511280 EM ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2018 | 210.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511286,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2018 | 280.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NOS DIAS 13 E 14/01/2018,NF 201511298,A DISPOSI??O DE SECRET?RIA DE OBRAS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2018 | 140.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 13 E 14/01/2018,NF 201511272, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/02/2018 | 70.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511300,A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU,A DISPOSI??O DE SECRET?RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2018 | 70.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511301, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2018 | 70.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511283,A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2018 | 70.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511282, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2018 | 70.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 13/01/2018, NF 201511281,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/02/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JANEIRO /2018, CONFORME OFICIO DE N? 044/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2018 | 70.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511269,A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/02/2018 | 954.00 | 00012133403493 | ALMIR EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/02/2018 | 70.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511270, DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/02/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICO DURANTE O M?S 01/2018, CONFORME OFICIO DE N? 043/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/02/2018 | 70.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO DIA 13/01/2018, NF 201511271,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/02/2018 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO , CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 014/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS CONFORME DOCUMENTA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/02/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 016/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/02/2018 | 70.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511273, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/02/2018 | 70.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511275,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2018 | 954.00 | 00006858216413 | GILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2018 | 70.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA,NO DIA 14/01/2018,NF 201511278,A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/02/2018 | 80.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DIA 14/01/2018,NF 201511274,A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/02/2018 | 140.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA URBANA NOS DIAS 13 E 14/01/2018,NF 201511277,A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , CONFORME SOLICITACAO DE PROCESSO 021-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2018 | 160.00 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA URBANA NOS DAIS 13 E 14/01/2018,NF 201511284, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/02/2018 | 160.00 | 00021487480415 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA NO DIA 14/01/2018,NF 201511279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/02/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU ,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/02/2018 | 240.00 | 00000829789480 | LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DIA 13 E 14/01/2017,NF 201511276,A DSIPOSI??O DA SECRET?RIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/02/2018 | 320.00 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTA??O DE SERVI?O NA FISCALIZA??O DA LIMPEZA URBANA NOS DIAS 13 E 14/01/2018,NF 201511285, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUEMNTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/02/2018 | 1026.65 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISP. DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU , A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/02/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, CONFORME OFICIO DE N? 038/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/02/2018 | 1060.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PRODUCAO DE EVENTOS NOS FESTEJOS DE NOSSO SENHOR DO BONFIM , CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/02/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, CONFORME OFICIO DE N? 041/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/02/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, CONFORME OFICIO DE N? 050/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/02/2018 | 890.40 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Com O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS , CONFORME OFICIO DE N? 047/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/02/2018 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE SILVA, A DISPOSICAO DA SECRETARI DE OBRAD E SERVICXOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/02/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZAE CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/02/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, CONFORME OFICIO DE N? 033/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2018 | 50.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/02/2018 | 237.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS SEC. DE EDUCA??O , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2018 | 44.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DE PITIMBU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/02/2018 | 2000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX 8487, REFERENTE AO TRANPORTE DOS ESTUDANTES ROTA ( ACAU, PRAIA DO MARISCO A PONTA DE COQUEIROS PARA EMEF SOUTO MAIOR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA ASEXTA) A DISPOSI??O DA SECREATARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 615/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2018 | 300.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE AUTOM?VEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO2017 , CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 613/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/02/2018 | 750.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O COM COMBUST?VEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 612/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/02/2018 | 1980.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE DEZEMBRO/2017, COM UM DESCONTO CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 610/017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANH? DO S?TIO QUIRIZEIRO, SEZ?O E C?RREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZ?O E ANDREZZA I E A NOITESAINDO DO SITIO BANANEIRAS, GRINGO E CAIXA D'AGUA, TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2018 | 2150.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANH? DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANT?NIO GOMES,COUTINHO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 607/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/02/2018 | 2700.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA, DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-7240, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2018 | 6429.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP + MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGA??ES, NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980 CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2018 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGA??ES DCTF, NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980 CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2018 | 100.00 | 00033438587491 | CLOVIS VIEIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO POR COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2018 | 198.00 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO POR AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2018 | 144.59 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO POR PEQUENOS VULTOS NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/02/2018 | 890.00 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/02/2018 | 1100.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DO DEMUTRAN , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2018 | 600.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA APRESENTACAO O BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DOS CORNOS " QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00002458347452 | FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ABADAR PARA O BLOCO DA PORRINHA .EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2018 | 3500.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUNTRAN, BOMBEIROS CIVIS E VIGILANTES, QUANDO DA REALIZA??O DA FESTA DE SENHOR DO BONFIM, NOS DIAS 26 A 27 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/02/2018 | 6000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PALCO TIPO 2 MEDINDO 14MX10,PARA A FESTIVIDADE DO SENHOR DO BOMFIN,NO DIA 26 E 27/01/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2018 | 724.00 | 00011900196476 | ALEXSANDRO LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE DE PITIMBU, REFERENTE AO 13? TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/02/2018 | 2120.00 | 00010863376460 | KLEBISON TAVARES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRERSENTA??O ART?STICA NO DIA 03/01/2016 NA ORLA DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2018 | 508.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O ?NIBUS PLACA KKA 3396, SEC. DA EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2018 | 200.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O ?NIBUS PLACA KKA 3346, SEC. DA EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2018 | 184.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O ?NIBUS PLACA OCE 5229, SEC. DA EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2018 | 330.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O CAMINH?O PLACA MWR 0013, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2018 | 198.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O CAMINH?O PLACA MWR 9035, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2018 | 169.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA O CAMINH?O PLACA OGE 9655, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2018 | 165.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PLACA CBM 2765, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2018 | 165.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PLACA KET 1424, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/02/2018 | 169.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PLACA OFX 0735, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2018 | 339.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PLACA OFF 8353, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2018 | 135.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PLACA KHA 3725, SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PLACA PDO 4276 SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/02/2018 | 495.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/02/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO , COMO MOTORISTA , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS DE CAMUCIM, CONFORME OFICIO DE N? 042/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/02/2018 | 795.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/02/2018 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIS?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME OF?CIO 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/02/2018 | 826.80 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/02/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/02/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/02/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/02/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU , CONFORME SOLICITACAO 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/02/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/02/2018 | 890.40 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2018 | 890.40 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2018 | 858.60 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2018 | 858.60 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00012566800448 | LAYANE COSTA DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S DE JUNHO/2017, A DISPOSI??O DA SECRTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA PFO 1960 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2018 | 890.40 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE 28 DIAS DE 01/2018 A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/02/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/02/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRETADOS COMO MOTORISTA DURANTE O M?S 01/2018, NF 201510793,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS LOUGRADOUROS DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NO MES DE 01/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S 01/2018, A DISPOSI??O DE SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS LOGRADOUROS DE ACA?, DURANTE O M?S 01/2018,A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA URBANA NO MES DE 01/2018, DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS EM ACAU, DURANTE O M?S 01/2018, A DSIPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DUR. O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2018 | 3000.00 | 00005747649418 | RICARDO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM MUNK RFERENTE A DUAS DI?RIAS E MEIA,NOS DIAS 26,27 E 29/01/2018,A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE OBRAS E SERVI?OS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S 01/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/02/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017 , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2018 | 449.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/02/2018 | 954.00 | 00042423465491 | ALEXIS JOSE DUTRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/02/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2018 | 39.98 | 12928826000102 | CASAS PROGRESSO (EBENEZER GABRIEL DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2018 | 46.80 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2018 | 179.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2018 | 2100.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00007558177456 | CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OGA 8296, DURANTE 15 DIAS (QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017 TRABALHADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITAOFICIO DE N? 601/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2018 | 2200.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NTX- 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE E OS ALUNOS DE TAQUARA A PITIMBU, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 600/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2018 | 4400.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NTX- 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACAU/ JOA? PESSOA), DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 599/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/02/2018 | 4400.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA HQG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACAU/ GOIANA), DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 598/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2018 | 2700.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE OUTUBRO/2017, COM UM DESCONTO CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 522/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2018 | 1050.00 | 00010569702437 | GESSICA ALVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA Sra SILVANIA RODRIGUES DA SILVA DA EMEF SOLTERO LUCINDO, A MESMA SE ENCONTRA DE LICEN?A MATERNIDADE. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2018 | 1050.00 | 00000904057496 | DANIELLY MARIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO FUNCION?RIA EM LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 573/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2018 | 1050.00 | 00000904057496 | DANIELLY MARIA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO FUNCION?RIA EM LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 574/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2018 | 1580.00 | 00007992251423 | ARLETE SILVA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE 17 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017 E 30 DIAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2018 | 244.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2018 | 2110.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE LUVAS , VASSOURAO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. COFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2018 | 3200.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADO DE TERRAPLANAGEM NO EST?DIO MUNICIPAL DE PITIMBU, NO M?S DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 517/2017 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRASTADOS NA LOCA??O DE (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2018 | 169.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2018 | 12412.66 | 24220084000137 | JEREMIAS ANDRADE DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRESTADOS NAS INTERMEDIA??ES DA SEDE DO MUNIC?PIO, EM ACA? E TAQUARA DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/02/2018 | 14876.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP - PERIODO DE APURA??O 31/05/2016, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2018 | 15933.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP - PERIODO DE APURA??O 30/04/2016, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2018 | 2550.00 | 16527033000124 | P. R. VELOSO CORREIA SERVI?OS E LOCA??ES ME / LIMPADORA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE CABINES SANIT?RIAS DESTINADA AS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM/2016, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2018 | 200.00 | 26994378000141 | JOÃO BATISTA TAVARES JUNIOR 10197481439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN??O EL?TRICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS QUANDO DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM/2016, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2018 | 5400.00 | 00070070943419 | EMILLY SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCO , PARA POLICIAS , BANDAS , DEMUTRAN , BOMBEIROS , MINI TRIO , SAUDE E VIGILANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2018 | 1950.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 5.000 (CINCO MIL) FOLDERS FORMATO ABERTO 600*210MM, FORMATO FECHADO 150*210MM COUCHE FOSCO PERSONALIZADO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 07/02/2018 | 79.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE TRABA. E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2018 | 600.00 | 00008160841493 | JOSEFA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DO CARANGUEIJO NA FOLIA " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2018 | 600.00 | 00070125676433 | RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " DOS MENTIROSOS DE PITIMBU " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2018 | 600.00 | 00006853264460 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " OLHA O BURRO " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2018 | 600.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?? CHUPA PIPIU?? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2018 | 600.00 | 00070160795460 | THIAGO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ??AS VIRGENS DE PITIMBU?? QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00006842225582 | SAMUEL ANTONNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O RETIRA DE CARNAVAL DESTINADO PARA A COMUNIDADE OBRA DE MARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2018 | 600.00 | 00002377655432 | SEVERINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ??BLOCO ABALOU?QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2018 | 600.00 | 00023602546420 | CACILDA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO " AGORA VAI" QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/02/2018 | 600.00 | 00048506869404 | MOISES LOPES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?BOI TEIMOSO? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/02/2018 | 600.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO " VEM COM AGENTE " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/02/2018 | 600.00 | 00006009015480 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO " DA BARRAGEM " QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/02/2018 | 600.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESVO " MENINOS DA PRAIA " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2018 | 600.00 | 00007009073430 | ETIANNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO " BEST FRIENS " QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2018 | 4650.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 310 REFEICOES ( ALMO?O ) , PARA AS EQUIOES DA POLICIA MILITAR , POLICIA CIVIL , CORPO DE BOMBEIROS , DEMUTRAN , GUARDA MUNICIPAL E MARINHA DO BRASIL , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2018 | 600.00 | 00039649601449 | LUIS RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " CUSCUZ COM MANGA " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2018 | 3406.95 | 00010617219494 | ERICLES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2018 DOS AGENTES DE LIMPEZA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2018 | 7990.00 | 19418319000160 | RODRIGO LEANDRO AZEVEDO DA SILVA - 064.608.024-59 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DECORACAO DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE ACAU PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2018 | 600.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?CONCENTRA MAS N?O SEI? QUE ABRILHANTAR? O CARNAVAL 2018,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2018 | 3950.00 | 00006064704411 | JOSE FERREIRA BASTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES QUE FICAM NO PERCUSO DOS BLOCOS DO CARNAVAL DE 2018 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2018 | 600.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?BLOCO DA ALEGRIA?QUE ABRILHANTAR? O CARNAVAL 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2018 | 4650.00 | 00009501699439 | LUCIO LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DECORATIVA , PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS / 2018 DE PITIMBU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2018 | 2700.00 | 00001781989435 | ANTONIO JOSE BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS ENTRE PITIMBU E ACAU PARA O DESFILE DOS BLOCOS , NA PREPARACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS / 2018 , A DSIPOSICAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2018 | 3300.00 | 00089514572491 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO MA ILUNINACAO DECORATIVA NOS FESTEJOS CARNAVALESCO / 2018 DO DISTRITO DEE ACAU , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TURIMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2018 | 600.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA A TITULO DE CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "LARANJINHA DA FOLIA" QUE ABRILHANTAR? O CARNAVAL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2018 | 600.00 | 00008919606439 | ANA PATRICIA GON?ALCES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DO TENENTE" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2018 | 600.00 | 00006786166474 | ELISSON BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " DOS MOTOTAXI " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL / 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2018 | 600.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO "S?H DA N?IS" QUE ABRILHANTAR? O CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ABALOU . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2018 | 600.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?DEU ONDA? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2018 | 600.00 | 00039994015400 | Ronaldo lúcio Uchoa Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?TURMA DA HARMONIA? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2018 | 600.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?DOS ESTUDANTES? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2018 | 600.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?BIG BUNDA? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2018 | 600.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?OS PREGUI?OSOS? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/02/2018 | 600.00 | 00004615717490 | JAQUELINE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A BLOCO CARNAVALESCO "DA FULERAGEM" QUE ABRILHANTAR? O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2018 | 600.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA BLOCO CARNAVALESCO "OS PEQUENINOS NA FOLIA" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/02/2018 | 600.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?BACALHAU DO BATISTA? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2018 | 600.00 | 00070086634470 | DAVID DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O BLOCO CARNAVALESCO ?O PAOZINHO? PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2018 | 600.00 | 00009643706460 | SIBELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O RETIRO DE CARNAVAL DA COMUNIDADE OBRA DE MARIA,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00009102768461 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000837 | 08/02/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES SENDO 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADORES DE 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULANTES DE 12M?, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRABALHO DE TERRAPLANAGEM NA AREA ONDE SERA IMPLANTADO O ESTADIO, LOCAZIDO NA VILA JOS? MARIA RIBEIRO EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2018 | 730.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2018 | 70.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 12/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2018 | 105.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2018 | 80.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 12/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA PFO 1960, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA PFO 1960, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA PFO 1960, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2018 | 105.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2018 | 70.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 10 E 11/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2018 | 80.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA??O DA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 11/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2018 | 140.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 10, 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2018 | 70.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 10 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/02/2018 | 70.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2018 | 70.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/02/2018 | 70.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2018 | 70.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2018 | 5255.00 | 15444570000148 | ATUAL ELÉTRICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT. E FER. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADA VAPOR MERCURIO,REATOR VAPOR MERCURIO 250 W AFP-TECNOLINSA, LAMPADA VAPOR MERCURIO 80 W - SILVANIA ,REATOR VAPOR MERCURIO 400 - KIAN, REATOR FOTOELETRICO - LINCE, BASE FOTOELETRICO NF-LINCE, CONECTOR DE PERFURA??O 1,5A 10 MM- INTELLI, CABO FLEXIVEL 4.0MM VERMELHO- SIL, FITA ISOLANTE20M PRETA- PIRELLI, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2018 | 7738.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 115/2018 DA SECOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/02/2018 | 1250.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA OF?CIO 011/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/02/2018 | 1580.00 | 27624408000190 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - 02403874493 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00005338431467 | JUCELINO MARCELINO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TERRAPLANAGEM NA ?REA DO EST?DIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009096811470 | JO?O PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/02/2018 | 70.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMUCIM, NO ULTIMO FINAL DE SEMANA 19/08/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2018 | 530.00 | 00070125587414 | ELVES FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ENTREGA DE IPTUS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2018 | 530.00 | 00011642757470 | ANE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU'S A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017, CONFOMRE DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2018 | 530.00 | 00011642757470 | ANE CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU'S A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2018 | 4500.00 | 20065612000170 | GIVANILDO CAETANO DE BRITO- 906.047.764-20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTOS DAS BANDAS E FANFARRAS DE ACA?, NO M?S DE AGOSTO/2017, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2018 | 530.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNE DE IPTU,DE 15 A 30 TINTA DE JANIERO/2018,A DSIPOSI??O DA SECRET?RIA DE FINAN?AS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2018 | 530.00 | 00010768790476 | MILENA BRAZ DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTUS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2018 | 530.00 | 00079944272434 | SILVANA SANTOS DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU'S A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/02/2018 | 530.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU'S A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2018 | 530.00 | 00010743986458 | ALAN KLEBER DE SOUZA GADELHA | SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARN? DO IPTU, DURANTE 15 A 30 DE JANEIRO/2018,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2018 | 530.00 | 00009485249446 | VINICIUS BRITO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU'S A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2018 | 530.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNE DO IPTU,DE 15 A 30 DE JANEIRO/2018,A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE FINAN?AS,CONFORME DOCUEMNTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2018 | 530.00 | 00070339835494 | SIMONE VICENTE DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DO CARNE DO IPTU,DE 15 A 30 DE JANEIRO/2018,A DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE FINAN?AS,CONFORME DOCUEMNTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2018 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/02/2018 | 530.00 | 00013911381476 | MARIANA NAYANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARN?S DE IPTU'S A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/02/2018 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2018 | 2384.00 | 02934130000127 | TECSIM-TECNOLOGIA EM SISTEMA DE IMPRESSÃO | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE NA MANUTEN??O DE PLACAS DE TENS?O COM DEFEITO, PLACA DE TENS?O UNIDADE DE IMAGEM, ROLO DE TRANSFERENCIA E ETC.., DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/02/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRASTADOS NA LOCA??O DE (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 09/02/2018 | 500.00 | 00069745307491 | ELZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 09/02/2018 | 250.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRAEM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 091/2018, ANEXA DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 09/02/2018 | 119.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE TRABA. E A??O SOCIAL, PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00070788286404 | VALMIR NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 350 CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, CONFORME NF 201510806. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 09/02/2018 | 149.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE TRABA. E A??O SOCIAL, PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 09/02/2018 | 119.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE TRABA. E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N?16/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 09/02/2018 | 600.00 | 00006851965429 | MARIA SELMA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 09/02/2018 | 500.00 | 00070442625464 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00007900500480 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE LOCACAO DE UM VEICULO ( TRENZINHO DA ALEGRIA ) , PARA DIVERSAO DO FOLIOES DO BLOCO CARNAVALESCO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV ( CRIANCAS , ADOLESCENTES E IDOSOS ) , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 09/02/2018 | 511.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOPARA LANCHES, DESTINADOS ACOES CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 09/02/2018 | 300.00 | 00000903072408 | LUCIVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. PASSAGENS PARA O RIO GRANDE DO NORTE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 09/02/2018 | 200.00 | 00004141236462 | GERALDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A TITULO DE DOA??O , AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 09/02/2018 | 750.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA? , CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 10/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 09/02/2018 | 477.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 09/02/2018 | 800.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU , CONFORNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 09/02/2018 | 636.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018.CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 014/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 09/02/2018 | 150.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?08/2017. DO SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM OITO VIAGENS DOS OFICINEIROS, JUNTOS AO SCFV DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 09/02/2018 | 400.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS FUNEBRE COMPLETO DE NATIMORTO DE SEXO MASCULINO , FILHO DE CARMEN SILVIA DA SILVA , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 09/02/2018 | 1580.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS FUNEBRE COMPLETO DO SR SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 09/02/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 005/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 09/02/2018 | 636.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETRO VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 017/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 09/02/2018 | 500.00 | 00028166159449 | MARIA JOSE DE FRANCA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDAR NA REFORMA DA CASA, COFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 09/02/2018 | 500.00 | 00070773756418 | CAIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 09/02/2018 | 1934.00 | 00003535224497 | RISALVA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA QUE ESTAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRSTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE 15( QUINZE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017, PARA TRANSPORTA ALUNOS DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADEE A NOITE OS ALUNOS DAESCOLA DR, JO?O GON?ALVES PARA OS ASSENTAMENTOS, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM ?NIBUS DE PLACA KGU 7483, DURANTE 21 (VINTE UM) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 605/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MARIA DO SOCORRO EM ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2018 | 14000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICA PELA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 08 INEXIGIBILIDADEN? 0009/2016, PARCELA 1/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2018 | 14000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICA PELA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 08 INEXIGIBILIDADEN? 0009/2016, PARCELA 2/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2018 | 10500.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICA PELA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 08 INEXIGIBILIDADEN? 0009/2016, PARCELA 3/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2018 | 14000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICA PELA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 08 INEXIGIBILIDADEN? 0009/2016, PARCELA 4/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2018 | 14000.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICA PELA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 08 INEXIGIBILIDADEN? 0009/2016, PARCELA 5/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2018 | 10500.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICA PELA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, EM RESPALDO A LICITA??O MODALIDADE 08 INEXIGIBILIDADEN? 0009/2016, PARCELA 6/6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070361084447 | JARDIELE GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL QUE FOI UTILIZADO PARA OS TRABALHOS DAS BANDAS MARCIAIS DE ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2017 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070361084447 | JARDIELE GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL QUE FOI UTILIZADO PARA OS TRABALHOS DAS BANDAS MARCIAIS DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000899 | 09/02/2018 | 4285.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, MEDIANTE NF 9032, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2018 | 420.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLCITA OF?CIO 13/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2018 | 954.00 | 00090895622491 | DIEGENES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO REGENTE, A DIPOSI??O DA BANDA MARCIAL BEN?CIO LIRA NETO E BANDA FANFARRA INDEPENDENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00012153627494 | ROSANGELA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS MATRICULOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00012153600456 | TATIANA MARTINS DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 001/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2018 | 7045.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE PE?AS MEC?NICA, PARA O VEICULO DE PLACA QFG 4627, OGE 7240 E QFG 4607, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 023/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2018 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 002/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 003/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/02/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA OF?CIO 004/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/02/2018 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 030/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/02/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 029/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/02/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 028/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/02/2018 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 021/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/02/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 067/2018 DASEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, EM SUBSTITUI??O AO ?NIBUS DE PLACA NQD 3708, NOS DIAS 14, 21, 28/10/2017 E 04/11/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 024/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/02/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 007/2018 DASEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/02/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE DEZEEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/02/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/02/2018 | 2600.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO, KOMBI PLACA KJN 3103, A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017CONFORME PARECER DE CONTROLE 187-11-2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2018 | 1540.00 | 01602074000160 | PAR@Í COMPUTETACAO GRAFICA IND. E COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 21(VINTE E UMA) RECARGA DE TONNER HP 85, SERVI?O DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2018 | 5110.82 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASTA GRAMPO TRILHOPP CRISTAL, PASTA POLIPR ECON. OFICIO CRSITAL, PASTA C/ ABA OF LINE 30MM CRISTAL,PASTA C/ ABA OF LINE 55 MM CRISTAL, PASTA SUSPENSA KRANFT MARM. PLAST, PASTA AZ OF L. LARGOTIGRADA 75MM, CANETA PAPER MATE KM 100PONTA MEDIA 1.0AZUL CANETA PAPPER, ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2018 | 5914.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA AOS PR?DIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE REFERENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2018 | 500.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2018 | 4661.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA AOS PR?DIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE REFERENCIA 04/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2018 | 6139.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA AOS PR?DIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE REFERENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS EM VIAGENS A JO?O PESSOA, DURANTE OM?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS EM VIAGENS A JO?O PESSOA, DURANTE OM?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2018 | 608.40 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARQUIVO MORTO , PAPEL A4 , GRAMPO TRILHO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2018 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2018 | 2200.00 | 00010643270442 | FRANCISCO BARBBALHO DUTRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PRISMA, DE PLACA OXO 7208, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 46/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 27/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 54/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO A DISPOSI??O DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTO A DISPOSI??O DA AGENCIA DOS CORREIOS PARA A ENTREGA DE CARTAS NO ASSENTAMENTO APASA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2018 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/02/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 031/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/02/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEROO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 032/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2018 | 3500.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY H. DE QUEIROGA-MADEIREIRA PITOMBEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MARTELO,TALHADEIRA,CABO,ENXADA,SERRA,PICARETA E OUTROS),DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2018 | 500.00 | 00014925133420 | CARLOS DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O ELETRICA DE CAAPORA,NO DESFILE DO BLOCO CARNAVASLE CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 073/2018,SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00002916953450 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO MUSICO E PERCURSIONISTA CULTURAL JERIMUM DE OLINDA E BAQUE PERCUSSIVO, NO 2? FESTIVAL CULTURAL NO DIA 26 DE JANEIRO/2018, NA PRA?A SENHOR DO BONFIM, ADISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000853 | 09/02/2018 | 185000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE TRIOS E MINI TRIOS EL?TRICOS PARA APRESENTA??ES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIP?O DE PITIMBU,CONFORME CONTRATO N? 008/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/02/2018 | 600.00 | 00009788535470 | NIRLEIDE SILVA MARTINS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA BLOGO CARNAVALESCO DO DEMUTRAN NO CARNAVAL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008849760418 | CLAUDIA DANIELLE SOUZA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O TIPO: (CAFE, ALMO?O E JANTA) PARA OS MOTORISTA DOS TRIOS, NO PERIODO CARNAVALESCO, NO PERIODO CARNAVALESCO, A DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE TURISMO E MEIO AMBIENTECONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE EVENTOS NO CARNAVAL 2018, DO POLO DE ACA? E POLO DE PITIMBU. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " PAREDAO DE LUXO " NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018 EM PITIMBU.DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2018 | 14000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 1/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2018 | 14000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 2/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/02/2018 | 7000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 3/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2018 | 14000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 4/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2018 | 280.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIPO: TELA P PINTEIRO N4 1 5* 50 PT NORT ROMA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2018 | 11000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 5/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2018 | 14000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 6/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2018 | 11000.00 | 08002942000110 | REDECOM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOWS ART?STICOS DAS BANDAS "FORR? PEGADO" E "MAGN?FICOS" PARA A FESTA DA LAGOSTA/2015 NO DISTRITO DE ACA?, EM RESPALDO AO PROCEDIMENTO LICITAT?RIODE INEXIGIBILIDADE N? 000122015, PARCELA 7/7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PALCO DURANTE OS OITO DIAS DE CARNAVAL/2018 , NO POLO DE ACAU E DO POLO DE PITIMBU,CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2018 | 600.00 | 00070454791402 | JHOM MILLER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA A TITULO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO " SOS NA FOLIA " QUE ABRILHANTARA O CARNAVAL DE 2018 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00003155482400 | ARY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PGC 3738 , A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2018 | 600.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " JEGUE E TI " PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL / 2018 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/02/2018 | 6075.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS POLICIAIS MILITARES, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA CIVIL, CAPITANIA DE PORTOS, GUARDA MUNICIPAL E DUMUTRAN, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2018 | 530.00 | 00053323106415 | MARIA JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2018 | 17196.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP - PERIODO DE APURA??O 31/01/2016, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2018 | 80.00 | 00003770310462 | CELIO ROBERTO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 11/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2018 | 140.00 | 00004612893425 | JANDILSON DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2018 | 35.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2018 | 35.00 | 00004475005469 | TARCÍSIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2018 | 80.00 | 00091683785487 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 10 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2018 | 80.00 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2018 | 140.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2018 | 70.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2018 | 70.00 | 00003772019447 | JOSÉ SAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2018 | 70.00 | 00064502619434 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2018 | 35.00 | 00003792263408 | MAILDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NO DIA 11/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2018 | 70.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2018 | 80.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2018 | 70.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2018 | 70.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2018 | 70.00 | 00003887947479 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2018 | 120.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2018 | 70.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2018 | 70.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2018 | 80.00 | 00000829789480 | LEONARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2018 | 70.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2018 | 35.00 | 00001067418458 | JUNIOR BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2018 | 1060.00 | 00005463518408 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URABANA NO PERIODO ENTRE 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2018 A 14(QUARTOZE) DE FEVEREIRO DE 2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2018 | 300.00 | 00064552977415 | MARIVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS COQUEIROS NA ORLA DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 26/02/2018 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 26/02/2018 | 250.00 | 00014400976408 | FABIANA BELARMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA UMA FAMILIA QUE VIVI EM EXTREMA POBREZA, VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ENFRENTADA PELA FAMILIA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 26/02/2018 | 600.00 | 00046777326472 | MANOEL JOÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA TRATAMENTO DE SA?DE TIPO: EXAMES ESPECIALIZADO DE GAGANTA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 26/02/2018 | 300.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, PARA A AQUISI??O DE MEDICA??O (XARELTO 20MG), CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 134/2018 DA SECRETARIA DE SA?DE E DOCUMENTA??OANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 26/02/2018 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE ? 004/2018. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000990 | 26/02/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, ISS,ITBI, D?VIDA ATIVA, IM?VEIS, ARRECAD??O, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 32/2018 E EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000991 | 26/02/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE AUTOMA??O TRIBUT?RIA EM IPTU, ISS,ITBI, D?VIDA ATIVA, IM?VEIS, ARRECAD??O, PORTAL DO CONTRIBUINTE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 33/2018 E EM CONFORMIDADE COM O PREG?O PRESENCIAL N? 11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2018 | 608.14 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2018 | 596.05 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2018 | 1380.00 | 00064354083434 | MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAIS, DEMUTRAN E ATRA??ES QUE IRA?O SE APRESENTAR NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRAN?A, REALIDO NO DIA 17 DE MAR?ODE 2018, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00098302230430 | LAUDIJANE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES NEDICOS, CONFORME DICUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | ELABORAÇÃO DA LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNIC.-LDO/LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DA LOA 2018 E DO PPA 2018-2021, PARA A PREFEITURA DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2018 | 5000.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 PALCO 12*7,01 GERADOR,E UMA SONORIZA??O PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRAN?A, REALIZADO NO DIA 07 DE MAR?O/2018. A DISPOSI?A? DA SECRETARIATURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2018 | 5400.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA PEDRO CHEFE NOS FESTEJOS DE NOSSA PENHA EM TAQUARA, RELAIZADO NO DIA 17 DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2018 | 3950.00 | 00008407204404 | RYAN RITCHELE ALCANTARA JUSTINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DUDU E FORRO SACANINHA, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRAN?A , REALIZADO NO DIA 17/03/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00001375037412 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??ES PARA REALIZA??O DA TRADICIONAL TOURADA DE TAQUARA, NOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PENHA.QUE SERA REALIZADA NO DIA 17DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2018 | 2250.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERIAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. COFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2018 | 800.00 | 00075984628449 | EDILSON BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR A AGRICULTURA DE AGRICULTURA, DURANTEOS MESES DE DEZEMBRO/2017 A 16 DE FVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2018 | 1006.00 | 01108709000178 | LUCILO DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CHEQUES EM PVC, FAIXA EM LONA 70*400CM, FAIXA EM LONA 95*395 CM 2? FESTIVAL IMPRESS?O DIGITAL ,ENGRESSOS EM LONA 5*9 CM,IMPRESS?O DIGITAL, HEQUE EM PVC 85*120CM, CHEQUEEM PVC 65*98CM 2? FESTIVAL,ADESIVO IMPRES?O DIGITAL 100* 200 CM. A DISPOSI??O DA SECREATRIA DE ESPORTES E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2018 | 700.00 | 00004322382479 | ELIEUDES RODRIGUS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O A TITULO DE DOA??O PARA UM JOGO AMISTOSO EM HOMENAGEM AO ANIVERS?RIO DE UM ANO DA FUNDA??O DO TIME DOS PESCADORES FUTEBOL CLUBE, QUE SE REALIZOU NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2018 | 15478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2018 | 10668.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2018 | 14849.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2018 | 9600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2018 | 900.00 | 00003923038410 | NELCILENE LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA BLOCO CARNAVALESCO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2018 | 3600.00 | 00080464912415 | IDIRLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O DO BREGA NAS FESTADOS PAIS EM PITIMBU NO DIA 13/08/2017, APRESENTA??O ART?STICA NA FESTA DE SANTANAEM CAMUCIM NO DIA 20/0/2017. DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO EMEIO AMBIENTE. CONFORMW SOLICITA O OFICIO DE N? 202/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2018 | 4857.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS POLICIAIS MILITARES, CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA CIVIL, CAPITANIA DE PORTOS, GUARDA MUNICIPAL E DUMUTRAN, TECNICO DO SOM E DA ILUMINA??O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2018 | 12008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2018 | 5000.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO 360 GRAUS, PARA REALIZA??O DE SHOW, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE S?O JOSE DO BONFIM, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001224 | 28/02/2018 | 10000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOWS ARTISTICOS COM AS BANDAS RANI VIANA, JANAINA DIAS E LOURA PRESS?O, BANDA TUAREGS, ANDR? E FORR? DOS ERRADOS BANDA ARRECIFES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2018 | 6744.00 | 92660406000623 | FRIGELAR COM?RCIO E IND?STRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 06 (SEIS) UNIDADES INTERNA SPLIT HW 9 BTU'S E 06 (SEIS) UNIDADES EXTERNA SPLIT HW 9 BTU'S, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 01-2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES 02-2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2018 | 17800.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2018 | 3061.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2018 | 4498.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA AOS PR?DIOS PROPRIOS DESTA ENTIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2018 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE MAT?RIAS COM IMAGENS E DIVULGA??O NO PORTAL DO LITORAL/PB, DO CARNAVAL 2018 EM PITIMBU, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/02/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2018 | 22588.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2018 | 7154.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O (GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2018 | 6120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DIA 01,02,05,08,09/08/2017,JORNAL/DI?RIO,NF 1076185,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2018 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE DIA 22,23/12/2017,NF 1082759,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2018 | 3120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE E D.O DIA 29/08/2017 E 02,05,07/09/2017,NF 1077562,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2018 | 8880.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE/JORNAL NOS DIAS 09,12,14 E 15/09/2017,NF 1077898,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2018 | 500.00 | 00070159338450 | THAYANE CAMILLE DE OLIVEIRA MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A REALIZA??O DO PASSEIOS CICLISTICO DA SEMANA SANTA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E JUNVENTUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE DIA 20/10/2017,NF 1079703,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE DIA 08/11/2017,NF 1080497,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 23/11/2017,NF 1081191,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE DIA 19/09/2017,NF 1078099,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2018 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DOE DIA 27/10/2017 E 02/11/2017,NF 1080167,DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2018 | 7900.00 | 09368242000107 | FM DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO CORREIO MANH? ESPECIAL,NF 019023,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2018 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO PUBLICA??O LEGAL,PER?ODO DE 22/01/ A 30/12/2018,NF 177058, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2018 | 800.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODU??O E EDI??O DE (01) UM FILME DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGA??O TELEVISIVA DO CARNAVAL 2018,NF 1000212,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2018 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM BANNER FLUTUANTE,NF 001481,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00005397506460 | SILVANIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A PREMIA??O DA CORRIDA DA POTINHA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE MAR?O DE 2018, TENDO COMO OBJETIVO O ENTRETENIMENTO E A DIVULGA??O DA CULTURA POPULAR. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2018 | 1687.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O PASEP - PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2018 | 946.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP,NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2018 | 1462.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP,NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2018 | 1406.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP,NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2018 | 10.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA NO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF,NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2018 | 724.00 | 00075250713491 | EDNALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2018 | 530.00 | 00010574952713 | ELINDINEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2018 | 530.00 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2018 | 530.00 | 00001682994457 | GEVÂNIO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2018 | 144.40 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO M?S DE AGOSTO/2015, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2018 | 724.00 | 00004881313401 | ANÍSIO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2018 | 724.00 | 00010574952713 | ELINDINEY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2018 | 724.00 | 00011283473429 | EMILTON VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2018 | 724.00 | 00005972458438 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2018 | 724.00 | 00011759582476 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2018 | 724.00 | 00001637733437 | JAQUELINE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2018 | 7500.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NAS SECRETARIAS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2018 | 7689.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NAS SECRETARIAS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2018 | 724.00 | 00072650427434 | COSMO PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2018 | 724.00 | 00084039540425 | ROSIVALDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2018 | 724.00 | 00098302663468 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2018 | 724.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2018 | 724.00 | 00000329507567 | LUCIANO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2018 | 874.00 | 00007169055406 | JOAO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2018 | 724.00 | 00010886517478 | ARLINDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2018 | 724.00 | 00097779490491 | WIDEVAL ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2018 | 724.00 | 00099194538468 | NAIR VICENTE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2018 | 724.00 | 00007997291407 | NÍVEA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2018 | 724.00 | 00005029342478 | MARCELO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2018 | 530.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2018 | 17353.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP, NO PERIODO DE APURA??O 31/08/2015, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2018 | 17481.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP, NO PERIODO DE APURA??O 28/02/2015, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2018 | 764.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP, NO PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2018 | 16543.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP + MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGA??ES, NO PERIODO DE APURA??O 31/08/2015 CONFORME COMPROVANTE DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 035/2017 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 0036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2018 | 200.00 | 00000329507567 | LUCIANO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00003182080407 | ABELARDO DA MOTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2018 | 1080.00 | 00010185612423 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LACOSTA, ABERTURA DE VER?O EM ACA?, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 8993-1, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2018 | 44.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 37000-2, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2018 | 1444.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2018 | 0.48 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 10660-7, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 12862-7, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2018 | 7.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283143-0-ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE A COTA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 1/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 2/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 3/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 4/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 5/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 6/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 283143-3, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 25519-X, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2018 | 4350.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS A RETEN??O DE 1% RCL NA CONTA DO FPM EM VIRTUDE DAA EC 62/2009, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO 333/2016 TJPB-GAPRE E O OF?CIO STN N? 262/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DFPARCELA 7/7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2018 | 187.21 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 26936-0, REFERENTE A COTA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2018 | 123.03 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SR. JOS? ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 26936-0, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 21600-3, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2018 | 7749.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS RELATIVOS AO PROCESSO DE N? 0010-07.2011.8.15.0021 DO AUTOR "JOS? COELHO SALVADOR NETO" DESCONTADOS DA CONTA DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2018 | 604.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 222098-1, REFERENTE A COTA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 22098-1, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 8947-8 DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2018 | 123.03 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SR. JOS? ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2018 | 27041.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2018 | 5717.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS) DA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2018 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2018 | 11303.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2018 | 13115.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8, REFERENTE A COTA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2018 | 1087.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8, REFERENTE A COTA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8, REFERENTE A COTA DO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2018 | 14831.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001002 | 28/02/2018 | 32979.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2018 | 7000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKA 3396 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 526/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001007 | 28/02/2018 | 2827.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2018 | 4000.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX 8487, REFERENTE AO TRANPORTE DOS ESTUDANTES ROTA ( ACAU, PRAIA DO MARISCO A PONTA DE COQUEIROS PARA EMEF SOUTO MAIOR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA ASEXTA) A DISPOSI??O DA SECREATARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 527/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 541/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ?NIBUS DE PLACA KKA 3346, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 520/2017DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME OF?CIO N? 597/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?611/2017 DA DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2018 | 5134.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKA 3396 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 614/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2018 | 4400.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ?NIBUS DE PLACA KKA 3346, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 608/2017DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2018 | 250.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?516/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 524/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2018 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE AUTOM?VEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO2017 , CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 525/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM ?NIBUS DE PLACA KGU 7483, DURANTE 21 (VINTE UM) DIAS DO M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 517/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKA 3396 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 465/2017DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2018 | 1611.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 545/2017.DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANH? DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANT?NIO GOMES,COUTINHO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 519/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2018 | 1611.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANH? DO S?TIO QUIRIZEIRO, SEZ?O E C?RREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZ?O E ANDREZZA I E A NOITESAINDO DO SITIO BANANEIRAS, GRINGO E CAIXA D'AGUA, TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 523/2017 DA DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2018 | 937.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS SOCIAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE M?S NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 554/2016 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 10419-1, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 14376-6, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00011709263474 | ADELMO PEREIRA DO NASCOMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO , DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADOS DA CONTA 10548-1, DURANTE O MES 02/2018, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2018 | 954.00 | 00003752606410 | CLEIDE SIMONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2018 | 4906.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , REF. A UNIDADES ESCOLARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2018 | 327198.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS (60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2018 | 155795.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS (40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2018 | 11817.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2018 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2018 | 4655.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGIL?NCIA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2018 | 2695.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2018 | 35893.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2018 | 1640.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTOS DOS VENTILADORES DOS COLEGIOS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ACAU: MARIA DO SOCORRO MENEZES, LEONARDO FREIRE, CRECHE JOANA MORAIS, CELERINO FRANCISCO MENEZES, ESCOLA DE PONTA DECOQUEIROS , TOTALIZANDO 50(CINQUENTA) VENTILADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00003496571497 | FABIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE PONTA DE COQUEIROS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2018 | 2300.00 | 00009856804400 | ALEXSANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA?A? E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2018 | 1300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (60%), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 28/02/2018 | 6984.02 | 35700566000100 | SUPERALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 116/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ARTES E CULTURA DO MUNIC?PIO, JUNTO AO SCFV-PITIMBU, NA COL?NIA DE F?RIAS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 118/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 28/02/2018 | 937.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINASTICA DO PROJETO HIDROMAR - JUNTO AO SCFV DE ACA? E GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 712/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 28/02/2018 | 800.00 | 00030071119434 | ANGELA CRISTINA FARIAS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 817/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 28/02/2018 | 600.00 | 00090848349415 | MARIA TAVARES BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 28/02/2018 | 81.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 28/02/2018 | 111.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?104/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 28/02/2018 | 937.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 715/2017 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 28/02/2018 | 4034.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 28/02/2018 | 14965.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 28/02/2018 | 6016.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 28/02/2018 | 11244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 28/02/2018 | 101.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 28/02/2018 | 91.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.292-5 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.292-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 28/02/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAR?O/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 107/2018. DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 28/02/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 108/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 28/02/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?109/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA? , CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 110/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 28/02/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSITENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 28/02/2018 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE ? 0112/2018. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 013/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 28/02/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS ,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 115/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 28/02/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA EM ACA?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 0103/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 28/02/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 105/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM OITO VIAGENS DOS OFICINEIROS, JUNTOS AO SCFV DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 28/02/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VIBCULADO A ESTA A SETRAS, DURANTE 15( QUINZE) DIAS TRABALHADO DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 106/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 28/02/2018 | 300.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001003 | 28/02/2018 | 38051.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001006 | 28/02/2018 | 36918.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2018 | 1060.00 | 00001306514436 | EDVALDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2018 | 900.00 | 00007816470452 | EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO M?S DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2018 | 7981.33 | 23483606000120 | COMERCIAL FERNANDES - LTDA ( CAIO FERANDES DE SOUZA)707737564-18 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS ELETRICO, PARA MANUATEN??O DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2018 | 700.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, DE BAYEUX ? PITIMBU, CONFORME DOCUMETA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2018 | 1000.00 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1000(MIL) SACOS PARA LIXO DE 60 LITROS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2018 | 1370.00 | 00004085164457 | ZAQUEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?001/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2018 | 1060.00 | 00000729695395 | JAIRO AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PITIMBU , NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 CONFORME OF?CIO N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 020/2018 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2018 | 1119.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS PARA A PINTURA DOS CANTEIROS DA PRA?A SENHOR DO BONFIM, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?053/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2018 | 630.20 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE DE PITIMBU (PA), A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2018 | 1454.68 | 00004978252440 | MARIA DO CARMO BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA CBM- 2765, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 019/2018DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CA?AMBA BASCULANTE PRA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CION? 023/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 024/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2018 | 530.00 | 00003190440417 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2018 | 610.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PELA AQUISI??O DA CAMARA DE AR KM 24 (02), PROTETOR ARO 24(02) DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL,CONFORME, SOLICITA O OF?CIO N? 0183/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2018 | 530.00 | 00009118145400 | RAIMUNDO HERMÍNIO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2018 | 530.00 | 00007283998497 | RICARDO MACEDO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2018 | 530.00 | 00005753958427 | ALEXSANDRO OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 025/2018DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 026/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2018 | 132.03 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1000(MIL) SACOS PARA LIXO DE 60 LITROS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, NO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 031/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2017 CONFORME SOLICITA OF?CIO 035/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00012236293410 | DAYANA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS nNA LIMPEZA URBANA, A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00011433529475 | ERIKA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 16/12/2017 A 31/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 032/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2018 | 3200.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 022/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2018 | 23797.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2018 | 71170.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2018 | 91829.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2018 | 28018.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ESTATUT?RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (GUARDA MUNICIPAL), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2018 | 10988.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS (VIGIA), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2018 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, NO M?S DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2018 | 2400.00 | 00008763271451 | SANDOVAL DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O ELETRICA DO BAIRRO DO MUCUIM NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O M?S DE MAR?O. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU DURANTE O M?S JANEIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS EM PITIMBU ,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2018 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO ,DURANTE O M?S DE MAR?O, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 187/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS CONFORME DOCUMENTA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE MAR?O/20, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 187/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2018 | 954.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2018 | 890.40 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2018 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIS?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME OF?CIO 0187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2018 | 890.40 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2018 | 3000.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 200/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2018 | 3000.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2018 | 294.99 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FIOS, ETC., DESTINADOS A INSTALA?AO ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 01/03/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 135/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0134/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 01/03/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, JUNTO AO SCFV , DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0133/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV EM ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 136/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 131/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SCFV EM PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 130/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 01/03/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PETI EM TAQUARA, JUNTO AO SCFV, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N?129/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 01/03/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 126/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 01/03/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS OFICINEIROS, JUNTOS AO SCFV DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. COPNFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 128/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 01/03/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. COPNFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 128/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00010452282497 | HERTALINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, PARA UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM EXTREMA VULNERABILIDADE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 01/03/2018 | 3448.00 | 20404883000102 | RECEPT EMPREENDIMENTOS-MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O, DURANTE A COMEMORA??O DO DIA DA MULHER, PARA OS BEFIACIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?122/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 01/03/2018 | 177.25 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUI?AO DE REFEI?OES A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 01/03/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0101/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 01/03/2018 | 700.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", A DISPOSI??O SCFV DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 165/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 01/03/2018 | 290.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MANUTEN??O TECNICA DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 0144/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES P/FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 01/03/2018 | 780.80 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 0698/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2018 | 220.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 010/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2018 | 49.76 | 10889157000173 | FRIGOCARNES-GENIVAL SOARES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2018 | 13363.90 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJ?O, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIM?O, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 81/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2018 | 2520.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERA??O DE PNEUS NO VEICULO ?NIBUS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DA SEDUC, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E URGENTES NA SECR,DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2018 | 610.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TONER E OUTROS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2018 | 824.70 | 61088894003557 | CAMBUSI S/A- PENALTY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O COM (30) TRINTA BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA REALIZA??O DOS JOGOS TRADICIONAIS DA SEMANA SANTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00071130559408 | LAVINIA SALES SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 02/03/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO COM CIRURGIA CARDIACA PARA A SRa. JOSIENE LOURENCIO DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 006/2018. DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2018 | 2501.40 | 15444570000148 | ATUAL ELÉTRICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT. E FER. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 4.20*7.20 MTS15 DEGRAUS FIBERMAX, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 228/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2018 | 7982.60 | 15444570000148 | ATUAL ELÉTRICA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT. E FER. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CHAVE REGULGEM AJUSTAVEL 10- GUEPAR, ESCAVA DE ABRIR FIBRA E ALUMINIO 2.10 MTS 7 DEGRAUSFIBERMAX, JOGO DE CHAVE FENDA 6 PCS- GEDORE, JOGO DE CHAVE PHILIPS 6 PCS GEDORE, CINTURAO ABDOMINALELETRICISTA- FJ PIRES,TALABARTE COM REGULADOR- FJ PIRES , BOTA CRISVAL PVC CANO MEDIO N?41 PRETA- CRIVAL... ETC. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?229/2018. A DSIPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00014620951439 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NAS LIMPEZAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 05/03/2018 | 350.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE 02(DOIS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO,MANUTEN??O CORRETIVA NA SECRETARIA DE A?A? SOCIAL CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 78/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 05/03/2018 | 470.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TRANSLADO FUNEBRE COMPLETO DO SR SEVERINO GUILHERME DOS SANTOS, DE JO?O PESSOA A PONTA DE PEDRAS- PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | AQUIS. MOVEIS,EQUIP. MAT.PERM. CENTRO CONVIVENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 05/03/2018 | 1050.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O 03 (TR?S) FOG?ES DE 02 BOCAS AP/BP PROGAS PREA-200 FF, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV EM PITIMBU, TAQUARA E ACAU, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 194/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA EM ACA?, DURANTE O M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2018 | 1374.40 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 20185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00007268755465 | ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA E EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2018 | 908.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU , REFERENTE AO IM?VEIS DOS CONSELHOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2018 | 41602.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM E PERIODO CARNAVALESCO, DURANTE ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?060/2018- SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM E PERIODO CARNAVALESCO, DURANTE ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?060/2018- SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2018 | 5287.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA AOS PR?DIOS PROPRIOS DESTA ENTIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2018 | 4600.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA NA FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2018 | 974.35 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO POR PEQUENOS VULTOS NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2018 | 1500.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 E QUINZE DIAS DO M?S DE MAR?O/2018, CONFOMRE SOLICITAO OF?CIO N? 0038/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2018 | 3500.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE TRIO EL?TRICO PARA REALIZA??O DO ENCERRAMENTO DO CARNAVAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2018 | 2850.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE DOIS MINIS TRIOS PARA A REALIZA??O DA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRAN?A, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2018 | 1469.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP + MULTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2018 | 1412.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP + MULTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2018 | 1695.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O COM O PASEP + MULTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2018 | 950.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA GFIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2018 | 4258.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2018 | 4258.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA , DE PLACA NQB 1023 ,DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME SILICITA O EMPENHO DE N?062/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2018 | 600.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A PRESIDENTE DA ASSOC.DE MOR.DA VILA J.MARIA RIB., PELO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2018 | 1060.00 | 00061245062468 | JOAO DA MATA ROSA CESSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CERIMONIAL NO POLO ACAU, DENTRO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE PITIMBU, REALIZADO NO DIA 09 A 14 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2018 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, NOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2018 | 937.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 129/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2018 | 1394.00 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 128/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 129/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 10/03/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 863/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 10/03/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA OF?CIO 599/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2018 | 1260.00 | 00019211058449 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECETARIA DE OBRAS E SEREVI?OS URBANOS, DURTANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001277 | 12/03/2018 | 31825.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 156/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/03/2018 | 954.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0157/2018 DA SECRETARIA DE OBRASD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2018 | 2700.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM MUNK PARA FAZER MANUTEN??O NA ILUMINA??O DA REDE P?BLICA, NOS DIAS 29/03/2018 DAS 08:00 AS 17:00 HS, 03/04/2018 DAS 08:00 AS 17:00 HS E 05/04/2018 DAS 08:30 AS 16:30 HS NOS LOCAIS;NA CEDE DO MUNICIPAL , NOS DISTRITO DE ACAU, TAQUARA E ASSENTAMENTO APASA. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 086/2018DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00007873442497 | JOSIMO INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 0154/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PEGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 094/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 12/03/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 738/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 12/03/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 21/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 12/03/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 66/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 12/03/2018 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O S OCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 721/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 12/03/2018 | 937.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O S OCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 785/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 12/03/2018 | 312.35 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV EM TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O S OCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIA DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 838/2017 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 12/03/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 072/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 71/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 12/03/2018 | 937.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV /TAQUARA,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 774/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 12/03/2018 | 312.33 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV /TAQUARA,DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 826/2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 12/03/2018 | 1800.00 | 00044067844468 | JOÃO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV/PITIMBU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 69/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 12/03/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 068/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001276 | 12/03/2018 | 20093.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTDADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00002600929401 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00012236293410 | DAYANA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA DOCUMENT?O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, NA ADES?O E ADEQUA??O E EM ACOMPANHAMENTO PARA LIBERA??O DA CND DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/03/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 023/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/03/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 050/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN, NA ADES?O E ADEQUA??O E EM ACOMPANHAMENTO PARA LIBERA??O DA CND DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2018 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, NOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0001287 | 12/03/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 029/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00070008128421 | DOUGLAS LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO ABALOU , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2018 | 1064.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE REFRIGERANTE E AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS CLUBES QUE IRAM PARTICIPAR DOS JOGOS TRADICIONAIS DA SEMANA SANTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNVENTUDE E LAZER,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N 022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2018 | 6720.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??ES DE 840 (OITOCENTAS E QUARENTA) CAMISAS TIPO REGATA, PARA A REALIZA??O DOS JOGOS TRADICIONAIS DA SEMANA SANTA/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0001300 | 19/03/2018 | 70000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A REALIZA??O DO SHOW DO ARTISTA GABBRIEL DINIZ NO CARNAVAL/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001301 | 19/03/2018 | 84000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOWS ARTISTICOS COM AS BANDAS RANI VIANA, JANAINA DIAS E LOURA PRESS?O, BANDA TUAREGS, ANDR? E FORR? DOS ERRADOS BANDA ARRECIFES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | IMPLANTAÇÃO DE PROJ.DE COLETA SOLIDÁRIA D RESIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2018 | 600.00 | 00003868677470 | WEASNEY AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL EM COMEMORA??O AO FERIADO DA SEMANA SANTA. (SABADO DE PASCOA). A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2018 | 720.00 | 00003868677470 | WEASNEY AGOSTINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTITISCA MUSICAL EM COMEMORA??O AO FERIADO DA SEMANA SANTA. (SABADO DE PASCOA). A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2018 | 7000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A APRESENTA?AO ARTISTICA DE JUNIOR E BANDA CANIBAL, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE ACAU, REF. A 1? PARCELA, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N? 020/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2018 | 7000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A APRESENTA?AO ARTISTICA DE JUNIOR E BANDA CANIBAL, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE ACAU, REF. A 2? PARCELA, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N? 020/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2018 | 5000.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A APRESENTA?AO ARTISTICA DE JUNIOR E BANDA CANIBAL, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE ACAU, REF. A 3? PARCELA, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N? 020/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2018 | 7929.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES (KIT TRIGLICERIDES, LAMINULA) ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2018 | 22500.00 | 10737104000137 | TUAREGS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM TRIO EL?TRICO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNVAL/2014, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME O PREG?O PRESENCIAL 02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2018 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA=FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 3375-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2018 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA=FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 12.633-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/03/2018 | 4248.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, NOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/03/2018 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, NOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2018 | 446.54 | 27624565000104 | CARLA CRISTIANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE DUAS JANELAS DE VIDRO PARA FIXA??O NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 004/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 076/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 523/2017 DA DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 611/2017 DA DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00092984533453 | DILMA SANTIAGO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001319 | 19/03/2018 | 20093.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADADOS NAS SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2018 | 20000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA=FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 12.633-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2018 | 899.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV. DE INFORMAT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L395 ECOTANK MULTIFUNCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 19/03/2018 | 300.00 | 00008068851496 | JOSEANE MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?163/2018, DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 19/03/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/06/2017 ? 04/07/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 396/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 19/03/2018 | 250.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?089/2018, MAIS RELAT?RIO SOLCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 19/03/2018 | 300.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 19/03/2018 | 1050.00 | 00005771581470 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE UM M?S DE JANEIRO/2018 E 3(TR?S) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 19/03/2018 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 219/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORM SOLICITA O OFICIO DE N?220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2018 | 3500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 093/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2018 | 3500.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 159/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 096/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/03/2018 | 4000.00 | 00053373138353 | CARLOS ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA CBM- 2765, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME SOLICITA??O ATRAV?S DO OF?CIO N? 0148/2018DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0149/2018 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2018 | 4000.00 | 00062237381453 | JOÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O BASCULANTE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0150/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/03/2018 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CA?AMBA BASCULANTE PRA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 0151/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 155/2018.DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2018 | 3675.00 | 24863675000122 | EDNALDO PONTES DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO TINTA LAVAVEL BRANCO NEVE 18lt, TINTA LAVAVEL AZUL 18lt, SACO DE CAL HIDROCOR, ESMALTE SINTETICO 3,6 ML, TINER, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 20/03/2018 | 400.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FUNANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 220/2018 DA SECRETARIA DE TRABALH E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 20/03/2018 | 350.00 | 00008394044417 | JOÃO PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA?OES PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 218/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 20/03/2018 | 250.00 | 00010728301407 | JOSILENE CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 186/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 20/03/2018 | 250.00 | 00009840139460 | CASSIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA DE UMA INTERVEN??O EVENTUAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 189/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??OSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 20/03/2018 | 100.00 | 00057788960420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 188/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 119/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 20/03/2018 | 350.00 | 00076298060430 | CLAUDETE CANDIDO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 98/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 20/03/2018 | 300.00 | 00009099909489 | ERICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 67/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2018 | 678.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2018 | 678.00 | 00006966533467 | JOSIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2018 | 678.00 | 00001444520490 | ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2018 | 678.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2018 | 678.00 | 00006966533467 | JOSIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2018 | 678.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2018 | 678.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2018 | 97.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DEMUTRAN,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2018 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DEMUTRAN,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2018 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O SETOR ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DEMUTRAN,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017CONFORME OF?CIO N? 002/2018 DA SEC AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018CONFORME OF?CIO N? 004/2018 DA SEC AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018CONFORME OF?CIO N? 009/2018 DA SEC AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2018 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018CONFORME OF?CIO N? 0018/2018 DA SEC AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2018 | 15812.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2018 | 12008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2018 | 16478.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2018 | 9654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2018 | 4884.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2018 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2018 | 3625.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2018 | 3478.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2018 | 1353.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2018 | 3543.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2018 | 1068.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2018 | 28369.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2018 | 6241.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2018 | 13192.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2018 | 2902.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2018 | 8757.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2018 | 1926.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2018 | 5349.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2018 | 17088.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2018 | 21419.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2018 | 6565.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2018 | 2321.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-VIGIA DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2018 | 2641.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO-GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2018 | 678.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006966533467 | JOSIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006966533467 | JOSIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2018 | 678.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2018 | 678.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2018 | 678.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2018 | 678.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2018 | 248.60 | 00006966533467 | JOSIMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2018 | 429.40 | 00007594991443 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 19 DIAS DO M?S DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2018 | 334.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA-SER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS DA SUDEMA CONFORME DOCUMETOS (DAR) ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2018 | 678.00 | 00007594991443 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2018 | 678.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2018 | 226.00 | 00007113025455 | JOECI DO NASCIMENTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GARI, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2013, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2018 | 678.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2018 | 678.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2018 | 678.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2018 | 678.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2018 | 678.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2018 | 678.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2018 | 678.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2018 | 678.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2018 | 429.40 | 00007594991443 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2018 | 678.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2018 | 113.00 | 00007594991443 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013 PROPORCIONAL, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2018 | 565.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2018 | 565.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2018 | 565.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2018 | 565.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2018 | 621.50 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2018 | 621.50 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2018 | 621.50 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2018 | 621.50 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2018 | 621.50 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2018 | 565.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO 13?/2013, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2018 | 724.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2018 | 362.00 | 00005725564460 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2014 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/03/2018 | 9119.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8947-8, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2018 | 4839.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8947-8, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2018 | 45737.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8947-8, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2018 | 97591.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 8947-8, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014 CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2018 | 7.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283143-0, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2018 | 1623.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2018 | 2986.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2018 | 2386.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2018 | 2611.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2018 | 397.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DOS SERV.ESTATUTARIOS DO CONSELHO TUTELAR = , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2018 | 484.51 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO POR PEQUENOS VULTOS NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2018 | 300.00 | 00008503114461 | ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2018 | 331.20 | 00008503114461 | ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2018 | 113.40 | 00008503114461 | ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A ADELSON JOSE DOS SANTOS CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2018 | 788.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2018 | 788.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015.CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2018 | 788.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2018 | 788.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2018 | 374.30 | 00002108732489 | kleris Marciene | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A KLERIS MARCIENE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2018 | 788.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2018 | 233.43 | 00002108732489 | kleris Marciene | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A KLERIS MARCIENE DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2018 | 788.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2018 | 788.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2018 | 788.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2018 | 739.90 | 00004259031414 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2018 | 576.00 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A VILMA TAVARES BIZERRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2018 | 421.29 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A VILMA TAVARES BIZERRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2018 | 593.00 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2018 | 1446.00 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2018 | 210.28 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2018 | 704.59 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR PEQUENOS VULTOS NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI REFERENTE AO MULTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA DURANTE O M?S DE JANEIRO/2015 REALIZADO NA ORLA ENTRE PRAIA BELA AT? ACAU E NAS RUAS DE TODO O MUNIC?PIO DEVIDO AO FLUXO DE TURISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2018 | 973.75 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA DE RESSARCIMENTO POR PEQUENOS VULTOS NECESS?RIOS AO FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2018 | 526.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 33758, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2018 | 1338.65 | 00094441340591 | EDSON PAULO BOMFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A EDSON PAULO BONFIM DE OLIVEIRA POR PEQUENOS VULTOS IMEDIATOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2018 | 788.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2018 | 788.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2018 | 788.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2018 | 788.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2018 | 788.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2018 | 788.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2018 | 788.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2018 | 788.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2018 | 788.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2018 | 788.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2018 | 788.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2018 | 788.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2018 | 788.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2018 | 788.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2018 | 788.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2018 | 788.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2018 | 788.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2018 | 788.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006374135474 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2018 | 724.00 | 00006808386439 | DIEGO FERREIRO DE AQUINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2018 | 724.00 | 00007202638401 | JOELMA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2018 | 724.00 | 00001589594428 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2018 | 724.00 | 00003099276413 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2018 | 724.00 | 00084765003434 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2018 | 724.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2018 | 724.00 | 00032472099487 | MARINAMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2018 | 724.00 | 00091682878449 | JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2018 | 1700.00 | 00011397358459 | ELIDA NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 E QUINZE DIAS DO M?S DE MAR?O/2018, CONFOMRE SOLICITAO OF?CIO N? 0038/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2018 | 18310.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2018 | 41.80 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OF?CIO), PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2018 | 6154.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2018 | 16108.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2018 | 4858.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/03/2018 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DO M?S ABRIL/2018, CONFORME O OF?CIO N?086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/03/2018 | 836.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME O OF?CIO N?039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2018 | 22204.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001515 | 28/03/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DENOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 18/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001516 | 28/03/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 21/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001518 | 28/03/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEJANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 61/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001519 | 28/03/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEFEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 58/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152017 | 0001520 | 28/03/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEMAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 61/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2018 | 323510.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2018 | 149986.55 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2018 | 33498.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2018 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2018 | 136896.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2018 | 30131.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2018 | 7632.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2018 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2018 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2018 | 3900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS=SUPERVISOR ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS-SUPERVISOR ESCOLAR5, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2018 | 89089.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA REMUNERA??O DE PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2018 | 20179.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2018 | 36899.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORD-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2018 | 8469.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2018 | 72253.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIO=FUNDEB 60%,, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2018 | 2662.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2018 | 3820.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANH? DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANT?NIO GOMES,COUTINHO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 519/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2018 | 4200.00 | 24958031000118 | CASA DOS COCH?ES E ESTOFADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE 30 (TRINTA) COLCHOES ORTHONOBRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 081/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 28/03/2018 | 400.00 | 00081036477487 | MARIA DE LURDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 121/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 28/03/2018 | 300.00 | 00008798310496 | EDILENE LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 162/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 28/03/2018 | 250.00 | 00060676630316 | ELIZABETY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? DE 161/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 28/03/2018 | 250.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? DE 160/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 28/03/2018 | 250.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? DE 192/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 28/03/2018 | 250.00 | 00079658032400 | MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 191/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 28/03/2018 | 400.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 190/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 28/03/2018 | 400.00 | 00014637639808 | SOLANGE SOBRAL DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 195/2018 DA SECRETARAI DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 28/03/2018 | 250.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 187/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 28/03/2018 | 250.00 | 00009252691405 | ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 120/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 28/03/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 022/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB - 1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZA??O DE DILIG?NCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNIC?PIO, E DILIG?NCIAS ESPEC?FICAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 19/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 28/03/2018 | 250.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 088/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 28/03/2018 | 95.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.815-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO - FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 28/03/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SEVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 28/03/2018 | 11874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SEVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 28/03/2018 | 10848.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SEVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 28/03/2018 | 11868.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONCELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 28/03/2018 | 1807.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVUIDOR ESTATUTARIO A DISP. DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 28/03/2018 | 95.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADOS NA CONTA 22298-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 28/03/2018 | 77.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22298-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO - MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 28/03/2018 | 2200.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE CULIN?RIA (DOCES E SALGADOS), JUNTO AO SCFV/PITIMBU, ACA? E TAQUARA SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, NO PER?ODO DE 4 MESES :FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL E MAIO.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 222/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 28/03/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 197/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VIBCULADO A ESTA A SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 197/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 28/03/2018 | 1300.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE ? 0200/2018. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 28/03/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?176/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 28/03/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 179/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004775754475 | WALDENY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV EM ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 217/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 28/03/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 201/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 28/03/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, JUNTO AO SCFV , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 213/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 211/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 214/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 28/03/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. COPNFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 208/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 28/03/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITORA ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 207/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 206/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 28/03/2018 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE CULIN?RIA (DOCES E SALGADOS), JUNTO AO BENEFIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ACAU, PITIMBU E TAQUARA. A DISPOSI??ODA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 28/03/2018 | 200.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 65/2018 DA SECRET?RIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 28/03/2018 | 300.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 66/2018 DA SECRET?RIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 28/03/2018 | 350.00 | 00007271843426 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 68/2018 DA SECRET?RIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 28/03/2018 | 350.00 | 00030071119434 | ANGELA CRISTINA FARIAS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 46/2018 DA SECRET?RIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 28/03/2018 | 200.00 | 00011972527460 | ADRIANA CAETANO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 45/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 28/03/2018 | 250.00 | 00070382974492 | MARIVALDA NATALIA DE MORAIS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 61/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005475916403 | JOSICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 62/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 28/03/2018 | 200.00 | 00068975350444 | ELIZETE JOVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 63/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 28/03/2018 | 300.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 97/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 28/03/2018 | 250.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 87/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 28/03/2018 | 150.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 86/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 28/03/2018 | 250.00 | 00003543848488 | IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 90/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 28/03/2018 | 300.00 | 00008689046437 | MARLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 99/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 28/03/2018 | 150.00 | 00004824308429 | ADRIANA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 64/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 28/03/2018 | 200.00 | 00056762933491 | AURENICE ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 92/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 28/03/2018 | 1150.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ARTES E CULTURA DO MUNIC?PIO, JUNTO AO SCFV-PITIMBU, NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 223/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 28/03/2018 | 583.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N?225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 28/03/2018 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS/ ACAU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N?227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 28/03/2018 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,ONDE FUNCIONA O SCFV/ ACAU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N?226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2018 | 24315.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2018 | 77603.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2018 | 97294.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2018 | 29727.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2018 | 10550.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-VIGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2018 | 1180.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA OF?CIO 024/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2018 | 370.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA OF?CIO 031/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2018 | 954.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0214/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?O URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/03/2018 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS EM ACA?, CONFORME O OF?CIO N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/03/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME O OF?CIO N? 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/03/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI? PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 250/2018 DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 085/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0152/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0209/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CAPINADOR NA LIMPEZA DE TERRENOS EM PR?DIOS P?BLICOS NO M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2018 | 360.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 028/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2018 | 350.00 | 22047220000103 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA - 03094996400 | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 008/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 29/03/2018 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2016, CONFORME OF?CIO N?196/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 29/03/2018 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2016, CONFORME OF?CIO N?196/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 29/03/2018 | 461.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N?100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 29/03/2018 | 133.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SETRAS, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 29/03/2018 | 223.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N? 123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 198/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 205/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 29/03/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 29/03/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 216/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 29/03/2018 | 3000.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 178/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 29/03/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 197/2018. DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 4000328 | 29/03/2018 | 3000.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE COL?NIA DE F?RIAS JUNTO AO SCFV/ PITIMBU/ACA?. CONFORME O OFICIO DE N? 234/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 4000329 | 29/03/2018 | 1501.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DE PITIMBU/ACA?, ATIVIDADES DA HIDROMAR ENCONTRO DE GESTANTES JUNTO AO SETRAS.CONFORME O OFICIO DE N? 233/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2018 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE AUTOM?VEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017 , CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 252/2017.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2018 | 4000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MININA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO; NOS TURNOS : MANH? E TARDE, IDA E VOLTA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO//2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2018 | 1300.00 | 00047277351487 | MANOEL ANTONIO ROSA | VALOR REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTA ALUNOS PARA SITIO CRUZ DO CABLOCO, JO?O GOMES C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS, CRIA MENINO PARA E EMEF NO DISTRITO DE CRUZ DOCABLOCO; DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANH?; TOTALIZANDO 25 KM/DIA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 603/2017.A DISPOSI?A? DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001664 | 29/03/2018 | 2800.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, PARA OS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROGRAMAS : PETI, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO DO DISTRITO DE TAQUARA PARA PITIMBU NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTALEVANDO PESSOAS DA TERCEIRA IDADE, NO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE ACAU, PARA PITIMBU, IDA E VOLTA, E ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA AS ESCOLA MARIA TAVARES NO CENTRO DE PITIMBU, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001665 | 29/03/2018 | 1600.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, NA SUBSTITUI??O AO ?NIBUS DE PLACA NQD 3708, NOS DIAS 14,21, 28/10/2017 E 04/11/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 024/2017 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2018 | 1611.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2018 | 4400.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA HQG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACAU/ GOIANA), DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 599/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2018 | 250.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N 516/2018.DURANTE 15 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001670 | 29/03/2018 | 1611.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO DE MANH? DO S?TIO QUIRIZEIRO, SEZ?O E C?RREGO DO ALELUIA, A TARDE SAINDO DO SITIO SEZ?O E ANDREZZA I E A NOITESAINDO DO SITIO BANANEIRAS, GRINGO E CAIXA D'AGUA, TODOS OS TURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU.DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NQE 6566, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N 545/2018.DURANTE 15 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2018 | 12.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21.650-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21.600-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2018 | 420.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OF?CIO 026/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2018 | 954.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13? SALARIO 2018 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2018, SOBRE ADIANTAMENTO DE 13? SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 325/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 341/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2018 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 CONFORME O OF?CIO N? 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2018 | 584.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO DO M?S MAR?O/2018, CONFORME O OF?CIO N?082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2018 | 60.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA/ZONA RURAL DO M?S MAR?O/2018, CONFORME O OF?CIO N?026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS EM ACAU DO M?S MAR?O/2018, CONFORME O OF?CIO N?185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2018 | 234.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME O OF?CIO N?079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME O OF?CIO N?138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2018 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME O OF?CIO N?139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2018 | 1016.40 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE 33(TRINTA E TR?S) CERTID?ES NEGATIVAS DO LOTEAMENTO CIDADE DE ACAU.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 091/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME O OF?CIO N?085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2018 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POLO DA UAB DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME O OF?CIO N?023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2018 | 775.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME O OF?CIO N?029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2018 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME O OF?CIO N?055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2018 | 1058.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2018 | 1058.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2018 | 1250.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2018 | 1250.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2018 | 530.00 | 00070186315481 | JOSÉ TARCÍZIO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE LOGRADOUROS E VIAS P?BLICAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2018 | 530.00 | 00070125624476 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE LOGRADOUROS E VIAS P?BLICAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2018 | 530.00 | 00006359588480 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIV?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE LOGRADOUROS E VIAS P?BLICAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2018 | 3800.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRIO EL?TRICO PARA A REALIZA??O DO TRADICIONAL BLOCO DA MALA EM PITIMBU, NO M?S DE MAR?O/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2018 | 6321.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2018 | 14831.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2018 | 1088.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE A COTA DO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2018 | 197.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 26.936-0, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 26.936-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.098-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2018 | 190.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 22.098-1, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2018 | 10296.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, DEBITADOS NA CONTA 33758, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2018 | 29663.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADOS NA CONTA 33758, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2018 | 107823.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 02/2018, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00012714321453 | GENILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO ANO DE 2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001713 | 02/04/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 0041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001714 | 02/04/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018 CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 0041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 116/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 111/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 112/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001711 | 02/04/2018 | 20093.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADADOS NAS SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, A DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 02/04/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 199/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DIVERSAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA RELATORIO DA SECRETARAI DE A??O SOCIAL, CONFORME O OFICIO DE N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 02/04/2018 | 500.00 | 00070125612460 | MARIANE DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA UMA PESSOA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 236 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 02/04/2018 | 500.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DIVERSAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA RELATORIO DA SECRETARAI DE A??O SOCIAL, CONFORME O OFICIO DE N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 02/04/2018 | 500.00 | 00074336673420 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA UMA PESSOA QUE VIVE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 237/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE ABRIL/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE MAR?O/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 06/04/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 203/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 06/04/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, PELO PER?ODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO M?S DE MAR?O/2018.CONFORME OF?CIO N? 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 06/04/2018 | 954.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O S OCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 141/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 06/04/2018 | 954.00 | 00005870897416 | LUIZA DEPAULA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 140/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 06/04/2018 | 954.00 | 00061247766420 | AUREA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 139/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 06/04/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 138/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 06/04/2018 | 954.00 | 00050175475415 | MARIA DA LUZ BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 158/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 06/04/2018 | 954.00 | 00048648370400 | ROSILDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 159/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 06/04/2018 | 954.00 | 00048648370400 | ROSILDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURENTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 204/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 06/04/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?209/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 06/04/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 210/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 06/04/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 202/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 06/04/2018 | 954.00 | 00071499903472 | ZULEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMOMERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 143/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 06/04/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?246/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 06/04/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? ABRIL/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2018 | 890.40 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 , CONFORME O OFICIO DE N? 248/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/04/2018 | 954.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/04/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/04/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/04/2018 | 890.40 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/04/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/04/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/04/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/04/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2018 | 954.00 | 00004146092477 | LUCILDO GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MARIA DO SOCORRO EM ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 142/2018. . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/04/2018 | 2134.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, DURANTE 04(QUATRO) DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018 E O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N?109/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 145/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2018 | 3940.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RO?AGEM EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 064/218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2018 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DO EDUCA CENSO 2017- 2? ETAPA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICTA O N? 108/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2018 | 530.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DO EDUCA CENSO 2017- 2? ETAPA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICTA O N? 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001727 | 06/04/2018 | 7000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/04/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2018 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA/ZONA RURAL DO M?S ABRIL/2018, CONFORME O OF?CIO N? 033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2018 | 1250.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/04/2018 | 577.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ADIANTAMENTO DE 13? SALARIO, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2018 | 450.00 | 00020750668415 | COSME JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 113/2018DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/04/2018 | 433.44 | 00061212776453 | CILEIDE DE LIMA GOMES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS ELETRICISTAS NOS DIAS16, 17 E 18 DE MAR?O/2018, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME O OF?CIO DE N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 09/04/2018 | 1345.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR FATOR 60, PARA D? IN?CIO AO GRUPO DE GESTANTE COM A TERAPIA DE HIDROMAR, JUNTO AO CRAS/PITIMBU E CRAS/ACAU, CONFORME OF?CIO DE N? 243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 09/04/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 09/04/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?201/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 09/04/2018 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 09/04/2018 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 10/04/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 10/04/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 10/04/2018 | 954.00 | 00048648370400 | ROSILDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 10/04/2018 | 250.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DEMAR?O/2018. CONFORME OF?CIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 10/04/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 10/04/2018 | 477.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME O OFICIO DEN?251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 10/04/2018 | 477.00 | 00010126190445 | RAFAELA BRENDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME O OFICIO DE N?255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 10/04/2018 | 477.00 | 00061247766420 | AUREA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 10/04/2018 | 477.00 | 00050175475415 | MARIA DA LUZ BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO CHEFE DE ALMOXARIFADO JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 10/04/2018 | 477.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 10/04/2018 | 477.00 | 00005870897416 | LUIZA DEPAULA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PRAIA BELA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2018 | 954.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2018 | 954.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180185360 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180185362 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001757 | 10/04/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA ATENDER COM LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES SENDO 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADORES DE 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULANTES DE 12M?, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONF.DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2018 | 600.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O A PRESIDENTE DA ASSOC.DE MOR.DA VILA J.MARIA RIB., PELO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, REF. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 144/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E URGENTES NA SECR,DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2018 | 5710.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2018 | 2073.70 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 034/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2018 | 3800.00 | 00039484190430 | OSMAM NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA INSTALA??O ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, CONFORME SOLICITA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2018 | 3480.00 | 29425734000102 | ASRMV-MARCOS ANDRE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN?AO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS UNIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | ELABORAÇÃO DA LEIS ORÇAMENTÁRIAS DO MUNIC.-LDO/LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS NACONFEC??O DA LDO 2019, PARA O MUNIC?PIO DE PITIMBU-PB, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2018 | 1540.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2018 | 344.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2018 | 334.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURA??O 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2018 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IM?VEL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2018 | 827.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 22.098-1, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2018 | 76.60 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??O DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2018 | 1600.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DETETIZA??O NO DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, NO M?SDE MAR?2018. CONFORME SOLICITA DE N? 083/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001795 | 20/04/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001796 | 20/04/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, A DISPOSI??O DO GABINEE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001797 | 20/04/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, A DISPOSI??O DO GABINEE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001798 | 20/04/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DO GABINEE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001800 | 20/04/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10, PLACA OFF 2241, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DO GABINEE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001805 | 20/04/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001806 | 20/04/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001808 | 20/04/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT TORO, DE PLACA QFP 3774, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001809 | 20/04/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO MASTER, PLACA QFY 9104, COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001812 | 20/04/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 047/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001813 | 20/04/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 048/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001815 | 20/04/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 047/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2018 | 7835.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA (PLACA M?E, CABO LAN CFTV, FONTE ATX 500) , DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME OF?CIO DE N?086A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2018 | 1160.00 | 00052658732449 | LUZINETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 (UM)DE ABRIL/2018 A 05 (CINCO)DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2018 | 1160.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS PARA A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DAS M?ES NA PRA?A JOS? MARIA , EM PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001769 | 20/04/2018 | 43894.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA ATENDER COM LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES SENDO 01 (UM) CAMINH?ES COMPACTADOR DE 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULANTES DE 12M?, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2018 | 75.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURA??O 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2018 | 125.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, PERIODO DE APURA??O 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2018 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2018 | 62258.59 | 12562428000107 | 3D MULTISERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2018 | 955.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2018 | 1419.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2018 | 1476.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2018 | 1703.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2018 | 2900.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS MONITORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE HABILITA??O PROFISSIONAL DE PESCADORES (POP), NO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME OFICIO DE N? 004/2018 DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001834 | 20/04/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 075/2017 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001836 | 20/04/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S OUTUBRO/2017, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 100/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2018 | 6302.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8, REFERENTE A COTA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8, REFERENTE A COTA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2018 | 7533.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ EDUCATIVO DESTINADOS A SEDUC, CONFORME OF?CIO DE N? 087A/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2018 | 7538.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE UTENS?LIOS DOM?STICOS DESTINADOS A SEDUC, CONFORME OFICIO DE N? 087B/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2018 | 7700.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSERTO E REFORMA EM CARTEIRAS ESCOLARES COM PINTURA DAS BASES E TROCA DE ASSENTO E/OU ENCOSTO, DESTINADOS A SEDUC, CONFORME OFICIO DE N? 087C/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 174/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2018 | 890.40 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE 28 DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2018 | 890.40 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE 28 DIAS DO M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS LOGRADOUROS DE ACA?, DURANTE O M?S 03/2018,A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS EM ACAU, DURANTE O M?S 03/2018, A DSIPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001770 | 20/04/2018 | 2000.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA CA?AMBA BASCULANTE PRA COLETA DOS RES?DUOS S?LIDOS DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 084/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME O OFICIO DE N? 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001772 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA MMS 5192, A DISPOSI??O DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME OFICIO DE N? 210/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001773 | 20/04/2018 | 2100.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA PFO 1960, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME O OFICIO DE N? 215/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Com O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS , DURANTE O MES DE 03/2018.29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001780 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DE PRESTA??O DE SERVI?O NO M?S DE JANEIRO/2018CONFORME OF?CIO N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2018 | 890.40 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE 28 DIAS DO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE 03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 03/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 20/04/2018 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES CRAS/ACA? VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N?264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 20/04/2018 | 300.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 229/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 20/04/2018 | 250.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 230/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 20/04/2018 | 300.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 231/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 20/04/2018 | 500.00 | 00007546420466 | EDINEZIA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 263/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 20/04/2018 | 477.00 | 00048648370400 | ROSILDA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 20/04/2018 | 477.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 20/04/2018 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22298-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO -ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000378 | 20/04/2018 | 2100.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA NQB-1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 20/04/2018 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 259/2018. DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 187/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 20/04/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 181/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000382 | 20/04/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA NQB-1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 20/04/2018 | 1050.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O 03 (TR?S) FOG?ES DE 02 BOCAS AP/BP PROGAS PREA-200 FF, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV EM PITIMBU, TAQUARA E ACAU, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 194/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2018 | 180.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO VESTI?RIO DO EST?DIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME O OF?CIO DE N? 069/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001826 | 20/04/2018 | 1563.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUICAO DE MATERAIL ESPORTIVO AMADOR A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER ,CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2018 | 715.00 | 00091003342434 | EDSON FERNANDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINA??O DO EST?DIO MUNICIPAL DE CAMUCIM, CONFORME O OF?CIO DE N? 070/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001777 | 20/04/2018 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 101/2018DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001779 | 20/04/2018 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 103/2018DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001781 | 20/04/2018 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 104/2018DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001782 | 20/04/2018 | 700.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 105/2018DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OFICIO DE N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO DE N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001831 | 20/04/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE ABRIL /2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 130/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001832 | 20/04/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE MAR?O /2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 105/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001833 | 20/04/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 0133/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001837 | 20/04/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 102/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001838 | 20/04/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 101/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001846 | 23/04/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 103/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001850 | 23/04/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 104/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2018 | 715.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS POLICIAIS , BANDAS, GUARDA MUNICIPAIS, DEMUTRAN, SEGURAN?AE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 032/2018. GABINETE/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 23/04/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE ZUMBA A DISPOSI??O SCFV DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 238/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 23/04/2018 | 954.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0272/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 23/04/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0265/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 23/04/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 268/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 23/04/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME OF?CIO N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 23/04/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0270/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 23/04/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE DAN?A CULTURAL A DISPOSI??O SCFV/ PITIMBU COM USU?RIOS DA TERCEIRA IDADEDURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 267/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 23/04/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 269/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 23/04/2018 | 700.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E DUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? /2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 23/04/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?239/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 23/04/2018 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COMPRA DE UM KIT, COM 7( SETE) CARIMBOS, PARA OS SERVI?OS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS/ACAU CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 23/04/2018 | 300.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 23/04/2018 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 242/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 23/04/2018 | 300.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O FICIO DE N? 240/2018 DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 23/04/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 0271/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 23/04/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 183/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 157/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 003/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 23/04/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 150/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 23/04/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 149/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2018 | 954.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2018 | 890.04 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE 28 DIAS NO M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2018 | 954.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2018 | 954.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE 04/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES 04/2018. CONFORME OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S E MAR?O/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2018 | 826.80 | 00009096811470 | JO?O PAULO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE ACAU DURANTE 26 DIAS NO M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2018 | 7959.00 | 21011178000108 | JB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001876 | 23/04/2018 | 35621.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001877 | 23/04/2018 | 34207.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/04/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/04/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2018 | 954.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/04/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/04/2018 | 890.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/04/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/04/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/04/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/04/2018 | 1350.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O F?NEBRE COMPLETO PARA O FUNERAL DO SR DILVAN GOMES DA SILVA, NA DATA 06/03/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?005/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/04/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/04/2018 | 890.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE 28 DIAS NO M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/04/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/04/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/04/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/04/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/04/2018 | 1620.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVI?O F?NEBRE COMPLETO + TRANSLADO EXTRA PARA O FUNERAL DA SR? LUANA MINERVINA FERREIRA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?007/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PREST. DE FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE MAR?O/20, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 248/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2018 | 1126.07 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOCIS?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME OF?CIO 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2018 | 462.00 | 19210760000151 | PINTAJÁ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DIAS NO MES ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2018 | 1090.00 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO ,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 248/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS CONFORME DOCUMENTA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2018 | 1185.34 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO M?S DE ABRIL /2018. CONFORME OF?CIO 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 248/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 , CONFORME O OFICIO DE N? 248/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PRAIA BELA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2018 | 3500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO MEDINDO 12X10, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO DE N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2018 | 2400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE GERADOR DE 180 KVA, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO DE N? 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001875 | 23/04/2018 | 50405.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?181/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTEN.DAS ATVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2018 | 1980.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESPARTINDO DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHONO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001908 | 23/04/2018 | 46796.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2018 | 7984.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) CONJUNTOS ALUNO VERMELHO CJA-04 FNDE, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 189/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA EMEF REGINALDO CLAUDINO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 176/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001920 | 23/04/2018 | 12826.57 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O EM COMPRAS DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU.DURANTE O M?S DE MAR?O/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 185/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 179/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001927 | 23/04/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANH? DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANT?NIO GOMES,COUTINHO. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001928 | 23/04/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANH? DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANT?NIO GOMES,COUTINHO. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 178/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 168/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001936 | 23/04/2018 | 2395.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 155/2018.DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001938 | 23/04/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00001640447440 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EMEF NOSSA DE FATIMA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2018 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, ? DISPOSI??O DA SEDUC.CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 190/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/04/2018 | 600.00 | 00006854414407 | JOSE GALDINO DE SANTANA JR | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO MOTOCICLETA HONDA CG 150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, ? DISPOSI??O DA SEDUC.CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 186/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANDREZA, MUCATU, BAZEBU, BANANEIRAS E PRAIA BELA, PARA A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDAA SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 12.633-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001934 | 23/04/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 045/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001935 | 23/04/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 046/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001937 | 23/04/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 047/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2018 | 1160.00 | 00001143513410 | WILLIAM SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??OE CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001924 | 23/04/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/04/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 075/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/04/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 075/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ? DISPOSI??O DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 31/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ? DISPOSI??O DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 29/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ? DISPOSI??O DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 30/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00006814750481 | SAULO SEVERINO LIMA DOS SANTOS, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ? DISPOSI??O DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 28/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00001296089479 | JAILSON DE QUEROZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAIS RELACIONADOS AO CARNAVAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00009092297402 | EDINALDO HELENO DA SILVA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 44/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2018 | 34000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2018 | 2613.33 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MININA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO; NOS TURNOS : MANH? E TARDE, IDA E VOLTA. DURANTE OS DIAS DIAS 01 A 20 NO M?S DE DEZEMBRO/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO; NOS TURNOS : MANH? E TARDE, IDA E VOLTA. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO; NOS TURNOS : MANH? E TARDE, IDA E VOLTA. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001949 | 24/04/2018 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 081/2018 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001950 | 24/04/2018 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 262/2018 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2018 | 200.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERV??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 278/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001955 | 24/04/2018 | 3000.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? FECHADA, DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 206/2018 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 282/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 211/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2018 | 2200.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA DAS BARRAS DE FUTEBOL DE AREIA, FABRICA??O DE DUAS ESCADAS PARA A CA?AMBA DO LIXO, SOLDA EM CARRO DE M?O, ENXADA, GADANHOS, MANUTEN??O E SERVI?OS DE SOLDA EM BARRACA DE FEIRALIVRE, CONFORME O OFICIO DE N? 177. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2018 | 5520.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2018 | 331.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE DEDETIZA??O PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2018 | 3408.60 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPINAGEM NOS CANTEIROS E CANELETAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2018 | 2160.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE VASSOURAO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. COFORME SOLICITA OF?CIO DE N?202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2018 | 7500.00 | 19418319000160 | RODRIGO LEANDRO AZEVEDO DA SILVA - 064.608.024-59 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DECORACAO DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE ACAU PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL / 2018.CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001971 | 25/04/2018 | 2985.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001972 | 25/04/2018 | 2985.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001974 | 25/04/2018 | 19916.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA ATENDER COM LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES SENDO 01 (UM) CAMINH?ES COMPACTADOR DE 15M?, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITADOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001980 | 25/04/2018 | 2985.00 | 00008503115433 | ALÍPIO JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BA? DE PLACA OGE 9655, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001988 | 25/04/2018 | 2395.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 088/2018.DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001989 | 25/04/2018 | 2395.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 212/2018.DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001991 | 25/04/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 084/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 25/04/2018 | 5460.00 | 04876343000175 | A. V. SILVA MALHARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DOS FARDAMENTOS PARA OS USU?RIOS DO SCFV, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 284/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 25/04/2018 | 3116.93 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ENXOVAIS, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS,TIPO: TOALHA DE BANHO, FRALDA MINASREY, CUEIRO CARICA. ETC.. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 283/2018 DA SECRETARAI DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001966 | 25/04/2018 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA HQG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACAU/ GOIANA), REFERENTE AOS DIAS 19 A 28 DE FEVEREIRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 053/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001970 | 25/04/2018 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/ GOIANA), REFERENTE AOS DIAS 19 A 28 DE FEVEREIRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 054/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001973 | 25/04/2018 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NBC 6783, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACAU/ JO?O), REFERENTE AO DE MAR?O/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 099/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001975 | 25/04/2018 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA HQG 8938, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACAU/ GOIANA), REFERENTE AO DE MAR?O/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 098/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001976 | 25/04/2018 | 5000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NTX- 1039, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA (TAQUARA A PITIMBU), REFERENTE AO DE MAR?O/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0106/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001982 | 25/04/2018 | 5000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KNJ 1174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ALUNOS DAS UNIVERSIDADES ROTA PEGA OS ALUNOS DO CENTRO E LEVA PARA CRECHE HILDA BABARLHO,VOLTA DA VILA JHOSE MARIA COMOS ALUNOS DA EMEF FERNANDO CUNHA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 122/2018, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001983 | 25/04/2018 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA HQG -8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ACAU/ GOINA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 155/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001984 | 25/04/2018 | 5000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA NTX-1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE TAQUARA A PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 153/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001985 | 25/04/2018 | 6000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA HQG -8938, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ACAU/GOIANA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 156/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001986 | 25/04/2018 | 5000.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA 1174/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS CO CENTRO E LEVA PARA CRECHE HILDA BARBALHO, VOLTA DA VILA JOSE MARIA COMOS ALUNOS DA EMEF FERNANDOCUNHA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 154/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2018 | 4400.00 | 29425734000102 | ASRMV-MARCOS ANDRE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA EM UNIDADES DE AR CONDICIONADO DOS PR?DIOS PUBLICOS DESTA ENTIDADE. E.M.E.F. MARIA TAVARES FREIRE E POLO DA UAB CONFORME OFICIO DE N? 196/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001990 | 25/04/2018 | 2099.97 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACAKKA 3346 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 056/2018.DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00009501699439 | LUCIO LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPERESENTA??O DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N?42/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001978 | 25/04/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001979 | 25/04/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001981 | 25/04/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2018 | 810.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE FEVEREIRO/2018, COM UM DESCONTO CONFORME SOLICITAM OS OF?CIOS N? 1262/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2018 | 3235.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPINAGEM NOS CANTEIROS E CANELETAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2018 | 300.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE DEDETIZA??O, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME O OFICIO DE N? 258/-A2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002036 | 27/04/2018 | 2395.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/04/2018 | 19597.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. OBRAS -COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2018 | 76664.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. OBRAS -EST,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2018 | 60115.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. OBRAS -CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2018 | 31961.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL-EST,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00030386008817 | AMALIA DANIELLE GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESTRUTURA TOTAL DA COMEMORA??O DA FESTA DOS GARIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/04/2018 | 11141.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA VIGILANCIA -OBRAS-CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2018 | 2000.00 | 00011568082436 | LAIS GON?ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO BUFFET(PREPARAR E SERVIR) EM COMEMORA??O DA FESTA DOS GARIS, ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS, A REALIZAR -SE NO DIA 21 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 27/04/2018 | 95.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, , CONFORME EXTRATO BANCARIO -ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 188/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 27/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22295-X , CONFORME EXTRATO BANCARIO -ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 27/04/2018 | 95.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 23179-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO -ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 028/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 0156/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 27/04/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 23/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 27/04/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 151/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 27/04/2018 | 2440.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA - FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URANA FUNER?RIA E FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DA FALECIDA ADENILZA BERNARDO DE SOUZA E TRANSLADO DO NATIMORTO ESTRHER RUANNY GON?ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE A NOTA FISCAL DE N?000170 E URNA FUNERARIAE FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DO FALECIDO FELIPE SILVA DO NASCIMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS, NOTA FISCAL DE N? 000171, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 006/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 27/04/2018 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O E ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N?082/2018 DASETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 27/04/2018 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 27/04/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ASSIT. SOCIAL -EST ,RELATIVO AO M?S DE 04/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 27/04/2018 | 9324.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ASSIT. SOCIAL -COM ,RELATIVO AO M?S DE 04/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 27/04/2018 | 23096.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA SEC. ASSIT. SOCIAL -CTR ,RELATIVO AO M?S DE 04/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 27/04/2018 | 12493.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA CONSELHO TUTELAR ELE ,RELATIVO AO M?S DE 04/2018, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002002 | 27/04/2018 | 1918.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT 1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 054/2018, DURANTE OS DIAS 19 A 28 DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002003 | 27/04/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT 1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 156/2018, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002004 | 27/04/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT 1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 156/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2018 | 152898.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC.EDUC-FUNDEB 40% EST,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2018 | 33809.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC.EDUC-FUNDEB 40% EST,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2018 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA EDUCA??O BASICA 40% CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA EDUCA??O BASICA - 40% CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2018 | 167769.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA EDUCA??O BASICA 40% CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2018 | 37000.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA EDUCA??O BASICA - 40% CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2018 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% COM,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2018 | 323855.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUC.60% EST,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/04/2018 | 71313.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. EDUC. 60% EST,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/04/2018 | 10131.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA EDUCA??O B?SICA- VIGILANCIA -CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUT.ATIV.ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2018 | 1100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA EDUCA??O EJA-CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2018 | 3900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUCA??O 60% CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2018 | 858.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. EDUCA??O 60%-CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2018 | 94887.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUCA??O 60% CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2018 | 21600.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. EDUCA??O 60%-CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2018 | 41843.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. EDUCA??O 60% COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2018 | 9557.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. EDUCA??O 60%-COM,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 161/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 163/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2018 | 37000.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA EDUCA??O BASICA 40%-CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2018 | 2228.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA EDUCA??O BASICA-VIGILANCIA--CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAEMNTO REFERENTE AO INSS PATRONAL,DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELE-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2018 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN EMISS?O DO DARF DOS PARCELAMENTOS E ELABORA??O DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICA??ES DE INSCRI??O DE PASEP DE SERVIDOR, APOIO A SECRETARIADE ADMINISTRA??O, FINAN?AS NAS OBG CORRENTE MENSAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?054/2018 DA SEC. DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0002006 | 27/04/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 055/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0002007 | 27/04/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 056/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL,DA FOLHA DA SEC. AGRICULTURA-COM-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2018 | 1084.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL,DA FOLHA DA SEC. AGRICULTURA-EST-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2018 | 4191.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COM-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2018 | 2137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. DE PESCA- COM-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2018 | 2799.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE COM-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2018 | 3848.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DO DEMUTRAN -EST-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DO DEMUTRAN -CTR-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DO ESC. DE REPRESENTA??O-COM -,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2018 | 3701.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. ADMINITRA??O-COM -,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. ADMINITRA??O-EST-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2018 | 29574.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. FINAN?AS-COM-,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2018 | 6506.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. FINANCAS-COM-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. FINAN?AS-DEPT. TRIBUTOS,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2018 | 2618.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. FINANCAS-DEPT. TRIBUTOS-,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2018 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. FINAN?AS-DEPT. TRIBUTOS-CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2018 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. FINANCAS-DEPT. TRIBUTOS-CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 37000-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2018 | 4311.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. OBRAS -COM,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2018 | 16901.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. OBRAS -EST,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2018 | 13225.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA SEC. OBRAS -CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2018 | 7057.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL EST,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2018 | 2451.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA DA VIGILANCIA -OBRAS-CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2018 | 2729.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. TURISMO-COM,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2018 | 242.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA EDUCA??O EJA-CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. ASSIT. SOCIAL EST,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2018 | 2425.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. ASSIT. SOCIAL COM,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2018 | 5081.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA SEC. ASSIT. SOCIAL CTR,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2018 | 2748.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, FOLHA CONSELHO TUTELAR ELE,REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELE-REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2018 | 19054.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001994 | 27/04/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?091A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001995 | 27/04/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?091B/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 091C/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2018 | 560.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 021/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2018 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO ESC. DE REPRESENTA??O COM-,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2018 | 16825.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. ADMINITRA??O-COM-,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. ADMINITRA??O-EST-,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2018 | 17491.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DEMUTRAN -EST,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2018 | 12408.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. TURISMO-COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2018 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME OF?CIO N?131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002010 | 27/04/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 01/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002012 | 27/04/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 13/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DO DEMUTRAN -CTR,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRET. AGRICULTURA-COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2018 | 4927.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRET. AGRICULTURA-EST,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2018 | 12724.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRET.DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2018 | 8654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRET. PESCA - COM,REFERENTE AO M?S 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2018 | 215.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL DE PITIMBU,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 005/2018DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 008/2018DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 019/2018DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 026/2018DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2018 | 3000.00 | 19197597000134 | MARCELINO JOSE PEDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A NO PERIODO DOS DIAS 11(ONZE), 12(DOZE) E 13(TREZE) DO M?S DE MAR?O/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 560.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA OFE 8353, QFG 4627, NQD 0370 E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORM SOLICITA O OF?CIO DE N? 021/2018 DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2018 | 350.00 | 00005280063479 | EDUARDO WAGNO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UMA VIAGEM DE PITIMBU PARA O ASSENTAMENTO APASA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 087I/2018-SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2018 | 1091.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE OS MESES NOVEMBRO/2017, DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O /2018, CONFORME O OF?CIO N?061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 355/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2018 | 954.00 | 00040175391491 | CARLOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO DA FROTA MUNICIPAL A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 037/2018 DO DEP. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2018 | 4097.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DE IM?VEL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO MONTANA , DE PLACA NQB 1023 ,DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, NOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, NOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2018 | 95.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 10660-7 CIDE, REFERENTE A COTA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2018 | 13.17 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 10660-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8947-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 12862-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2018 | 7.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283143-0, REFERENTE A COTA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 283143-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8993-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 689.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 168.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 26936-0, REFERENTE A COTA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 26936-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 14376-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21600-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22098-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE A COTA DO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 14843.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2018 | 29686.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 04/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 12172.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2018 | 668.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 33758, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002112 | 30/04/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002118 | 30/04/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 700.00 | 00004723664408 | ROBSON ALVES DE SOUZA | DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CORSA CLASSIC DE PLACA: NPX-8048, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2018 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE T?CNICO EM INFOM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DO PROGRAMA DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002121 | 30/04/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S JANEIRO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 062/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002122 | 30/04/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 063/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002123 | 30/04/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 064/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002124 | 30/04/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S ABRIL/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 065/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002134 | 30/04/2018 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE T?CNICO EM INFOM?TICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DO PROGRAMA DE COMPUTA??O E BANCO DE DADOS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 001/2018DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DO MUNIC?PIO DE PITIMBU, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2018 | 500.00 | 00006044881490 | JERONIMO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NA CONTRIBUI??O E INCENTIVO PARA A REALIZA??O DA TOURADA EM HOMENAGEM A ELIEL DO BOI, ONDE HAVER? CORRIDA DE JUMENTO, QUEBRA PANELA, PAU DE SEBO E APRESENTA??O DE UM FORR? P? DE SERRA, DURANTE O DIA 13 DE MAIO/2018.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2018 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 069/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2018 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 069/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 10419-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 79273.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-FUNDEB, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 0143/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2018 | 1853.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% COM,REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2018 | 1186.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% COM,REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2018 | 954.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% COM,REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% COM,REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2018 | 1140.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% COM,REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2018 | 2920.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% COM,REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002135 | 30/04/2018 | 4385.26 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE AOS DIAS 06 A 28 DO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002136 | 30/04/2018 | 5980.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002137 | 30/04/2018 | 5980.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 12633-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002142 | 30/04/2018 | 44507.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA S ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 2016/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002143 | 30/04/2018 | 4385.26 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKA-3396, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTUR, DURANTE OS DIAS 06 A 28 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002144 | 30/04/2018 | 6970.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKA-3396, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTUR, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002145 | 30/04/2018 | 6970.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KKA-3396, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTUR, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 214/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 072/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 207/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 208/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2018 | 800.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LONA, MONTAGEM E INSTALA??O DE PLACA E LUMINARIA NA CRECHE HILDA BARBALHO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DUCA??OE CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 197/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 30/04/2018 | 937.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2017. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 210/2017 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 30/04/2018 | 242.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO SCFV/PITIMBU VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OOF?CIO DE N?289/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 30/04/2018 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO SCFV/TAQUARA VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OOF?CIO DE N?290/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 30/04/2018 | 125.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO SCFV/ACAU VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OOF?CIO DE N?291/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 30/04/2018 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO CRAS/ACAU VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OOF?CIO DE N?292/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 30/04/2018 | 489.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OOF?CIO DE N?288/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 30/04/2018 | 500.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 30/04/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 23/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 30/04/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 151/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 30/04/2018 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13? SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 0217/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2018 | 1090.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?270/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002117 | 30/04/2018 | 2395.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA DE PLACA PDO 4276 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2018 | 954.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2018 | 329.99 | 27651708000169 | JOAO MESSIAS DA SILVA - 071690554-06 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO ,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 271/2018 DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2018 | 840.00 | 00009781084421 | CINTIA MARIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 02/05/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DUCA?A? FISICA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 284/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 02/05/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 285/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 4000432 | 02/05/2018 | 12896.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/PITIMBU, ACA? , TAQUARA E TERCEIRA IDADE, SETORES VINCULADOS JUNTO AO SETRAS.CONFORME O OFICIO DE N? 305/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002160 | 02/05/2018 | 6965.40 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 2015/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002161 | 02/05/2018 | 3101.20 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 215/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002162 | 02/05/2018 | 7812.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 215/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002163 | 02/05/2018 | 4286.30 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 215/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00007104070419 | JOSEANA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DA TRADICIONAL FESTA DAS M?ES DA VILA JOS? MARIA EM PTIIMBU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 070/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 118/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002167 | 02/05/2018 | 1990.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSI??O DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2018 | 1849.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORA DEBITADO NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 007/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 03/05/2018 | 477.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE MAR?O/2018,CONFORME OF?CIO N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NA CONFEC??O DE SABONETES, JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/TAQUARA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 310/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NA CONFEC??O DE SABONETES, JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/ACAU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 312/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 03/05/2018 | 1000.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO NA CONFEC??O DE SABONETES, JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 311/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DAS AULAS DE PINTURA NO PANO DE PRATO, JUNTO AO SFCV/GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 307/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE FLAUTA DOCE, JUNTO AO SFCV/PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 308/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 03/05/2018 | 1100.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE FLAUTA DOCE, JUNTO AO SFCV/ACAU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 309/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002169 | 03/05/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 151/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002170 | 03/05/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DEMAR?O/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 208/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002171 | 03/05/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 286/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2018 | 2160.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE 14.000 (QUATORZE MIL) SACOS DE LIXO PACOTES COM 100 (CEM) UNID CADA DE 100 (CEM) LITRO , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 04/05/2018 | 7468.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV/TERCEIRA IDADE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 303/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 04/05/2018 | 7098.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA P/ IMPRESSORA EPSON COLOR/PB, CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP COLOR/PB, CD, DVD, MOUSE), ENTRE OUTROS ITENS PAR ATENDER O CRAS JUNTO A SETRAS, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 299/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 04/05/2018 | 3382.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA O SCFV/TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 300/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 04/05/2018 | 3310.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA PARA O SCFV/TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 302/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 04/05/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 151/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 04/05/2018 | 5000.00 | 00002907599437 | JOSE RANIELE MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA??O, DURANTE ATIVIDADES DE INCLUS?O SOCIAL E FORTALECIMENTO DE EQUIDADE DOS DIREITOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES, IDOSOS E DEFICIENTES, PROMOVIDAS NAS ATIVIDADES CARNAVALESCASDO SCFV, JUNTO A SETRAS. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 320/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 006/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2018 | 1016.40 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EMISS?O DE 33 (TRINTA E TR?S) CERTID?ES DO LOTEAMENTO CIDADE DE ACAU - DISTRITO PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 0016/2018 DA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2018 | 500.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE HIDRA?LICA NA ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N?218/2018 DA SECRETARIA E EDUCA??OE CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2018 | 0.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADOS A SEDUC. SUPLEMENTANDO A NE 1820/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2018 | 600.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DO SABER 2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICTA O N? 240/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002186 | 07/05/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUADNTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMNETO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 100/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002187 | 07/05/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUADNTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMNETO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 157/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002188 | 07/05/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUADNTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMNETO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 252/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002190 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00075960206404 | ISAIS SANTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/KOMBI DE PLACA KQJ 5271,PARA TRANSPORTAR USU?RIOS DA FUNAD, SAINDO DE PITIMBU, PASSANDO POR ACAU COM DESTINO A JO?O PESSOA (SEDE FUNAD) DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, IDA E VOLTA. ADISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA O FICIO DE N?009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2018 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002192 | 07/05/2018 | 46796.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S MAR?O/2018.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR DIVERSAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2018, ONDE TAMBEM ESTAREI REPRESENTANDO E APRESENTANDO O ARTESANTO DO NOSSO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2018 | 7117.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS - MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2018 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME OF?CIO N?290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2018 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IM?VEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N?236/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2018 | 1854.00 | 02934130000127 | TECSIM-TECNOLOGIA EM SISTEMA DE IMPRESSÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 06 (SEIS) UND DE (CARTUCHO TONER PT 1130D 1500/2015 REF:21152R) E 06 (SEIS) UND DE (CARTUCHO DE TONER PT 1170D AF1500 REF:21153R), CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N?015/2018 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 066/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 065/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 07/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS, SEGUNDO RESOLU??O N? 03/2018, APROVADO PELO O CMAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME O OFICIO DE N? 321/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 07/05/2018 | 1620.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL COMPLETO + TRANSLADO EXTRA, REALIZADO NO DIA 07/04/18 PARA A SENHORA MARIA SELMA BATISTA DA SILVA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 076/2018 - SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 07/05/2018 | 400.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DE NATIMORTO DE SEXO MASCULINO, FILHO DE ANA CAROLINA, REALIZADO NO DIA 07/04/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 078/2018 - SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 07/05/2018 | 1620.00 | 08933689000119 | SHALON ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SENHOR JEFFERSON THOMAS ALVES, REALIZADO NO DIA 12/04/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 077/2018 - SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 364/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 07/05/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 359/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 357/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 351/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?314/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 315/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 07/05/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 322/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 07/05/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 317/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 07/05/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE MAIO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 316/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 07/05/2018 | 954.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 318/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 07/05/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 345/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 344/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 343/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 07/05/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE ? 0342/2018. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 07/05/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 328/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 327/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 07/05/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 326/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 07/05/2018 | 1700.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?325/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N? 376/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASCTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N? 377/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 07/05/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 324/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 07/05/2018 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SONORIZA??O DE MINI TRIO PARA A CAMINHADA DA PAZ, COM OS USU?RIOS DO SCFV/PITIMBU, ACAU E TAQUARA, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SETRAS. CONFORME SOLICITAO OF?CIO DE N? 304/2018 - SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 07/05/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 323/2018. DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 07/05/2018 | 2200.00 | 00002645936423 | THAILES MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CADASTRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, EM TODA ZONA RURAL, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 372/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 362/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 07/05/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 363/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 348/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 07/05/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 349/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 356/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 07/05/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE DAN?A CULTURAL A DISPOSI??O SCFV/ PITIMBU COM USU?RIOS DA TERCEIRA IDADEDURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 360/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 07/05/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?353/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 07/05/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2018 | 3000.00 | 03775588000577 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL I, COM CARGA HOR?RIA DE 120HS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 079/2018 - SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2018 | 400000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE DE ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL E PREDIOS DA ADMINISTRA??O. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OA PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?289/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 289/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN?289/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2018 | 954.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 289/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2018 | 890.40 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 , CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 10/05/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE ZUMBA A DISPOSI??O SCFV DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 378/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 373/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 375/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 374/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 10/05/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 370/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 10/05/2018 | 700.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 352/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 10/05/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 361/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 10/05/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?354/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 358/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 10/05/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 10/05/2018 | 250.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DEMAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 108/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2018 | 1750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, EM REGIME DE RECONHECIMENTO DE D?VIDA DO EXERC?CIO ANTERIOR, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2018 | 3560.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERA??O DE PNEUS NO VEICULO ?NIBUS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, NOTA FISCAL DE N? 1011281 PARA VEICULO DE PLACA OFE 8353 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2018 | 5530.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 6 PNEUS 750-16 DIRECIONAL, 6 PROTETOR ARO 16, 6 C?MARA DE AR 750R16 E 2 PNEUS 215/75R17, 5 DIRECIONAL, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 7240, PERTENCENTE A SEDUC, CONFORME O OFICIO DE N? 030/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2018 | 1220.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA QTY 9104, QFF 6627, MDY 8662, OFF 4561, NQD 3708, QFG 4607, OGC 5229, QFG 4627PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 037/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 104/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002234 | 11/05/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DEMAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002235 | 11/05/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 107/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 109/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 366/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 369/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 368/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 11/05/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 367/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000499 | 11/05/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA NQB-1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000501 | 11/05/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA NQB-1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 11/05/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 350/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 11/05/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 08 (OITO) VIAGENS NA LOCOMO??O DOS OFICINEIROS DA OFICINA DE DAN?A AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DOS SCFV DE PITIMBU/ TAQUARA/ACAUSETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 358/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 347/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 11/05/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME OF?CIO N? 371/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 11/05/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 355/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 11/05/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?365/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 379/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 11/05/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 380/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 11/05/2018 | 7747.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O USO NOS PROGRAMAS CRAS, SCFV, PBF E CRIAN?A FELIZ, SETORES VINCULADOS A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 381/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2018 | 1090.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2018 | 890.40 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PREST. NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE 28 DIAS NO M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2018 | 890.40 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2018 | 1270.00 | 00006412767452 | LUCAS JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO M?S DE MAIO /2018. CONFORME OF?CIO 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S 04/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE MAIL/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2018 | 954.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2018 | 989.34 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES MAIO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2018 | 954.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N?298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2018 | 890.40 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/05/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME O OFICIO DE N? 317/-A2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/05/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME O OFICIO DE N? 395/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 14/05/2018 | 315.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA MANUTEN??O TECNICA DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 386/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, EM FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OIFICIO DE N?019/2018-SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 221/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S FEVEREIRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 218/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S MAR?O/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 222/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S ABRIL/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 229/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S MAIO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 230/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2018 | 150.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 220/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/05/2018 | 300.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 258/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 226/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 232/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 233/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 234/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 235/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/05/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 242/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/05/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 243/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/05/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 244/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/05/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 245/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-ESC0LA INTEGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/05/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 246/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/05/2018 | 300.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A PREMIA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DA FESTA DO ASSENTAMENTO APASA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?075/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/05/2018 | 500.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA FESTA APASA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO/2018 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/05/2018 | 1700.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURALM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME OFICIO DE N? 029/2018. A DIPOSI??O DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002308 | 15/05/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 156/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002309 | 15/05/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 155/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002286 | 15/05/2018 | 21489.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA S ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 259/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002287 | 15/05/2018 | 16253.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA S ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 259/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002288 | 15/05/2018 | 3665.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA S ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 259/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002289 | 15/05/2018 | 2954.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA S ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 259/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 170/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 171/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 114/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/05/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N? 115/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 142/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002303 | 15/05/2018 | 2590.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 260/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 280/2017 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 281/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 282/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 283/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 284/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002317 | 15/05/2018 | 15002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002318 | 15/05/2018 | 12207.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002319 | 15/05/2018 | 6745.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002320 | 15/05/2018 | 7160.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002321 | 15/05/2018 | 5855.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002322 | 15/05/2018 | 8001.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENE E UTENSILIO DE COZINHA. MUNICIPAIS. CONFORME SOLICITA DE N? 288/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/05/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N? 289/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME OF?CIO N? 228/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 223/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/05/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 290/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OSM PRESTADOS DE DIGITA??O DOS BALANCETES, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA E CATOLOGA??O DOS DOCUMENTOS ARQUIVASDOS DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/05/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/05/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00070098083929 | GLAUCO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NA LOCU??O DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 031/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00034283900400 | JOSÉ CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA APRESENTA??O DO FORR? DE SANFONA QUE ACONTECER? DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2018 NA COL?NIA DE PESCADORES DE ACAU. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002331 | 15/05/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2018 | 2452.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002305 | 15/05/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2018 | 10335.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 33758, REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/05/2018 | 576.71 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF REF. RETEN??O DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA 22098-1 REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 15/05/2018 | 300.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALUGUEL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 281/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 15/05/2018 | 300.00 | 00070786515457 | TIAGO JAIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 280/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 15/05/2018 | 200.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 277/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 15/05/2018 | 200.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 276/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 15/05/2018 | 300.00 | 00013348004489 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 287/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 15/05/2018 | 300.00 | 00001967283478 | MARINA FRAGOSO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 282/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 15/05/2018 | 300.00 | 00070586156402 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 286/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 394/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 395/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 393/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 15/05/2018 | 1345.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 50 PROTETOR SOLAR, FATOR 60, PARA OGRUPO DE GESTANTE COM TERAPIA DE HIDROMAR, JUNTO AO CRAS DE PITIMBU E ACAU, CONFORME SOLICITA??O, OFICIO N? 243/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 15/05/2018 | 500.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/05/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 307/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 301/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002304 | 15/05/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | IMPORT?NCIA EMPENHADA PARA ATENDER COM LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTORES SENDO 01 (UM) CAMINH?ES COMPACTADOR DE 15M?, DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITADOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2018 | 890.40 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S MAIO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/05/2018 | 1400.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 , CONFORME O OFICIO DE N? 289/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002335 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002336 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 319/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002337 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002338 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 321/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2018 | 840.00 | 00003910692419 | SEVERINO MAMEDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AJUDANTE DE ?PEDREIRO, NA CONSTRU??O DO EST?DIO MUNICIPAL DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 169/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 16/05/2018 | 300.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 383/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 16/05/2018 | 400.00 | 00008574092479 | EDMILSON DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 384/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 16/05/2018 | 400.00 | 00001683017412 | FRANCINEIDE NUBIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 385/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 16/05/2018 | 400.00 | 00007866226440 | ELAINE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 16/05/2018 | 350.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 16/05/2018 | 300.00 | 00007740977446 | MAURINA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 390/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 16/05/2018 | 250.00 | 00070393024466 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 389/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 16/05/2018 | 300.00 | 00070125601425 | ANA CLECIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N ? 388/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 16/05/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 16/05/2018 | 9324.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 16/05/2018 | 21467.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 16/05/2018 | 11244.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002332 | 16/05/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 076/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002333 | 16/05/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002334 | 16/05/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2018 | 6860.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O COPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL DE MESA NOVA, ACOMPANHA AO EQUIPAMENTO: TRANSFORMADOR TRANSLUX 220X110. E 01 - TONER ORIGNAL RICOH MARCA "ROCHA" MODELO MP 301 SPF. ESTE EQUIPAMENTO FICAR? ASERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME O OFICIO DE N? 085/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002356 | 16/05/2018 | 11852.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENE E UTENSILIO DE COZINHA. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA DE N? 027/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/05/2018 | 19054.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002340 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002341 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002342 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002343 | 16/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2018 | 650.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DETETIZA??O NA CRECHE EMEF SANTA ELISA E DA CRECHE CRIAN?A FELIZ. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 296/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/05/2018 | 525.00 | 00010569702437 | GESSICA ALVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA Sra SILVANIA RODRIGUES DA SILVA DA EMEF SOLTERO LUCINDO, A MESMA SE ENCONTRA DE LICEN?A MATERNIDADE. DURANTE 15 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2017.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/05/2018 | 3059.75 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (MOLA, PARAFUSOS, RETENTOR DE RODA), DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE-7240, DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/05/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/05/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2018 | 480.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POLTRONA PLASTICO PONTA VERDE BRANCA SOLPLAST PARA EVENTOS, TREINAMENTOS E LICITA??ES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 089/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/05/2018 | 12724.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE , LAZER E JUVENTUDE - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/05/2018 | 8654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/05/2018 | 15045.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO E COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME O OFICIO DE N?020/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME O OFICIO DE N?027/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME O OFICIO DE N?028/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2018 | 18133.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO DEMUTRAN - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002361 | 24/05/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 140/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2018 | 9000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO DEMUTRA - CTR COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002398 | 24/05/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 108/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/05/2018 | 3989.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DO DEMUTRAN DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/05/2018 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO DEMUTRAN DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2018 | 1065.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (MOLA, PARAFUSOS, RETENTOR DE RODA), DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-4627, DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 138/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2018 | 540.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS (EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR, SOLDA ELETRICA, M. OBRAS FX/MOLAS PARABOLICO), DENTRE OUTROS SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG-4627, DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 138/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2018 | 350017.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EST. COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2018 | 124291.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EST. COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2018 | 161033.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% CTR COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2018 | 2200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2018 | 21102.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA VIGILSNCIA - CTR COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/05/2018 | 111684.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO - 60% CTR COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/05/2018 | 33092.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO - 60% COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002401 | 24/05/2018 | 12840.84 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O EM COMPRAS DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 300/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 255/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 231/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, A DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CRUZ DO CABOCLO, JO?O GOMES, C?RREGO DO URUBU, MORRO DOS MACACOS E CRIA MENINOPARA EMEF CRUZ DO CABLOCO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO, A DISPOSI??O DA SECRETAIRA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002415 | 24/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 291/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002416 | 24/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 292/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002417 | 24/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 293/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002418 | 24/05/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 294/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS EM VIAGENS A JO?O PESSOA, DURANTE OM?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 205/2018 E O PARECER JURIDICO DE N? 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2018 | 990.00 | 06147674000108 | EDITORA BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DO ENSINO INFANTIL, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 341/2014 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS SECRET?RIOS MUNICIPAIS EM VIAGENS A JO?O PESSOA, DURANTE OM?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 204/2018 E O PARECER JURIDICO DE N? 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2018 | 990.00 | 06147674000108 | EDITORA BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DO ENSINO INFANTIL, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 396/2014 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002428 | 24/05/2018 | 17193.75 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJ?O, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIM?O, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 302/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 001/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/05/2018 | 77361.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/05/2018 | 27344.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/05/2018 | 36017.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS IGREJAS E DO PAT.HIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00007992251423 | ARLETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O PARA UMA REALIZA??O DE UM EVENTO DE JOVENS DA IGREJA BATISTA EM ACAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO/2018. SENDO SOLICITADO UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 03/2018 DA IGREJA BATISTA DE ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/05/2018 | 484.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00001029684464 | ANDREIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/18, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 304/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/05/2018 | 4642.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EDUCACAO BASICA VIGILANCIA CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/05/2018 | 25082.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/05/2018 | 7492.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002474 | 24/05/2018 | 3950.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA KGU 7483, A DISPOSI??O DA SEDUC, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 158/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002402 | 24/05/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA PLACA OFF 2241 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 90/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002403 | 24/05/2018 | 3700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP 3774 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 91/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002404 | 24/05/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO MASTER PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 92/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2018 | 197.00 | 02934130000127 | TECSIM-TECNOLOGIA EM SISTEMA DE IMPRESSÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DA COPIADORA MP1900 RICOH DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 091D/2018.2018 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2018 | 285.00 | 00009322832410 | JEYMERSON SANTOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE VIDRO EM JANELA DO ALMOXARIFADO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 032/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2018 | 4200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACA - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2018 | 14825.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2018 | 280.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DETETIZA??O DE PRAGAS, BARATAS E RATOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 033/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2018 | 1710.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E AQUISI??O DE CARTUCHOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 034/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2018 | 930.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, FORNECIMENTO MAIS INSTALA??O DE UMA UNIDADE CONDENSADORA DE 9.000 BTUS, RECARGA DE G?S REFRIGERANTE R.22, PLACA RECEPTORA DO LG 9.000 BTUS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 030/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00010831132400 | OT?VIO HENRIQUE CARTAXO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002454 | 24/05/2018 | 1415.50 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DE CONV?NIOS ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 029/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/05/2018 | 5915.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 91 (NOVENTA E UM) G?S GLP 13KG DESTINADOS A MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 035/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/05/2018 | 700.00 | 26023688000119 | ZONA SUL COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) G?S GLP 13KG DESTINADOS A MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 037/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/05/2018 | 1075.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM DIVERSOS PR?DIOS DESTA IDELIDADE , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 038/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00006253525484 | PRISCYLLA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2018 | 1849.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2018 | 959.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DE GFIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2018 | 965.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2018 | 2452.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DE GFIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2018 | 30274.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2018 | 1540.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2018 | 12738.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2018 | 363.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2018 | 1318.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2018 | 460.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2018 | 393.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PAGAMENTO DE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2018 | 1169.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2018 | 314.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS MULTAS E JUROS S/ DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2018 | 75.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS MULTAS E JUROS NA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2018 | 337.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE MULTA NA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2018 | 126.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE MULTA NA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0002400 | 24/05/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 089/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN EMISS?O DO DARF DOS PARCELAMENTOS E ELABORA??O DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICA??ES DE INSCRI??O DE PASEP DE SERVIDOR, APOIO A SECRETARIADE ADMINISTRA??O, FINAN?AS NAS OBG CORRENTE MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?094/2018 DA SEC. DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002421 | 24/05/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU 4209, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002422 | 24/05/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFU 4209, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 096/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002427 | 24/05/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DEMAIO/2018. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2018 | 2.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 25519-X, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21600-3, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) - REF. A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/05/2018 | 4191.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002435 | 24/05/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/05/2018 | 2137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2018 | 2799.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE , LAZER E JUVENTUDE DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/05/2018 | 0.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 10660-7, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2018 | 924.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESCRIT. DE REPRESENTACAO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2018 | 3261.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/05/2018 | 6660.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/05/2018 | 2802.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - DEP. DE TRIBUTOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/05/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - DEP. DE TRIBUTOS - CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/05/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 12862-7, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/05/2018 | 4150.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/05/2018 | 17722.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/05/2018 | 12898.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA - CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/05/2018 | 6933.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE OBRA - GUARDA MUNICIPAL DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/05/2018 | 2868.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRA - VIGILANCIA CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/05/2018 | 3310.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/05/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL ) REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/05/2018 | 2425.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL )REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/05/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22098-1, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/05/2018 | 2473.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL )REF.A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMP. 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/05/2018 | 4722.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O INSS (PARTE PATRONAL )REF.A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRAB. E ACAO SOCIAL - CTR DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA - COMP. 05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 24/05/2018 | 300.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 294/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 24/05/2018 | 400.00 | 00005412468446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 296/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 24/05/2018 | 300.00 | 00036505439404 | EDIELSON DE BARROS BEZZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO ALIMENTA??O PARA ESSA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 297/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 24/05/2018 | 300.00 | 00012357750464 | GABRIELLY PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 295/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 24/05/2018 | 100.00 | 00010894261436 | SAMUEL MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA CUSTEAR A SEGUNDA VIA DE SEU REGISTRO, SEGUNDO A LEI MUNICIPAL 468/2017, CONFORME O OFICIO DE N? 329/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 24/05/2018 | 300.00 | 00012228533459 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO ALIMENTA??O PARA ESSA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 332/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 24/05/2018 | 300.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 330/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 24/05/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 414/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 413/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 24/05/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 408/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 08 (OITO) VIAGENS NA LOCOMO??O DOS OFICINEIROS DA OFICINA DE DAN?A AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DOS SCFV DE PITIMBU/ TAQUARA/ACAUSETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 24/05/2018 | 2100.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB - 1875, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZA??O DE DILIG?NCIAS E VISITAS COM OS CONSELHEIROS POR TODO O MUNIC?PIO, E DILIG?NCIAS ESPEC?FICAS, REFERENTE AO MESDE MAR?O/2018 CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 147/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 24/05/2018 | 954.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE DIAS DO M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME O OFICIO DEN? 416/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 24/05/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 415/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 24/05/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 407/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 24/05/2018 | 900.00 | 00072672226415 | WILLIAMS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA RELATORIO SOCIAL DA SECRETARIA E TRABALHO E A??O SOCIAL E O OFICIO DE N?417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 24/05/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 406/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2018 | 18864.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2018 | 80335.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2018 | 58639.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CTR COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2018 | 31515.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (GUARDA MUNICIPAL) COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2018 | 13038.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIO DESTA UNIDADE PREVIDENCIARIA , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (VIGILANCIA - CTR) COMPETENCIA 05/2018 , CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2018 | 294.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2018 | 5000.00 | 00002915877475 | JOSÉ MÁRCIO PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4 DE PLACA OFY-0735 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017.CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 267/2017 DA SERURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 264/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 29/05/2018 | 400.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 334/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 29/05/2018 | 250.00 | 00010728301407 | JOSILENE CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 333/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 29/05/2018 | 300.00 | 00007011746412 | JOSIEDINA ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 341/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 29/05/2018 | 300.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 340/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 29/05/2018 | 350.00 | 00009252691405 | ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 339/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 29/05/2018 | 250.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 335/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 29/05/2018 | 600.00 | 00004087799425 | LUCIA DE FATIMA ANSELMO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 420/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 29/05/2018 | 600.00 | 00072672226415 | WILLIAMS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA RELATORIO SOCIAL DA SECRETARIA E TRABALHO E A??O SOCIAL E O OFICIO DE N?417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 29/05/2018 | 163.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22298-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 29/05/2018 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22292-5 , CONFORME EXTRATO BANCARIO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2018 | 840.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 3375-8, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002483 | 29/05/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 041/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002484 | 29/05/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 088/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 018/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002479 | 29/05/2018 | 14854.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENE E UTENSILIO DE COZINHA. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2018 | 1019.70 | 09362211000149 | PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTORIAIS DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O DE EVENTO CULTURAL JUNINO 1? ARRAIA COMUNIT?RIO, QUE OCORRER? DIA 22 DE JUNHO/2018, NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002480 | 29/05/2018 | 15002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENE E UTENSILIO DE COZINHA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 278/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS S?TIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DEMAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS S?TIOS MUCATU, ANDREZZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00098304038404 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA EVENTO JUNINO TRADICIONAL ARRAIA DO SEU DOCA, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO/2018, NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2018 | 2790.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2018 | 1943.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002498 | 30/05/2018 | 2590.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 306/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002499 | 30/05/2018 | 30951.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2018 | 2000.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DA COMEMORA??O AO S?O PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2018 A SER REALIZADA NA SEDE DA COL?NIA DOS PESCADORES NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?104/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N? 308/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N? 309/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME OF?CIO N? 310/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??ES FINANCEIRA, PARA O EVENTO DE S?O JO?O DA PRA?A DO DOMIN?, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2018 | 600.00 | 01651472000177 | CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS DURVAL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A TRADICIONAL " ARRAI? DO CUMPADE DURVAL" QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 66/2018 DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DURVAL GUEDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 017/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002510 | 30/05/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 025/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2018 | 883.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS, COMPETENCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2018 | 30201.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF REF. RETEN??O DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8 REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2018 | 1266.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF REF. RETEN??O DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8 REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF REF. RETEN??O DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA 3375-8 REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2018 | 7.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF REF. RETEN??O DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA 283143-0 REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 3899-1, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2018 | 184.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF REF. RETEN??O DO PASEP, DEBITADOS DA CONTA 26936-0 REFERENTE A COTA DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2018 | 15100.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PROG REG DEB PREV EST/MUN - PREM MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2018 | 800.00 | 00033911444400 | CESAR JOSE MACENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?0103/2018 DA SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2018 | 66.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS NA FOLHA DO 13 SALARIO DA CONTRATADA REGINA COELLI MENEZES DA SILVA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DO DIA 20.04.2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2018 | 886.40 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DO DIA 01.05.2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6278-2, NO MES 05/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2018 | 850.00 | 00011021185400 | EMMANUELLE CRIISTINE TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE 27 (VINTE SETE) DIAS DO M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 106/2018 DA SECRETARIA DEFINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2018 | 30201.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 30/05/2018 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE REGINA COELLI MENEZES DA SILVA COMO SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FOLHA DE 05/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 418/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 419/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE MAIO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 409/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO SCFV/PITIMBU, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 423/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2018 | 58629.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS-CTR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 035/2018. A DIPOSI??O DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 029/2018DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 01/06/2018 | 600.00 | 00061246638487 | DENISE FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA FAM?LIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 421/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2018 | 2400.00 | 00009061964423 | ALEF SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NO GERECIAMENTO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAL DA DOCUMENTA??O DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 109/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2018 | 2400.00 | 00007992236467 | CAMILA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NO GERECIAMENTO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAL DA DOCUMENTA??O DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 108/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2018 | 2400.00 | 00071007114444 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NO GERECIAMENTO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAL DA DOCUMENTA??O DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 110/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2018 | 7800.00 | 04350560000127 | TARCIZIO CHAVES DE MOURA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ADVORCAT?CIOS PARA A PRESTA??O DE CONTAS ANUAL/2013 JUNTO AO TCE/PB. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 041/2018 E A CARTA PROSPOSTA ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2018 | 600.00 | 01908974000130 | ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE CULMINANCIA DA ESCOLAR MUNICIPAL LEONOR FREIRE NO ENCERRAMENTO DO S?O JO?O, QUE OCORRER? NO DIA 21 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS , DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 313/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002524 | 04/06/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 262/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/06/2018 | 1100.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA" BANDA EXPLOS?O" NA TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O ARTISTICA NO TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/06/2018 | 2200.00 | 00091946247472 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE JUNIOR MANCH?O NO TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO, DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 091/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2018 | 2200.00 | 00084090324491 | FABIANO TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA "FORRO PRA DAN?AR" NO TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/06/2018 | 2700.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | DESPESA COM A LOCA?AO DE UM MINI TRIO, PARA SONORIZA??O DO TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA DA SAUDADENA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2018 | 600.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA CENSURA MIX NO TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE N? 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2018 | 2000.00 | 00071413044441 | VIVIANE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA REALIZA??O DO 4? ANO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAI, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O DESPACHO DE N? 01/2018 ATTRSVA-PITIMBU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2018 | 500.00 | 00001685436480 | AMANDA LAYETTE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE IMOVEL ONDE O MESMO FOI OCUPADO COM MATERIAIS DA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O M?S DIAS DO M?S SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2018 | 2390.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE 02 MOTORES DO VENTILADOR DE RESFRIAMENTO, 05 RECARGAS DE G?S REFRIGERANTE 134, REFAZER DE 02 LINHAS FRIGORICA DE COBRE COMPLETAS, BATER V?CUO NAS LINHASFRIGORIFICA, CORRE??O DAS VEDA??ES DE BORRACHA E ETC. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 009/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/06/2018 | 1470.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, INSTALA??O DE UM EQUIPAMENTO ELETROLUX DE 12.000 BTUS, INSTALA??O DE UM EQUIPAMENTO SAMSUNG DE 12.000 BTUS, 01 CONDESADOR DE 12.000, BTUS,01 PLACA ELETRONICA UNIVERSAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 010/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 DIARIAS DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 6*6 M PARA A REALIZA??O DO TRADICIONAL S?O JO?O DA RUA DA SAUDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU A SER RREALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2018.CONFORME O MEMORANDO DE N? 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUI??O PARA REALIZA??O DO EVENTO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA GENTE FINA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/06/2018 | 1000.00 | 00007104070419 | JOSEANA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUI?OES PARA REALIZA??O DO EVENTO CULTURAL FESTEJOS JUNINOS DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 96 GABPMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2018 | 625.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00011433529475 | ERIKA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NO AUXILIO ORGANIZACIONAL DAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 113/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00070208816453 | LENICE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NO AUXILIO ORGANIZACIONAL DAS ROTINAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 114/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000572 | 04/06/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 404/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 04/06/2018 | 600.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?422/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00006762055427 | EDUARDO PYRRHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORA??O DE PROJETO EL?TRICO DO TRECHO VILA JOS? MARIA RIBEIRO ? QUADRA DE ESPORTE DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 024/2018 DEPT. DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 05/06/2018 | 1144.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 473/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 05/06/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?425/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 05/06/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 426/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 05/06/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 427/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 05/06/2018 | 954.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) NO PROGRAMA DO BOLSA FAM?LIA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 428/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 05/06/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 429/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 05/06/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 430/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 05/06/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 431/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 05/06/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 432/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 433/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000584 | 05/06/2018 | 480.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO TIPO: IVECO/DAILY GREENCAR MO DE PLACA 1925/PB,PARA TRANSPORTA USUARIOS DO SCFV/PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 476/2018 DO SETOR DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?476/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 05/06/2018 | 1700.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?434/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 435/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 05/06/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 436/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 05/06/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 469/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 05/06/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME OF?CIO N? 457/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 05/06/2018 | 954.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 463/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 05/06/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANT0E O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 464/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 06/06/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 437/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 438/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 06/06/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 439/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 06/06/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 440/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 06/06/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 478/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 06/06/2018 | 954.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 444/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 06/06/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 456/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 06/06/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 461/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 06/06/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 459/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 458/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 06/06/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE ZUMBA A DISPOSI??O SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 442/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 06/06/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DEJUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 441/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 07/06/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 462/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 07/06/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 453/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 07/06/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 454/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 07/06/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 452/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 07/06/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 451/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 07/06/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 450/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 07/06/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 449/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 07/06/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 448/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 07/06/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 447/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 07/06/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE DAN?A CULTURAL A DISPOSI??O SCFV/ PITIMBU COM USU?RIOS DA TERCEIRA IDADEDURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 446/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 07/06/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 460/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 07/06/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 465/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 07/06/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 466/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/06/2018 | 1600.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPADORA DE FOSSA, REFERENTE A DUAS LIMPEZA DA FOSA EMEF MARIA TAVARES FREIRE E 2(DUAS) LIMPEZAS DA FOSSA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 319/2018 DA SECRETARIA DECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/06/2018 | 205.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DE 01(UMA) UNIDADE DE TERMINAL DIRE??O DELIVERY 5.140 L- ESQ E 03 UND DE ESPELHO RETROVISOR EXTERNO VOLVO MB, A DISPOSI??O DA SECETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICO DEN? 0141/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2018 | 900.00 | 00003978890461 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE O M?S MAIO/2018. SOLICITA O OFICIO DE N? 044/2018. A DISPOSI???O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 314/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 46/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/06/2018 | 6700.00 | 00011475385498 | RODRIGO LAFAIETE DA MATA CESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA ALBERTO BAKANA E BANDA NOS FESTEJOS DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAMEMORANDO N?097/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/06/2018 | 3750.00 | 00002278498410 | ANDRE JANUARIO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA ANDR? E FORRO DOS ERRADOS, NOS FESTEJOS DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAMEMORANDO N? 096/2018 DO GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA KHL- 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DOS S?TIOS MUCATU, ANDREZA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 270 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 42/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/06/2018 | 3750.00 | 00002506527494 | JOZADAQUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE EDUARDA A SEDUTORA E BANDA NOS FESTEJOS DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAMEMORANDO N?100/2018 GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/06/2018 | 3750.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE IVANILDO SANTOS E BANDA ARRECIFES NOS FESTEJOS DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAMEMORANDO DE N? 102/20108 GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/06/2018 | 5600.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE ILUMINA??O ARTISTICA TIPO 02, PARA ILUMINA??O DE PALCO NAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DEJUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 103/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 266 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 47/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/06/2018 | 4000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE PALCO MEDINDO 12x10 METROS, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE S?O PEDRO DA SEDE DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DEN? 98/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2018 | 2400.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE GERADOR DE 180 KVA, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE S?O PEDRO DA SEDE DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DEN? 99/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARTINDO PELA MANH? DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU PARA A ESCOLA ANT?NIO GOMES,COUTINHO. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 264/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS E DEMUNTRAN PARA PARA A TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO,NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?104 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2018 | 4500.00 | 08299620000185 | COL?NIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TENDAS E O FORR? P? DE SERRA DA COMEMORA??O AO S?O PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2018 A SER REALIZADA NA RUA SIM?ES BARBOSA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2018 | 180.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 220/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/06/2018 | 2400.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) DI?RIAS DE BANHEIROS QU?MICOS PARA AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O E S?O PEDRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24,29 E 30 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAMEMORANDO DE N? 105/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002598 | 08/06/2018 | 32609.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 320/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2018 | 126.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) ATAS REGISTROS DOS CONSELHO DO FUNDEB, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER INSERIDOS NO SISTEMA AT? O DIA 15/06. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 303/2018DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/06/2018 | 1242.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA AS EQUIPES DE PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?128/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2018 | 2016.00 | 23168864000112 | EDUARDO GOMES SANTIAGO -MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REPAROS DE ESTOFADOS DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGE - 7240 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 144/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2018 | 1750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 271/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 41/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002673 | 08/06/2018 | 13960.54 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDUC. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 305/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002674 | 08/06/2018 | 6759.13 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDUC. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 305/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002675 | 08/06/2018 | 8416.21 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDUC. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 305/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 599/2017 DASEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/06/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S JUNHO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 323/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 326/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/06/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO N? 324/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 334/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/06/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 330/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 329/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 332/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 331/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2018 | 300.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 328/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA LNM-9518 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(ACA?/PITIMBUM, TAQUARA, BOEIRA, TERCEIRA IDADE E A NOITE TAQUARA PARA EMEF MARIA TAVARES DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DEMAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 209/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 49/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(ACA?/PRAIA AZUL/ PARA EMEF, MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOS HOR?RIOS DA MANH? E TARDE, PRAIA AZUL EVILA JOS? MARIA P/ EMEF MARIA TAVARES HO HOR?RIO DA NOITE) SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 253/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 49/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(PRAIA AZUL/ PARA EMEF, MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOS HOR?RIOS DA MANH? E TARDE, PRAIA AZUL EVILA JOS? MARIA P/ EMEF MARIA TAVARES HO HOR?RIO DA NOITE) SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 254/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 49/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA LNN-9518 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(ACA?/PITIMBU, TAQUARA, BOEIRA, TERCEIRA IDADE E A NOITE TAQUARA PARA EMEF MARIA TAVARES DE SEGUNDA A SEXTA.VILA JOS? MARIA P/ EMEF MARIA TAVARES HO HOR?RIO DA NOITE) SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 255/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 49/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(PRAIA AZUL/ PARA EMEF, MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOS HOR?RIOS DA MANH? E TARDE, PRAIA AZUL EVILA JOS? MARIA P/ EMEF MARIA TAVARES HO HOR?RIO DA NOITE) SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 285/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 49/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/06/2018 | 600.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DO SABER 2018, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICTA O N? 357/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/06/2018 | 600.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DO SABER 2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICTA O N? 358/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/06/2018 | 63.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE 1(UMA) ATA DA EMEF SOUTO MAIOR, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 365/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/06/2018 | 126.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DOIS) REGISTRO DE ATA DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA E DE VALORIZA??O DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O B?SICA FUNDEB, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 364/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002719 | 08/06/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 339/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/06/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 142/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/06/2018 | 3990.00 | 17940427000172 | A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLE??O DE LIVROS DE PEDAGOGIA (FUNDAMENTAL I), ENSINO INFANTIL, COLE??O DE LIVROS PEDAGOGIA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?370/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/06/2018 | 352792.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2018 | 78142.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2018 | 124368.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/06/2018 | 27402.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 311/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 335/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/06/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/06/2018 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/06/2018 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/06/2018 | 159429.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/06/2018 | 36019.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/06/2018 | 2200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/06/2018 | 484.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/06/2018 | 6736.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - VIGILANCIA (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/06/2018 | 112377.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/06/2018 | 25216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/06/2018 | 32824.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/06/2018 | 7606.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?227/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/06/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?349/2018/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO N? 337/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002806 | 08/06/2018 | 19390.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 371/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002807 | 08/06/2018 | 18354.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 371/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/06/2018 | 30430.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO DEMUTRAN (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2018 | 7000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KLJ-2326 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACA?/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 287/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002821 | 08/06/2018 | 6745.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2018 | 6000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA MNI-3362 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 286/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002824 | 08/06/2018 | 5855.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002825 | 08/06/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 359/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002826 | 08/06/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO; NOS TURNOS : MANH? E TARDE, IDA E VOLTA. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002830 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 265/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002831 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 342/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002832 | 08/06/2018 | 12840.84 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 300/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002833 | 08/06/2018 | 1910.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZ7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 053/2018, DURANTE OS DIAS 19 A 28 DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002834 | 08/06/2018 | 5940.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZ7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 276/2018, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002835 | 08/06/2018 | 5940.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZ7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 347/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002836 | 08/06/2018 | 17193.75 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJ?O, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIM?O, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 302/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 3372018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002840 | 08/06/2018 | 22164.90 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 215/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2018 | 6000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA MNI-3362 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 355/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/06/2018 | 7000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KLI-2326 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(ACA?/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 354/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(PRAIA AZUL/ PARA EMEF, MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOS HOR?RIOS DA MANH? E TARDE, PRAIA AZUL EVILA JOS? MARIA P/ EMEF MARIA TAVARES HO HOR?RIO DA NOITE) SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 353/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA LNN-9518 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(ACA?/PITIMBU, TAQUARA E BOEIRA, TERCEIRA IDADE E A NOITE, TAQUARA PARA EMEF MARIA TAVARES) DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 352/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINO, NO TURNO DA TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 361/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINO, NO TURNO DA TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 362/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KGP 9760, DESTINA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE NOVA VIDA, PRAIA BELA E BARRAMARES PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINO, NO TURNO DA TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 363/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA KHL 0525, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 345/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIA?, PARA EMEF ALBERTO ALVESCONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 346/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 343/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU(SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D NEVES, PEDRO CHAGAS ESR. SALVADOR) PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANH? E NOITE. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 341/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 340/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/06/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 378/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/06/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 379/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/06/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME OF?CIO N? 380/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/06/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OF?CIO N? 381/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/06/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME OF?CIO N? 382/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/06/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO N? 333/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002890 | 08/06/2018 | 5940.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZ7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 153/2018, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002892 | 08/06/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICO ROTA (PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 275/2018, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00008714757400 | JLINYSSON NATANAEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO SPRINTER 312D DE PLACA KIY-3592, QUE EFETUA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(ASSENTAMENTO P/ EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA).SUBSTITUINDO O ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL PLACA NDQ-3708 , DURANTE 28 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2017 . CONFORME SOLICITA OOF?CIO N? 318/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/06/2018 | 8000.00 | 00008714757400 | JLINYSSON NATANAEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO SPRINTER 312D DE PLACA KIY-3592, QUE EFETUA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(ASSENTAMENTO P/ EMEF MARIA TAVARES FREIRE, NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA).SUBSTITUINDO O ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL PLACA NDQ-3708 , DURANTE OS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2017 . CONFORME SOLICITA OOF?CIO N? 317/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/06/2018 | 800.00 | 00004875593473 | EDNALDO CICERO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ENCANA??O E INSTALA??O DE UMA BOMBA D'?GUA PARA EMEF FERNANDO SILVINO NO SITIO ANDREZA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORMA SOLICITA O OFICIO DE N? 383/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002904 | 08/06/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUADNTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMNETO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 360/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 036/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 120/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 145/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 277/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00061247480453 | MARILENE BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A CORRIDA DE JUMENTO DE TAAQUARA, QUE SERA REALIADO NO DIA 14 DE JUNH/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2018 | 1724.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS, REF. A FOLHA MAIO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002916 | 08/06/2018 | 9399.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002917 | 08/06/2018 | 5036.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002918 | 08/06/2018 | 19991.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/06/2018 | 650.00 | 00039484190430 | OSMAM NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA INSTALA??O ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, CONFORME SOLICITA??O DO OF?CIO 027/2018 DPT? DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2018 | 5550.00 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 3.000 MIL SELOS PARA ENVIO DOS IPTUS DO ANO DE 2018, CONFOMR LEVANTAMENTO DE PRE?O: 1,85 A UNIDADE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 20/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002576 | 08/06/2018 | 4500.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA PCA 1925 PE, REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PITIMBU. NO PERIODO ENTRE 20/05 A 14/11. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 081/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2018 | 407.10 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2018 | 1431.02 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A REALIZA??O DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2018 | 762.25 | 00006622016470 | ROSEMARY NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A REALIZA??O DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002676 | 08/06/2018 | 7223.53 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002677 | 08/06/2018 | 4198.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002678 | 08/06/2018 | 5568.71 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/06/2018 | 900.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITRA O OFICIO DE N? 117. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/06/2018 | 900.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 118. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2018 | 900.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITRA O OFICIO DE N? 119. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2018 | 900.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITRA O OFICIO DE N? 120. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/06/2018 | 44.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2018 | 64.80 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002697 | 08/06/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE ABRIL DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0002698 | 08/06/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE MAIO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002699 | 08/06/2018 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORMESOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0002700 | 08/06/2018 | 2450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/06/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, GAB. PREF., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/06/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECR.AGRUC.-COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/06/2018 | 1033.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECR.AGRUC.-ESTATUTARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/06/2018 | 4301.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, GAB.PREFEITO-COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/06/2018 | 2137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE PESCA-COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/06/2018 | 2799.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/06/2018 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, ESCRITORIO DE REPRESENTA??O-COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002742 | 08/06/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0123/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/06/2018 | 3372.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/06/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-(ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/06/2018 | 29108.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/06/2018 | 6403.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS-(COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/06/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/06/2018 | 2618.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS-(ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/06/2018 | 6450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/06/2018 | 1419.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS-(CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/06/2018 | 134800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS AMBULANCIA DE PLCA OFB 1933, AMBULANCIA DE PLACA QFW 8116, 04 (QUATRO) VEICULOS PALIO MOTOR 1.0 DE PLACAS OFF 4561, OFF 4581, OGE 2540, OFD 4472,DURANTE OS MESES FEVEREIRO ? DEZEMBRO/2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 014/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/06/2018 | 107940.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULOS CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA DE PLACA OFF2241, JUNPER SINTROEN DE PLACA OEX 0263, AMBULANCIA DE PLACA QFW 8076, VW/GOL 1.0 DE PLACA OFF 4611, VW/GOLDE PLACA QFP 4253, DURANTE OS MESES MAR?O ? DEZEMBRO/2017, CONFORME ADES?O N?005/2014 E CONTRATO N? 013C 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002769 | 08/06/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/06/2018 | 7116.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - GUARDA MUNICIPAL (ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/06/2018 | 4150.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - (COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/06/2018 | 17429.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - (ESTATUTARIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/06/2018 | 13431.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2018 | 3165.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2018 | 2861.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2018 | 448.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE TURISMO (ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/06/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ESTATUT?RIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/06/2018 | 2425.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/06/2018 | 4580.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATADOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/06/2018 | 2377.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/06/2018 | 5905.00 | 23497320000102 | CELSON RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 GAVETEIROS, 6 CADEIRAS, 3 DIVISORIA, 1 MESA COMPONIVEL CENTRAL, 2 MESAS COMPONIVEL COMPLEMENTO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 125/2018 DA SEC FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/06/2018 | 636.00 | 00004840656452 | SANDRA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE 20 DIAS NO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?126/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2018 | 923.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 3.375-8 FPM, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE FPM 1 PARCELA DO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/06/2018 | 30201.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO DO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2018 | 3012.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE FPM 1 PARCELA DO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2018 | 4293.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE FPM 3 PARCELA DO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2018 | 15100.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO - RFB-RET DARF CONFORME EXTRATO DO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2018 | 203.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2018 | 7.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2018 | 6.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/06/2018 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2018 | 413.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RETEN??O DE PASEP SOB ARRECADA??O DE ICMS NO M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0002895 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME SOLITIA O OF?CIO N? 128/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002911 | 08/06/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 042/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2018 | 1180.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE RECARGA D CARTUCHOS EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 03 (TR?S) CARTUCHOS TONER HP 85 EXTRA, TONER HP 12 A, TONER HP 78 LIGHT, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 028/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2018 | 3000.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 105/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 111/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2018 | 450.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 048/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2018 | 700.00 | 00041790367468 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTOS DOS VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S D EMAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 049/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2018 | 4100.00 | 00010203961480 | MAR?LIA RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GESTORA P?BLICA NA ORGANIZA??O E PREPARA??O DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DA PRESTA??O DE CONTAS ANUAL DE 2013, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 043/2018DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 123/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/06/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 121/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/06/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 122/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002592 | 08/06/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 118/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/06/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 120/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/06/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 127/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 116/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2018 | 350.00 | 00061220086487 | ISRAEL DE JESUS NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTES, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 143/2018 DO DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002702 | 08/06/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 119/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002707 | 08/06/2018 | 1415.50 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETO DO MUNICIPIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 050/2018 DA SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/06/2018 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTA??O (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/06/2018 | 15362.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/06/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/06/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 124/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/06/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 125/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/06/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 126/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/06/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 114/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002810 | 08/06/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774, DURNTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 054/2018 DA SEAD E DA ADES?O DE N? 042/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002811 | 08/06/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO MASTER PLACA QFY 9104 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 92/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0002812 | 08/06/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10 DE PLACA OFF 2241 COM KM LIVRE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 55/2018 E ADES?O 005/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/06/2018 | 15330.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETARIA DA ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VE?CULO CORSA CLASSIC, DE PLACA MOR 2391, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 113/2018 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 351/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 46/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00002757759418 | WAGNER GOMES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITALIZA??O DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OSM PRESTADOS DE DIGITA??O DOS BALANCETES, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?061/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA E CATOLOGA??O DOS DOCUMENTOS ARQUIVASDOS DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?060/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002919 | 08/06/2018 | 2099.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 DIARIAS DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 6*6 M PARA A REALIZA??O DO TRADICIONAL S?O PEDRO DA COL?NIA DE PESCADORES NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADO NOS DIAS28 E 29 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITAO MEMORANDO DE N? 105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/06/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PREFEITO E VICE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/06/2018 | 19554.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL GAB.PREF. (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2018 | 1400.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS A??ES INSTITUCIONAIS DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 122/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COBERTURA DOS EVENTOS JUNINOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO/2018, PELA R?DIO CRUZ DAS ARMAS FM 104,9. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 121/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/06/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME OF?CIO N? 098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 08/06/2018 | 600.00 | 00070684148420 | ROZIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOA??O, DESTINADO PARA ARCAR COM OS GASTOS MENSAIS DA FAMILIA.CONFORME SOLICITA A DOCUMRNTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 08/06/2018 | 400.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DIVERSAS COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 08/06/2018 | 600.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOA??O, DESTINADO PARA ARCAR COM OS GASTOS MENSAIS DA FAMILIA.CONFORME SOLICITA A DOCUMRNTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 08/06/2018 | 500.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PERIDODO DE 04/11/2017 ? 04/12/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 818/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 08/06/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 488/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 494/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE JUNHO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 490/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 491/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 492/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 08/06/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 487/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 08/06/2018 | 350.00 | 00003082349447 | CARLOS ALBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA COM C?NCER G?STRICO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 08/06/2018 | 300.00 | 00001436908418 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000632 | 08/06/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 08/06/2018 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 495/2018, DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 08/06/2018 | 450.00 | 00010398891400 | CASSANDRA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 499/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 08/06/2018 | 600.00 | 00001622932404 | JANAINA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 501/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 08/06/2018 | 400.00 | 00098302779415 | SEVERINA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 500/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 08/06/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 467/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 08/06/2018 | 250.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS USU?RIOS DO SCFV/PITIMBU, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 496/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 08/06/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 489/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 4000640 | 08/06/2018 | 5070.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 497/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 08/06/2018 | 5520.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA M?QUINA FOTOGR?FICA PROFISSIONAL, PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS. CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 498/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 4000642 | 08/06/2018 | 5070.84 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 497/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE DOA??O, DESTINADO PARA ARCAR COM OS GASTOS MENSAIS DA FAMILIA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 455/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 08/06/2018 | 200.00 | 00070684148420 | ROZIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 331/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 08/06/2018 | 200.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 336/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O , DESTINADO PARA ARCAR COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 293/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? DE 192/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012183758414 | GEAN RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O , DESTINADOS PARA ARCA COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 338/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001682994457 | GEVÂNIO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O , DESTINADOS PARA ARCAR COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006518498455 | ELCI FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O, DESTINADOS PARA ARCAR COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 477/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005581556423 | JOSE COELHO SALVADOR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 470/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 08/06/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, - (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 08/06/2018 | 9324.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 08/06/2018 | 20819.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, - (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 08/06/2018 | 10806.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, - CONSELHO TUTELART - (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFEC??O DE LIXEIRAS COM PNEU JUNTO AO SCFV/TAQUARA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 505/2018 DA SETRAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFEC??O DE LIXEIRAS COM PNEU JUNTO AO SCFV/TAQUARA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 506/2018 DA SETRAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00061496642449 | JOSEANE AZEVEDO SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CONFEC??O DE LIXEIRAS COM PNEU JUNTO AO SCFV/TAQUARA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 507/2018 DA SETRAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE FLAUTA DOCE, JUNTO AO SFCV/ACAU, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 502/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE FLAUTA DOCE, JUNTO AO SFCV/ACAU, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 503/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE FLAUTA DOCE, JUNTO AO SFCV/ACAU, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 504/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PELO O TRANSPORTE DOS OFICINEIROS DA OFICINA DO SCFV DE PITIMBU/ TAQUARA/ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 484.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PELO O TRANSPORTE DOS OFICINEIROS DA OFICINA DO SCFV DE PITIMBU/ TAQUARA/ACAU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 486.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 482/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 509/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 08/06/2018 | 1020.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE TORTAS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AO SCFV DE TODOS OS POLOS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS , DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 507/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 510/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?036/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?093/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?166/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?250/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 08/06/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?387/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 08/06/2018 | 178.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22292-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM CARACTER DE DOA??O PARA A SRA. ANETE MARIA DE SOUZA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 54/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003334168484 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO EM CARACTER DE DOA??O PARA A SRA. MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO, CONFORME OF?CIO N? 517/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 08/06/2018 | 400.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUX?LIO FINANCEIRO EM CAR?CTER DE DOA??ON ARA A SRA. MARIA DA GLORIA DE JESUS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 515/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 08/06/2018 | 350.00 | 00008394044417 | JOÃO PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA?OES PARA AUXILIO ALUGUEL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 513/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 08/06/2018 | 300.00 | 00001683017412 | FRANCINEIDE NUBIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 512/2018 DA SECRETARIO DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 08/06/2018 | 400.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 516/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 08/06/2018 | 400.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 519/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 08/06/2018 | 400.00 | 00029651743468 | FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 511/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 08/06/2018 | 350.00 | 00012228533459 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO ALIMENTA??O PARA ESSA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 518/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0002547 | 08/06/2018 | 25370.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA A DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/06/2018 | 840.00 | 00006931915460 | MARISTELA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NA LIMPEZA URBANA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002551 | 08/06/2018 | 23643.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 350/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 272/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 35/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 274/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 038/2018. A DIPOSI??O DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2018 | 210.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR CORRESPONDENTE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO 004/2018 SOSU.01 PLACA ELETRONICA UNIVERSAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 010/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OA PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?234/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 337/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2018 | 1090.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2018 | 890.40 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 337/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002639 | 08/06/2018 | 2799.99 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO CA?AMBA BASCULHANTE DE PLACA BNV 9927, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, O QUAL FOI DESCONTADO 06 (SEIS) DIAS N?O TRABALHADOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2018 | 954.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E COSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOURES PUBLICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO /2018. CONFORMESLOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/06/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2018 | 890.40 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2018 | 826.68 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNH/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 377/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 377/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES JUNHO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/06/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/06/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006977971479 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/06/2018 | 954.00 | 00083175903487 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/06/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 302/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2018 | 41500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SSCRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002701 | 08/06/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADOR 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULHANTES 12M? PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/06/2018 | 2900.00 | 00062007955415 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA??O DO CABEAMENTO EL?TRICO NA ILUMINA??O P?BLICA ENTRE PONTAS DE COQUEIRO E ACA?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 372/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 360/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/06/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 366/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/06/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 358/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/06/2018 | 32346.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS - GUARDA MUNICIPAL (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/06/2018 | 2700.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONSTRU??O DO MURO ENTRE A CRECHE MUNICIPAL CRIAN?A FELIZ E A ESCOLA MUNICIPAL SANTA ELISA, LOCALIZADAS NA AGROVILA CAMUCIM. O MURO FOI CONSTRUIDO NAS MEDI??ES, MURO 30X1,5=48M? E BASE 30X50X20=30M?ENTRE A CRECHE MUNICIPAL CRIAN?A FELIZ E A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 378/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/06/2018 | 18864.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/06/2018 | 78557.09 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/06/2018 | 61053.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002790 | 08/06/2018 | 17099.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B-S500, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 581/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002791 | 08/06/2018 | 18553.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 581/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/06/2018 | 14390.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2018 | 630.00 | 00010370850432 | LEALZAMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ANTIGA SECRETARIA DE OBRAS, NO PER?ODO DE DOIS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 371/2018 A DISPOSI??O DA SECRETRIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002799 | 08/06/2018 | 26450.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 384/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002827 | 08/06/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 364/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002828 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PER?ODO DE 15 A 30 DE JUNHO/2018. CONFORME OF?CIO N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 0363/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O FORD F4000, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVI?OS PRESTADOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DO DIA 10 ? 20 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 367/2018 DA SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/06/2018 | 666.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE 08 (OITO) DIAS DOM?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 365/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/06/2018 | 2083.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O M?S DE MAIO, ONDEDESCONTA-SE 05 (CINCO) DIAS QUE N?O PRESTOU O SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2018 | 6500.00 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME O OFICIO DE N? 355/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/06/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JUNHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002864 | 08/06/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 362/2018 A DISPOSI??O DA OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002866 | 08/06/2018 | 2360.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-0070, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 290/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 291/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 292/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 293/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/06/2018 | 2840.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE 26 DIAS NO M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 361/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/06/2018 | 850.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2017. CONFORME OFICIO DE N? 043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002888 | 08/06/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 297/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002889 | 08/06/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 382/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2018 | 999.96 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE 12 (DOZE) DIASTRABALHADOS NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/06/2018 | 3500.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADO DE TERRAPLANAGEM NO EST?DIO MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 354/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/06/2018 | 2202.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) SACOS DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS PACOTE COM 100 UNDIDADES CADA, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?370/2018 DA SEC/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUARTOS VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 025/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO (COM MOTORISTA) WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUARTOS VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES PARA A FEIRA DO MERCADO DO BESSA EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 031/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/06/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME O OFICIO DE N?033/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/06/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/06/2018 | 4699.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA, (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 038/2018. A DIPOSI??O DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2018 | 450.00 | 00009719790490 | LAYS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, A DISPOSI??O DA SUBPREFEITURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 044/2018 DA SUBPREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/06/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 032/2018 SEAGRI.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002552 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PGF 5482, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME OFICIO DE N? 045/2018 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002553 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PGF 5482, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 046/2018 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002554 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PGF 5482, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 047/2018 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002555 | 08/06/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 186/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002556 | 08/06/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 182/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/06/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002565 | 08/06/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 185/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002682 | 08/06/2018 | 10.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 108/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/06/2018 | 17752.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DEMUTRAN (ESTATUT?RIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/06/2018 | 3905.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, DEMUTRAN-ESTATUT?RIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/06/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DEMUTRAN (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/06/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A FOLHA JUNHO DE 2018, DEMUTRAN-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/06/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DO DEMUTRAN (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2018 | 13008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DETURISMO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/06/2018 | 2037.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DETURISMO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00004909758445 | ARLINDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O NO MUNICPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 127/2018 DA SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/06/2018 | 8654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE PESCA. (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2018 | 600.00 | 00006379975497 | AMARO JOSÉ ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E REMO??O DOS ENTULHOS DO CAMPO DO ASSENTAMENTO 1? DE MAR?O. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007369539490 | CRISTIANO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE ENTULHOS DO CAMPO DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 080/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/06/2018 | 600.00 | 00005390865413 | DURVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINA??O E MANUTEN?A? DO ESTADIO DE TAQUARA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/06/2018 | 12724.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE. (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00056784341449 | IVONETE NUNES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLCIITA O OFICIO DE N? 063/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00016763530463 | REGINEL FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 062/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 064/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002926 | 12/06/2018 | 5980.00 | 00006098549419 | JOYCE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO ONIBUS DE PLACA KKA 3346, TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, ROTA (ACAU/JOA?O PESSOA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 384/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/06/2018 | 2970.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTA E JUROS DO INSS, REF. A FOLHA MAIO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002928 | 12/06/2018 | 7785.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS , PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?374/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/06/2018 | 954.00 | 00000228910480 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/06/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002925 | 12/06/2018 | 14477.77 | 17080560000104 | ALBUQUERQUE E PORTO CONSTRUTORA, INCORPORADORA, IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EXECU??O DE ILUMINA??O E INSTALA??O EL?TRICA DE 02 (DUAS) QUADRAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE ACA?, MUNICIPIO DE PITIMBU/PB. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 028/2018/DEP DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/06/2018 | 1771.77 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A REALIZA??O DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/06/2018 | 858.60 | 00000228910480 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE 27 ( VINTE E SETE) NO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001306514436 | EDVALDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/06/2018 | 858.60 | 00001306514436 | EDVALDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE 27 ( VINTE E SETE) DIAS DO M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002935 | 13/06/2018 | 30974.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 386/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002937 | 13/06/2018 | 16581.20 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJ?O, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIM?O, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 384/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002930 | 13/06/2018 | 17422.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, SALSICHA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME SOLICITAO OF?CIO N? 385/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 13/06/2018 | 250.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS USU?RIOS DO SCFV/PITIMBU, EM COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 496/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/06/2018 | 423.26 | 00096040360410 | VILMA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO PARA ATENDER AS DSEPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/06/2018 | 1463.37 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00001969673419 | JOS? DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 067/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N?066/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/06/2018 | 500.00 | 00001661818463 | WIANARA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS FUNCIONARIOS DA MONTAGEM DOS PALCOS E BANHEIROS DA FESTA DA APASA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 065/2018/SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/06/2018 | 1900.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO CENSO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 068/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/06/2018 | 6687.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE HORTAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002948 | 18/06/2018 | 7785.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS , PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?374/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/06/2018 | 954.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SECR.DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CTR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/06/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS INSS PATRONAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2018, SECR.DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (CTR), | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/06/2018 | 700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SECR.DE ADMINISTRA??O(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/06/2018 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, DO GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/06/2018 | 66.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS INSS PATRONAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2018, GAB.DO PREFEITO - COMISSIONADOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/06/2018 | 107940.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMIONETA S10 DE PLACA OFF 2241 COM KM LIVRE, JUNPER SINTROEN DE PLACA OEX 0263, AMBULANCIA DE PLACA QFW 8076, VW/GOL 1.0 DE PLACA OFF 4611, VW/GOLDE PLACA QFP 4253, DURANTE OS MESES MAR?O ? DEZEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/06/2018 | 220.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS INSS PATRONAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2018, SECR.DE ESPORTE - COMISSIONADOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/06/2018 | 154.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS INSS PATRONAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2018, SECR.DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/06/2018 | 206.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2018, SECR.DE OBRAS - CTR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/06/2018 | 940.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL-CTR, DA SECR.DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/06/2018 | 1000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SECR.DE ESPORTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00042393515453 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O N?UTICO FUTEBOL CLUBE DE ANDREZA, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS E TAXA DE INSCRI??O, NAS OITAVAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 087/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O N?UTICO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS E TAXA DE INSCRI??O, NAS OITAVAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 083/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00002606942400 | ELPIDIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O SPORT FUTEBOL CLUBE DE ACA?, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS E TAXA DE INSCRI??O, NAS OITAVAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 085/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00005390865413 | DURVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS E TAXA DE INSCRI??O, NAS OITAVAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 085/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O PORTUGUES FUTEBOL CLUBE DA APASA, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS E TAXA DE INSCRI??O, NAS OITAVAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 086/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O ESTRELA FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS E TAXA DE INSCRI??O, NAS OITAVAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 084/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 19/06/2018 | 500.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O EM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?537/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 19/06/2018 | 500.00 | 00001178600424 | VERONICA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O EM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?539/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 19/06/2018 | 300.00 | 00008184753403 | JANETE ROSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O EM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?536/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/06/2018 | 731.40 | 00004087799425 | LUCIA DE FATIMA ANSELMO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE 23 (VINTE E TR?S) DIAS NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2018 | 1250.00 | 09140351000920 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O IV S?O JO?O DAS COMUNIDADES DA PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRAN?A, QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORMESOLICITA OFICIO DE N?130/2018//SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018, CONFORMESOLICITA OFICIO DE N?131/2018//SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORMESOLICITA OFICIO DE N?132/2018//SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORMESOLICITA OFICIO DE N?133/2018//SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORMESOLICITA OFICIO DE N?134/2018//SECFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002964 | 20/06/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 200/2018 DO DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002966 | 20/06/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: PEO-3237, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 202/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002967 | 20/06/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 203/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/06/2018 | 225.00 | 00039484190430 | OSMAM NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARO EM PONTOS DE TOMADAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUNTOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA??O DO OF?CIO 030/2018 DPT? DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/06/2018 | 77.59 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/06/2018 | 2400.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 131/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002975 | 21/06/2018 | 3950.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA KGU 7483, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S MAR?O/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 396/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002976 | 21/06/2018 | 3950.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA KGU 7483, PARA TRANSPORTA OS PROFESSORES PARA OS ASSENTAMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S MAIO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 397/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/06/2018 | 1118.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- ESTATURARIOS, FUNDEB 60%, SECR.DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, COMPLEMENTANDO A NE. 2758/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 21/06/2018 | 500.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 587/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00001919587438 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?136/2018 SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00001919587438 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?137/2018 SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2018 | 1000.00 | 00005033041401 | ANA PAULA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PRESTADORA DE SERVI?OS, NO BUFFET, NA FORMA??O PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 386/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2018 | 731.40 | 00070682037443 | LUAN VICTOR DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DURANTE 23 (VINTE E TR?S) DIAS DO M?S DE JUNHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 135/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002984 | 22/06/2018 | 1706.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS (3UNID. BOLA PENALTIS CAMPO STORM, 20 UNID. MEDALHAS VITORIA, 1 UNID.TROF?U VITORIA, 1UNID. TROF?U VITORIA) PARA A TRACIONAL FESTA DE CAMUCIM, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO 096/2018.A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 26.936-0, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22.098-1, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21.600-3, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/06/2018 | 218.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 (UM) CART. DE TONER COMP. HP CF250A/CF400X BK 5 CHMT CX 10 PARA O SETOR DE LICITA??O DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 04/2018 DA CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/06/2018 | 4323.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/06/2018 | 1491.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/06/2018 | 964.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/06/2018 | 76.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/06/2018 | 1432.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/06/2018 | 1720.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/06/2018 | 339.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/06/2018 | 126.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/06/2018 | 1913.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/06/2018 | 4287.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8947-8, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 12.862-7, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 283.143-0, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 10.419-1, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/06/2018 | 6.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 25.519-X, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 8.993-1, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/06/2018 | 270.00 | 29425734000102 | ASRMV-MARCOS ANDRE SOUZA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRE??O DE DEFEITO DO APARELHO AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 071/2018. A DISPOSI??O DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/06/2018 | 2800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM VIRTUDE DE PUBLICA??O DE 28 EDITAIS EM JORNAL DE CIRCULA??O REGIONAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 072/2018 DO SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/06/2018 | 675.20 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DOS DIAS 16 E 17.05.2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/06/2018 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DOS DIAS 24 E 26/05, 02 E 05/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/06/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DO DIA 08/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/06/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMA PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DOS DIAS 13 E 14/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180202264 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00012141589436 | GABRIELY KAROLINE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDUC, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2018 | 2793.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA PCA 1925 PE, REFERENTE AO PER?ODO DE (01 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2017) TRASPORTANDO OS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?OGON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE LUZ-5120 DA SR? ILMA FERNANDES DE LOPES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 389/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2018 | 3059.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO DE PLACA PCA 1925 PE, REFERENTE AO PER?ODO DE (14 A 25 DE AGOSTO DE 2017) E (10 A 21 DE NOVEMBRO DE 2017) TRASPORTANDO OS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE LUZ-5120 DA SR? ILMA FERNANDES DE LOPES. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 395/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 6278-2, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 25/06/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 558/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 25/06/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 559/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 560/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 25/06/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?545/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 561/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 546/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 25/06/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 547/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 25/06/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 549/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 25/06/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 551/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 550/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 25/06/2018 | 1600.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) , JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADOR AO SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 548/2018. A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 25/06/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JULHO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 553/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 25/06/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 554/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 25/06/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 555/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 25/06/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 557/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 25/06/2018 | 954.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 562/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 25/06/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA A DISPOSI??O SCFV DE ACAU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 563/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 25/06/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE DAN?A CULTURAL A DISPOSI??O SCFV/ PITIMBU COM USU?RIOS DA TERCEIRA IDADEDURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 566/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 25/06/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 567/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 25/06/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 568/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 25/06/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 569/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 570/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 25/06/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 579/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 25/06/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 574/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 25/06/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 572/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 25/06/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 571/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 25/06/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 578/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 25/06/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 576/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 25/06/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?575/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 25/06/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 573/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 556/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 25/06/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 552/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 25/06/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 564/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22292-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22295-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 25/06/2018 | 134.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 23.179-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/06/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/06/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?392/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/06/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 392/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/06/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/06/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/06/2018 | 890.40 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/06/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 , CONFORME O OFICIO DE N? 392/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/06/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/06/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/06/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/06/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/06/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/06/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/06/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/06/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/06/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/06/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/06/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/06/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PREST. NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/06/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/06/2018 | 826.80 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/06/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/06/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/06/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 392/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/06/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/06/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/06/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/06/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/06/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/06/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/06/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/06/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/06/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE JULHO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/06/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/06/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/06/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/06/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/06/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/06/2018 | 954.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/06/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/06/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/06/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/06/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/06/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/06/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/06/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/06/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/06/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/06/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES JULHO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 392/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/06/2018 | 890.40 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/06/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/06/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/06/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SSCRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/06/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/06/2018 | 954.00 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?LBLICOS , DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME OFICIO DE N? 392/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/06/2018 | 890.40 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/06/2018 | 1090.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 392/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/06/2018 | 137.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/06/2018 | 3750.00 | 00008407204404 | RYAN RITCHELE ALCANTARA JUSTINO ARANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DUDU E FORRO SACANINHA, NOS FESTEJOS DE SANT' ANA PADROEIRA DE CAMUCIM , REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO EMEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 125/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/06/2018 | 2000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DE GERADOR DE 180 KWA, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE SANT' ANA,PADROEIRA DE CAMUCIM A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?124/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/06/2018 | 2000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 1(UMA ) DIARIA DE PALCO MEDINDO 10M? X,8,00M?, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE SANT' ANA,PADROEIRA DE CAMUCIM A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?123/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/06/2018 | 2250.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 1(UMA) DIARIA DE SONORIZA??O TIPO 2,PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE SANT' ANA, PADROEIRA DE CAMUCIM A SER RELIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003087 | 26/06/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 348/2018, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 26936-0, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 14376-6, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 22098-1, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/06/2018 | 1.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21650-X, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 21600-3, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/06/2018 | 174.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00005987716462 | JEAN WELLINGTON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO CENSO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 068/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003090 | 27/06/2018 | 18354.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 371/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003091 | 27/06/2018 | 19390.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 371/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/06/2018 | 1600.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ? DISPOSI??O DA SEDUC, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 139/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003093 | 27/06/2018 | 20115.62 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O NA ILUMINA??O DA REDE PUBLICA, EM TODO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 395/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 27/06/2018 | 600.00 | 00049425471487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 596/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 27/06/2018 | 300.00 | 00087351668434 | JOSE NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 589/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 27/06/2018 | 300.00 | 00080695965700 | CARLOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 590/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 27/06/2018 | 600.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O A T?TULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME SOLICITA OFICIO 597/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 27/06/2018 | 2085.70 | 08235676000176 | WORLD TOUR AMORIM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, VOO NO TRECHO ENTRE JOAO PESSOA E BELO HORIZONTE, HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 30/07 A 01/08/2018 DA SERVIDORA THEIMES CRISTINA VIANA DE ALCANTARA. CONFORME SOLICITA O OF 595/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 27/06/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE TAXA DE INSCRI??O DA SERVIDORA THEIMES CRISTINA VIANA DE ALCANTARA, NO XX ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS, 30/07 A 01/08/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO N 592/2018/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 388/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2018 | 25799.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA M?S DE ABRIL/ 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2018 | 31439.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA M?S DE MAIO/ 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2018 | 23267.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA M?S DE JUNHO/ 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2018 | 923.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA 3375-8, NO MES 06/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/06/2018 | 8300.00 | 00006543958456 | KAIO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA AMOR SECRETO, DENTRO DOS FESTEJOS DE SANT'ANA PADROEIRA DE CAMUCIM A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/06/2018 | 1400.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTA??O PARA POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAIS, DEMUTRAN, SA?DE E APRESENTA??ES ARTISTICAS, DURANTE A FESTA DE CAMUCIM DE SANT'ANA NOS DIAS 28 E 29 DE JUHLO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/06/2018 | 750.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA BABY DOLL, DENTRO DOS FESTEJOS DE SANT'ANA PADROEIRA DE CAMUCIM, NOS DIAS 28 E 29/JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 130/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/06/2018 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O, DENTRO DOS FESTEJOS DE SANT'ANA PADROEIRA DE CAMUCIM, NOS DIAS 28 E 29/JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 129/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003103 | 29/06/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRO; NOS TURNOS : MANH? E TARDE, IDA E VOLTA. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 401/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/06/2018 | 770.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA AS EQUIPES DE PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NOS DIAS 28,29 DE JULHO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N?1392018 DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/06/2018 | 1100.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORA??O PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE SANT'ANA PADROEIRA DE CAMUCIM A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O VOLANTE EM SANT'ANA, PADROEIRA DE CAMUCIM A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/06/2018 | 2.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D?AGUA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE. 2542/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003104 | 29/06/2018 | 19991.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 074/2018 DA SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003105 | 29/06/2018 | 9399.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 075/2018 DA SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003106 | 29/06/2018 | 5036.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 076/2018 DA SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003107 | 29/06/2018 | 2099.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 077/2018 DA SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/06/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 073/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 29/06/2018 | 200.00 | 00070684148420 | ROZIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 611/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 29/06/2018 | 300.00 | 00070586156402 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 609/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 29/06/2018 | 300.00 | 00001682994457 | GEVÂNIO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O , DESTINADOS PARA ARCAR COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 610/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 29/06/2018 | 250.00 | 00007629440480 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? DE 612/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 29/06/2018 | 250.00 | 00070204168457 | LILIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 608/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 4000738 | 29/06/2018 | 1725.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME O OFICIO DE N? 588/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22298-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 29/06/2018 | 60.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 23746-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 587/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 02/07/2018 | 600.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 585/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 02/07/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 584/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 02/07/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME OF?CIO N? 586/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 583/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 582/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANT0E O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 581/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE 20 DIAS NO M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 616/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 02/07/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 577/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 02/07/2018 | 954.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 580/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 02/07/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 599/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE JULHO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 602/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 02/07/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 603/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000756 | 02/07/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 604/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 605/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 02/07/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 607/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 02/07/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?598/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 02/07/2018 | 125.00 | 00071397477415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE NO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 594/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 02/07/2018 | 300.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 613/2018 DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 02/07/2018 | 400.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 622/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 02/07/2018 | 500.00 | 00004532026407 | ANTONIO GON?ALVES EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DESTINADAS PARA ARCA COM GASTO MENSAIS DA FAMILIA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 591/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 02/07/2018 | 300.00 | 00003704946443 | AMARO BARTOLOMEU CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DESTINADOS A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 621/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 02/07/2018 | 250.00 | 00010728301407 | JOSILENE CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 620/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 02/07/2018 | 400.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O , DESTINADO PARA ARCAR COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 619/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 02/07/2018 | 500.00 | 00010271806478 | WILLYANA EVELYN PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DESTINADA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA RELATORIO SOCIAL E O IFCIO DE N? 623/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 02/07/2018 | 300.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 626/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 02/07/2018 | 300.00 | 00006354646406 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 625/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 048/2018. E CONTRATO DE 023/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/07/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS M?S DE JULHO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 049/2018 E CONTRATO DE N? 012/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/07/2018 | 63.60 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S JULHO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/07/2018 | 960.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE UM TONER RICOH MP 301 SF, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 078/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/07/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE CORRESPODENCIA PARA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 140/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/07/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 147/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/07/2018 | 1060.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 146/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/07/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 145/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/07/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 137/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003140 | 02/07/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 143/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003141 | 02/07/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 144/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 402/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA E CONTRATO DE N? 005/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 403/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??OE CULTURA E CONTRATO DE N? 005/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 404/2018 DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DE N? 005/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 405/2018 DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DE N? 005/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00004572768439 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 141/218 SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00004572768439 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 142/218 SEC-FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVI?OS T?CNICO CONTAB?IS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 140/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/07/2018 | 254.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS CONSIGNADOS, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2018, DIVERSAS SECR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/07/2018 | 300.00 | 00009737984404 | MAURO DE SOUZA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE CAMUCIM, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 105/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/07/2018 | 500.00 | 00004852128464 | VALDECY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE CAMUCIM, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 104/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/07/2018 | 895.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DO TRIO DE ARBITRAGEM E ALIMENTA??O DA COMISS?O ORGANIZADORA DO TORNEIO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DE CAMUCIM, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003138 | 02/07/2018 | 2498.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS (36 (TRINTA E SEIS) MEI?O PENALTY STORM, 03 (TR?S) REDES PANGUE CAMPO F3 SINT, 03 (TR?S) REDE PANGUE FUTSAL F6 SEDA), DESTINADOS AS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DEN? 095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003130 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PGF 5482, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 149/2018 SEAD/PMP E CONTRATODE N? 064/2017 DO PREG?O PRESENCIAL 017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/07/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME O OFICIO DE N?036/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/07/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 035/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003128 | 02/07/2018 | 1180.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-0070, DURANTE OS M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/07/2018 | 1250.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESS?O EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 031/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00060330503472 | JOS? GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRASLADO DE PERCURSO TURISTICO MUNICIPAL, EM PASSEIO MARITIMO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. COMFORME SOLICITA OFICIO 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/07/2018 | 2858.20 | 05393059000100 | HML COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS, PADR?O COMPLETO, COLETES WECKER, CONES, CORDAS ELASTICAS, SACO). CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/07/2018 | 787.50 | 00042394929472 | SONIA MARIA OLIVEIRA CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ALIMENTA??O DA ESCOLINHA FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU DA CATEGORIA SUB 15, REFERENTE A COMPETI??O DA COPA PARAIBA 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 107/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/07/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 269/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 63/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/07/2018 | 500.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A UMA VIAGEM DO DIA 7 DE JULHO DO CORRENTE ANO DO VEICULO SPRINTER PLACA KLM-8809, EFETUANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSOA) O MESMO EST?O MESMO EST? SUBSTITUINDO O ?NIBUS PLACA NDQ-3708, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM REPARO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 408/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003150 | 03/07/2018 | 17422.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, OVO DE GALINHA BDJ COM 30 OVOS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 407/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2018 | 300.00 | 00007026505440 | ALCIDES TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS NOS ONIBUS DA EDUCA??O DE PLACA OFE-7240 E OGC-5229, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 145/2018. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/07/2018 | 490.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 147/2018. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/07/2018 | 110.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 148/2018. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/07/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 429/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/07/2018 | 180.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA OF?CIO 422/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/07/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 412/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/07/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 423/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/07/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO N? 425/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/07/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 426/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/07/2018 | 300.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 428/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S JULHO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 424/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00070231415451 | GRACE KELLY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DA RUA DO CEMITERIO PATIO DO S?O PEDRO E S?O JO?O DO NAO CORRENTE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 441/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO N? 413/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME OF?CIO N? 453/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 440/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 441/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003186 | 03/07/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 421/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003187 | 03/07/2018 | 5940.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZA-7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 432/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003188 | 03/07/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT-1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 433/2018, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003191 | 03/07/2018 | 3950.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO ?NIBUS DE PLACA KGU 7483, PARA TRANSPORTA OS PROFESSORES PARA OS ASSENTAMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S JULHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 434/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2018 | 7840.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 (QUATRO) COLE??ES DE LIVROS INFANTIS, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FORMANDO PEQUENO CIDAD?O - TENDA DA LEITURA, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?409/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00030301866449 | JOSÉ CAETANO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICAS E DIVULGA??ES REALIZADOS PELA RADIO DIFUSORA PARAISO- ACAU, SOBRE OS EVENTOS DENOMINDOS FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA , NO M?S DE NOVEMBRO/2017, PADROEIROSENHOR DO BOMFIM NO M?S DE JANEIRO/2018, CARNAVAL NO M?S FEVEREIRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 141/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/07/2018 | 2400.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 142/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/07/2018 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUNTE??O DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURA??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, RECUPERA??O DE DADOS DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 136/2018DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/07/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 139/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0003149 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 148/2018/SEAD/PMP E CONTRATO DE N?044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00093502206449 | DEYSILENE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?134/2018, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2018 | 1500.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A??ES INSTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DO GABINETE. COFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O FORD F4000, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 407/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/07/2018 | 546.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DESTA PASTA. DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 418/2018. A DISPOSI??O DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/07/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 399/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 401/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/07/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 406/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/07/2018 | 737.33 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/07/2018 | 250.00 | 00003094996400 | JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICUOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 146/2018. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003162 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 408/2018 E O CONTRATODE N? 066/2018, PREGAO 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/07/2018 | 737.33 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 409/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/07/2018 | 500.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O), NOS DIAS 20, 23, 24, 25, 26 E 27 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 412/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICUL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?O URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 423/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00001682999416 | ROMÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REMENDOS DO CAL?AMENTO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00002826349406 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ORLA DO PONTAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO 144/2018 SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2018 | 900.00 | 00005638846492 | ITAMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ORLA DA PONTINHA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 146/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2018 | 1166.66 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, KLU- 9972, PARA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 411/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008815503455 | VALDENIA FIRMINIO FIRMINIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 624/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 03/07/2018 | 250.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 620/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 03/07/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO DESTINADO A 8 VIAGENS(TER?A E QUARTA, DE CADA SEMANA) LOCOMA??O DOS OFICINEIROS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 565/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 03/07/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 600/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 03/07/2018 | 500.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O N? 628/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 03/07/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 606/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/07/2018 | 4900.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, NO PER?ODO DO DIA 10 A 31 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 425/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/07/2018 | 4000.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMR-8347, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 422/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/07/2018 | 3000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA GPN-7976, TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSOA), DURANTE O PER?ODO DO DIA 16 A 31 DE JULHO. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 431/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003196 | 04/07/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 435/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003197 | 04/07/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUADNTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 446/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/07/2018 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO M.BENZ/NEOBUS THUNDER L, DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA EMEF REGINALDOCLAUDINO DE SALES, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 457/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/07/2018 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO M.BENZ/NEOBUS THUNDER L, DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA EMEF REGINALDOCLAUDINO DE SALES, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 458/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/07/2018 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO M.BENZ/NEOBUS THUNDER L, DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA EMEF REGINALDOCLAUDINO DE SALES, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 444/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/07/2018 | 800.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM CONTRIBUI??O PARA APRESENTA??O ART?STICAS DA ALVORADA DAS BURRINHAS, COM 9 ANOS DE TRADI??O NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00008842902470 | ALESSON MARCELO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA APRESENTA??O ART?STICAS DA BANDA QUERIGMA NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 76/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/07/2018 | 2150.00 | 00004169479483 | RAIMUNDO BATISTA FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA SEXTO COMANDO NO BLOCO OS ESTUDANTES NO DESFILE DO CARNAVAL 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?134/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/07/2018 | 1399.99 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DO DIA 10 (DEZ) AO DIA 31 (TRINTA E UM) DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 420/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003204 | 05/07/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 417/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONTRATO N? 057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003205 | 05/07/2018 | 3180.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA DE PLACA BNV 9927, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 398/2018. CONTRATO DE N? 059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003206 | 05/07/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 403/2018 A DISPOSI??O DA OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/07/2018 | 700.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS TRABALHORES DA SECRETARIA DE OBRAS,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 149/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2018 | 800.00 | 00061046426400 | FRANCISCO JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE LIMPEZA DA AREA ONDE SER? CONSTRUIDA A ACADEMIA DE SA?DE NA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 148/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2018 | 4500.00 | 00002592130470 | AUDERICO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA D EOBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 430/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINHONETE BOIADEIRA DE PLACA BRA-9731 E SERVI?OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTOS DOS ANIMAIS SOLTO NAS VIAS PUBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N?07/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003249 | 06/07/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADOR 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULHANTES 12M? PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUlLHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 437/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 06/07/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 631/2018. DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 06/07/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 632/2018. DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 06/07/2018 | 317.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., DURANTE O M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 06/07/2018 | 99.10 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MAERIAL PARA OFICINAS DE BELEZA , DESTINADOS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?630/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2018 | 1200.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DE EVENTOS DA FESTA NOSSO SENHOR DO BOMFIM, EM PITIMBU NOD DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 135/2018 DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/07/2018 | 1200.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DO EVENTOS DO CARNAVAL DE PITIMBU E ACA?. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/201, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 138/2018 DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/07/2018 | 2350.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 20 TRANSCEPTORES PORT?VEIS COM ANTENAS HELIFLEX, BATERIAS, FONES, RECARREG?VEIS, CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTA??O, COM PROGRAMA??O INCLUSA PARA A FESTA DO DIA 26/01/2018 A 29/01/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 128/2018. GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/07/2018 | 3000.00 | 23733680000158 | ROSELIO AVELINO DA SILVA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 20 TRANSCEPTORES PORT?VEIS COM ANTENAS HELIFLEX, BATERIAS, FONES, RECARREG?VEIS, CARREGADORES E FONTE DE ALIMENTA??O, COM PROGRAMA??O INCLUSA, DANDO PLANT?O A FESTA DO CARNAVAL, DURANTE O M?S DEFEVEREIRO/2018 NO DIA 10/02/2018 A 17/02/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 127/2018. GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0003237 | 06/07/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 099/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00071101549475 | GILSON DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEPARA??O E ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS CONTABEIS PARA A APRESENTA??O JUNTO AOS ORG?OS FISCALIZADORES, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003221 | 06/07/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETO DO MUNICIPIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 079/2018 DA SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003227 | 06/07/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S JUNHO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 081/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003228 | 06/07/2018 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITA??O NA IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 080/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003231 | 06/07/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE 082/2018 DA SECRETAIRA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0003233 | 06/07/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXA DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003243 | 06/07/2018 | 7540.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO MASTER MOTOR2.3 DE PLACA QFY9104, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESEIS) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ADES?O N?005/2014 E CONTRATO N?013C2014. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 084/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003244 | 06/07/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8, 4x4, COM KM LIVRE DE PLACA OFF2241, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ADES?O N? 005/2014 E CONTRATO N? 013C2014. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 086/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003245 | 06/07/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 151/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 156/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/07/2018 | 905.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA O LINCENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3708, QFG-4627, QFG-4607, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 150 DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003219 | 06/07/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 438/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00052570509434 | ANTONIO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PORTEIRO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 455/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/07/2018 | 2000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PORTEIRO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 456/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/07/2018 | 2400.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " PAREDAO DE LUXO " NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2018 EM PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/07/2018 | 2400.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " PAREDAO DE LUXO " NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018 EM PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00003896441450 | EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O FINANCEIRA PARA REALIZA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMIN?, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 142/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003234 | 06/07/2018 | 31000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA COMPANHIA DO CALYPSO, SHOW REALIZADO DENTRO DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM EM JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 139/2018 DO GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00002079159461 | HELMI JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE RO?AGEM E CARPINA??O DA EMEF ALBERTO E DA EMEF REGINALDO CLAUDINO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 466/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2018 | 7600.00 | 22564060000170 | CLEIDE MARIA BARBALHO GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA?A? DE LENTES E ARMA??O, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES EM ACAU, COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N?1972, CONFORME SOLICITA O OFICIO DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003214 | 06/07/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 150/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003215 | 06/07/2018 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 151/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/07/2018 | 1200.00 | 18502820000147 | LEVI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA DO EVENTO DA FESTA NOSSA SENHORA DE F?TIMA, EM ACA?. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 136/2018 DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/07/2018 | 1800.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 152/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/07/2018 | 1800.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITRA O OFICIO DE N? 153/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0003239 | 06/07/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA FORMA??O E INCREMENTO DO IPM NA COTA PARTE DO ICMS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 154/2018 DA SEC-FIN. E CONTRATO N? 013/2018, INEXIGIBILIADE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003247 | 06/07/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 157/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003248 | 06/07/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE JULHO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 158/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/07/2018 | 6945.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/ 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/07/2018 | 4082.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2018 | 30201.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS RFB-PREV-PAR60, SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/07/2018 | 1568.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP, SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2018 | 1867.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2018 | 15100.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/07/2018 | 4326.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2018 | 244.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2018 | 7.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP SOB ARRECA??O DE FPM, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/07/2018 | 133.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP SOB ARRECA??O DE CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU??O MINERAL, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/07/2018 | 2476.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS RELATIVO A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2018 | 95.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP SOB ARRECA??O DE CID -INTERVEN??O DE DOM?NIO ECON?MICO, DESCONTADO EM CONTA CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00061006181415 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO N?0001913-43.2012.815.0021, A FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE F?TIMA MOURA DA SILVA. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 049/2018/ASSJUR/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/07/2018 | 300.00 | 00003915020427 | ANA ?RIKA MAGALH?ES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO N?0001913-43.2012.815.0021, A FAVOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ADVOGADA ANA ?RIKA MAGALH?ES. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 049/2018/ASSJUR/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/07/2018 | 600.00 | 00010419312471 | TCHARLES SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO APASA, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003238 | 06/07/2018 | 375.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) UNID DE TR?FEUS, PARA PREMIA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMIN? DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 108/2018 DA SEJEL.N? 095/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00001621391442 | FÁBIO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O N?UTICO FUTEBOL CLUBE DE PITIMBU, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS, NAS QUARTAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 112/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00005390865413 | DURVAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE TAQUARA, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS, NAS QUARTAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 110/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00042393515453 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O N?UTICO FUTEBOL CLUBE DE ANDREZA, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS, NAS QUARTAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 111/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/07/2018 | 1000.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR O PORTUGUES FUTEBOL CLUBE DA APASA, COM TRANSPORTE, JOGADORES/REFOR?OS, NAS QUARTAS DE FINAIS NA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 113/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/07/2018 | 700.00 | 00007271842454 | CLAUDIA GEANE CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003269 | 09/07/2018 | 26407.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 468/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003270 | 09/07/2018 | 13411.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 468/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003271 | 09/07/2018 | 23475.67 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 470/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/07/2018 | 800.00 | 00009052889473 | DEYVID FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DO 3? TORNEIO DE FUTEV?LEI EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, QUE SER? REALIZADO DIA 12 DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00001029684464 | ANDREIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/18, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 473/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00010831132400 | OT?VIO HENRIQUE CARTAXO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 472/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 09/07/2018 | 300.00 | 00087337959400 | MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 644/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICTA OFICIO DE N? 643/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICTA OFICIO DE N? 642/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 09/07/2018 | 835.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MINI TRIO PARA REALIZA??O DA CAMINHADA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL INFANTIL, REALIZADA PELA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 143/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 09/07/2018 | 600.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MINI TRIO PARA REALIZA??O DA ABERTURA DO PROJETO RECICLARTE, REALIZADA PELA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 144/2018.O OF?CIO DE N? 304/2018 - SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003273 | 09/07/2018 | 23860.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA C COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSCONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 444/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003274 | 09/07/2018 | 16946.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSCONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 444/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/07/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018 , CONFORME SOLICITA O DE N?337/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2018 | 622.65 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O), NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2018 E 01, 02 E 03 DE AGOSTO/2018, PARA OS FUNCIONARIOS DA REFORMA DO PSF DE PONTA DE COQUEIROS, NO DISTRITO DE ACA?. CONFORME SOLICITA OFICIODE N? 435/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00004087179478 | JO?O JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DA LAMA DA RUA HUMBERTO LUCENA (RUA DA CAMARA), A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB201802001472 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 10/07/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? SENDO UTILIZADA PELA FAMILIA DA SENHORA MARTA SOUZA PINTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO DE N? 82/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 10/07/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? SENDO UTILIZADA PELA FAMILIA DA SENHORA MARTA SOUZA PINTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO DE N? 635/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 10/07/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? SENDO UTILIZADA PELA FAMILIA DA SENHORA MARTA SOUZA PINTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO DE N? 636/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 10/07/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? SENDO UTILIZADA PELA FAMILIA DA SENHORA MARTA SOUZA PINTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO DE N? 637/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 10/07/2018 | 535.00 | 00002349299449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE EST? SENDO UTILIZADA PELA FAMILIA DA SENHORA MARTA SOUZA PINTO, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO DE N? 638/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2018 | 700.00 | 00001515406407 | MARTA ALEXANDRE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 471/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003895212482 | SERGIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO DICK PARA PESCA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE PESCA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 161/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/07/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 452/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003287 | 12/07/2018 | 310.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 386/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 12/07/2018 | 954.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 616/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180201548 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/07/2018 | 6600.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DOS ELETRICISTAS E AJUDANTE DE ELETRICISTAS: (22 CAL?AS COM 4 BOLSOS, UM BORDADO, EL?STICO NA CINTURA, FAIXA REFLETIVAS NA CIRCUNFER?NCIA DAS PERNAS,22 CAMISAS COM BOLSOS, TR?S BORDADOS, FAIXDA REFLETIVAS NAS MANGAS E NA CIRCUFER?NCIA). DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 436/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/07/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 419/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/07/2018 | 2816.66 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME O OFICIO DE N? 396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/07/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 402/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/07/2018 | 2500.00 | 12603536000180 | ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO: CAMINH?O DE PLACA MMP- 9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?S URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 405/2018 E O PARECER JURIDICO DE N?86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/07/2018 | 206264.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, DESCONTADO NA COMPENSA??O DA ARRECADA??O DA CIP-CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00070125790481 | POLIANA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS, COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 442/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00010649178440 | JORDANA MARIA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE ENGENHEIRO, DURANTE A ELABORA??O DOS PROJETOS DO PORTAL E DA ACADEMIA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003312 | 20/07/2018 | 31391.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O NA ILUMINA??O DA REDE PUBLICA, EM TODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 20/07/2018 | 1450.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE AULAS DE EMBELEZAMENTO COM LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM, JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASSISTINDOS PELO SCFV DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEA??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 20/07/2018 | 33.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA 22295-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000793 | 20/07/2018 | 258.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADOS NA CONTA 22298-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 20/07/2018 | 120.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADOS NA CONTA 22292-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2018 | 600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O NO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMIN?, REALIZADO NA PRA?A DA LADEIRA, CENTRO DE PITIMBU NO DIA 12 DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2018 | 17193.75 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, COENTRO, COUVE, FEIJ?O, INHAME, ABOBORA LEITE, LARANJA, LIM?O, MACAXEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CION? 449/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 82/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 416/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 71/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA KHL 0525, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 442/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 74/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 439/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 75/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/07/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 441/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIA?, PARA EMEF ALBERTO ALVESM, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DEN? 443/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 70/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/07/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU(SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D NEVES, PEDRO CHAGAS ESR. SALVADOR) PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANH? E NOITE. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 437/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 73/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 436/2018 DA SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N?436/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00005361483419 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL AOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM ACA?, TAQUARA, PITIMBU, CONFORME OF?CIO N? 427/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. E O PARECER JURIDICO DE N? 084/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/07/2018 | 85943.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, DESCONTADO NA COMPENSA??O DA ARRECADA??O DA CIP-CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/07/2018 | 6840.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS-PATRONAL, REF. A RISIDUO DA FOLHA DE PESSOAL DO 13? DE 2017, DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/07/2018 | 1688.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS-PATRONAL, REF. A RISIDUO DA FOLHA DE PESSOAL DO 13? DE 2017, DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/07/2018 | 6183.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, DESCONTADO NA COMPENSA??O DA ARRECADA??O DA CIP-CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/07/2018 | 300.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PER?ODO DE 01 A 03 DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 087/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/07/2018 | 1750.00 | 00049096133404 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO AREEIRO, EM ACAUDURANTE O M?S DE DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE 088/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/07/2018 | 78.40 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2018 | 1200.00 | 00006387807484 | GERUSA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 153/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/07/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- ELETIVOS, PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/07/2018 | 20854.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- GAB.PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2018 | 150.00 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2018 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- ESCR.REPRESENTA?AO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2018 | 15875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/07/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2018 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- 13? SALARIO - SECR.ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/07/2018 | 25041.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.FINAN?AS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.FINAN?AS/TRIBUTOS - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/07/2018 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- 13? SALARIO - SECR.FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/07/2018 | 5500.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(PRAIA AZUL P/ EMEF MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOR HOR?RIOS DA NOITE) DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 418/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 68/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/07/2018 | 7000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KLI-2326 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 419/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2018 | 3380.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAS OBRAS DE CONSTRU??O, REFORMA E AMPLIA??O, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E NO MONITORAMENTO DAS OBRAS DO FNDE,DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?431/2018/SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 83/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2018 | 351241.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2018 | 121508.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/07/2018 | 162643.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/07/2018 | 4700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/07/2018 | 34072.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - EDUCA??O BASICA - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2018 | 116734.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2018 | 32584.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003349 | 25/07/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIA DE 16 A 31 DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONRATO 085/2017 E PREG?O PRESENCIAL 017/2017 EOFICIO DE N? 445/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/07/2018 | 2248.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- 13? SALARIO - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/07/2018 | 543.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- 13? SALARIO - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/07/2018 | 7000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 25/07/2018 | 300.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 651/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 25/07/2018 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 646/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 25/07/2018 | 300.00 | 00005864684473 | GERLANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 647/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 25/07/2018 | 300.00 | 00005016848408 | LUZIEDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 654/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 25/07/2018 | 200.00 | 00000203198433 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 655/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 25/07/2018 | 250.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 653/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 25/07/2018 | 300.00 | 00055456685434 | IRINALDA MARIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 654/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 25/07/2018 | 300.00 | 00098303643487 | RISONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 650/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 25/07/2018 | 250.00 | 00056892950434 | MARIA ODETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?649/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 25/07/2018 | 300.00 | 00008068851496 | JOSEANE MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?640/2018, DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 25/07/2018 | 300.00 | 00011961195461 | NATALIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 645/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 25/07/2018 | 250.00 | 00012543166475 | M?RCIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 538/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006220650417 | ELENIZE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 640/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 25/07/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 25/07/2018 | 11174.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 25/07/2018 | 22502.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 25/07/2018 | 9994.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 25/07/2018 | 400.00 | 00017453674468 | JOSÉ ORENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA E EMPENHA PARA DESPESA COM DOA??O A UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 652/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 25/07/2018 | 662.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 13% SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/07/2018 | 17530.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.DE OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2018 | 83098.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.DE OBRAS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2018 | 63902.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.DE OBRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2018 | 31781.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- GUARDA MUNICIPAL - ESTATUTARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2018 | 17557.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA- CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/07/2018 | 8200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE RESTROSCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE A PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/07/2018 | 1060.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/07/2018 | 650.00 | 00007722490409 | GILBERTO VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTO NAS VIAS PUBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2018 | 140.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, EM HORAS EXTRAS, NOS DIAS 11 E 13/02/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SOLICITA PARECER DE CONTROLE 195-03-2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2018 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTO NAS VIAS PUBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2018 | 8654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.PESCA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/07/2018 | 13108.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003351 | 25/07/2018 | 0.40 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS (36 (TRINTA E SEIS) MEI?O PENALTY STORM, 03 (TR?S) REDES PANGUE CAMPO F3 SINT, 03 (TR?S) REDE PANGUE FUTSAL F6 SEDA), DESTINADOS AS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DEN? 095/2018, SUPLEMENTANDO O EMPENHO DE N? 0003138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/07/2018 | 12008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/07/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR.AGRICULTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2018 | 17221.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- DEMUTRAN - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- DEMUTRAN - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2018 | 3788.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, DEMUTRAN - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, DEMUTRAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003405 | 27/07/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 231/2018 DO DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003406 | 27/07/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGB-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 234/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003407 | 27/07/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYN-0086, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 233/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESS?O EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 040/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N?87/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2018 | 900.00 | 00010514575484 | JOANNY VIRGINIA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 041/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/07/2018 | 350.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ( CANTONEIRA SOL 72X72 DURAMAIS, TINTAS CORMIL PROMOCIONAL, TINTA LUX COLORIR INTENO E EXTERNO BRANCO NEVE) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 446/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00008763271451 | SANDOVAL DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O ELETRICA DO BAIRRO DO MUCUIM NO DISTRITO DE ACAU, DURANTE O M?S DE MAR?O. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SERVI?OSPRESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 27/07/2018 | 300.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 657/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 27/07/2018 | 300.00 | 00001683017412 | FRANCINEIDE NUBIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 660/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 27/07/2018 | 300.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 657/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 27/07/2018 | 300.00 | 00005944284404 | GIRLENE DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 665/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 27/07/2018 | 400.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 666/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 27/07/2018 | 300.00 | 00003082349447 | CARLOS ALBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA COM C?NCER G?STRICO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 658/2018 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000820 | 27/07/2018 | 250.00 | 00007766018497 | MARLY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 667/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 27/07/2018 | 500.00 | 00003453151461 | VALDENIZE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 661/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 27/07/2018 | 300.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 662/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 27/07/2018 | 250.00 | 00091003970400 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 663/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 27/07/2018 | 300.00 | 00071206212462 | RAFAELA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 664/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 27/07/2018 | 250.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 659/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 27/07/2018 | 250.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 668/2018 DO SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 27/07/2018 | 250.00 | 00071198394463 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 669/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 27/07/2018 | 300.00 | 00001967283478 | MARINA FRAGOSO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 641/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 27/07/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY-9814, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 148/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS E PARECER JURIDICO DE N? 90/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 27/07/2018 | 1430.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DA , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 27/07/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?633/2018/SETRAS. CONFORME PARECER JURIDICO N? 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 27/07/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N?634/2018/SETRAS. CONFORME PARECER JURIDICO N? 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 27/07/2018 | 300.00 | 00001809522420 | TAILANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 683/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 27/07/2018 | 400.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 675/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 27/07/2018 | 300.00 | 00007072420452 | CARLA MICHELLE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 676/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 27/07/2018 | 300.00 | 00095126783491 | LAUDECI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 677/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 27/07/2018 | 300.00 | 00007224194492 | ANA ALICE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 678/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 27/07/2018 | 300.00 | 00006848270423 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 681/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 27/07/2018 | 300.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 682/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 27/07/2018 | 250.00 | 00012651565490 | CLAUDIANE DA CONCEI??O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 680/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 27/07/2018 | 300.00 | 00070786515457 | TIAGO JAIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 679/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 27/07/2018 | 400.00 | 00006677253422 | ELINEIDE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 674/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 27/07/2018 | 300.00 | 00008247581450 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 673/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 27/07/2018 | 300.00 | 00086767330400 | JAILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 672/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 27/07/2018 | 300.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 734/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 27/07/2018 | 400.00 | 00005518183445 | ENILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 735/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 27/07/2018 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 670/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 27/07/2018 | 300.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 733/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 27/07/2018 | 600.00 | 00070504637444 | RUAN CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 671/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 27/07/2018 | 600.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 732/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 27/07/2018 | 405.65 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADOS NA CONTA 23746-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/07/2018 | 93.42 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENT?CIOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/07/2018 | 41297.02 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTOS DE ?GUA AOS PR?DIOS P?BLICOS E IMOV?IS LOCADOS A PREFEITURA NO DISTRITO DE ACA?, TAQUARA E CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 005/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/07/2018 | 260.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O TECNICA JATO DE TINTA NA IMPRESSORA EPSON L355, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 479/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2018 | 77724.39 | 12562428000107 | 3D MULTISERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% -ESTATUTARIOS. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2018 | 26779.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/07/2018 | 36688.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - EDUCA??O BASICA - FUNDEB 40% - CTR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/07/2018 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/07/2018 | 7529.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - EDUCA?AO BASICA - VIGILANCIA - CTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/07/2018 | 26175.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CTR | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/07/2018 | 7553.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003409 | 27/07/2018 | 17577.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, OVO DE GALINHA BDJ COM 30 OVOS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 481/2018 DA SEDUC E CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003410 | 27/07/2018 | 29111.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 485/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2018 | 905.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA O LINCENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3708, QFG-4627, QFG-4607, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 150 DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2018 | 10000.00 | 24632355000161 | ASSOCIA??O CIVIL E CULTURAL BANDA MARCIAL ADEILDA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE NOVOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE REPOSI??O, AVIAMENTOS E CONFEC??O DE ROUPAS E BOTAS PARA O DESFILE C?VICO DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/07/2018 | 10000.00 | 00007922024495 | JERFFESON WEUDS DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE NOVOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE REPOSI??O, AVIAMENTOS E CONFEC??O DE ROUPAS E BOTAS PARA O DESFILE C?VICO DO ANO DE 2018 DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE DIOLINDO LIMA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/07/2018 | 10000.00 | 00011109055480 | JOBSON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE NOVOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE REPOSI??O, AVIAMENTOS E CONFEC??O DE ROUPAS E BOTAS PARA O DESFILE C?VICO DO ANO DE 2018 DA BANDA FANFARRA JOSEFA HINA BARBALHOCONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/07/2018 | 10000.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE NOVOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE REPOSI??O, AVIAMENTOS E CONFEC??O DE ROUPAS E BOTAS PARA O DESFILE C?VICO DO ANO DE 2018 DA BANDA MARCIAL JOANA DE MORAISCONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2018 | 10000.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE NOVOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE REPOSI??O, AVIAMENTOS E CONFEC??O DE ROUPAS E BOTAS PARA O DESFILE C?VICO DO ANO DE 2018 DA BANDA FANFARRA INDEPENDENTE 22 DE DEZEMBROCONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/07/2018 | 13.13 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/07/2018 | 1690.00 | 00000992831407 | ROBERTA MARINHO TOSCANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?168/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/07/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 22098-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/07/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, GABINETE DO PREFEITO- ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/07/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/07/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA AGRICULTURA - ESTATUTARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/07/2018 | 4587.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/07/2018 | 2137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/07/2018 | 2883.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2018 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, ESCRITORIO DE REPRESENTA??O - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2018 | 3492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2018 | 5509.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2018 | 2618.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP.TRIB. - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP.TRIB. - CTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2018 | 3856.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2018 | 18419.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2018 | 14072.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE OBRAS - - CTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2018 | 6992.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, GUARDA MUNICIPAL - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2018 | 3862.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECR.OBRAS - VIGILANCIA - CTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2018 | 2641.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/07/2018 | 1737.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP EM REGIME PREVIDENCIARIO.CONFORME SOLICITA OFICIO 114/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/07/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE A?AO SOCIAL - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2018 | 2832.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE A?AO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2018 | 4950.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE A?AO SOCIAL - CTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2018 | 1506.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP EM REGIME PREVIDENCIARIO.CONFORME SOLICITA OFICIO 114/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2018 | 2198.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE A?AO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2018 | 0.61 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 25519-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2018 | 490.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003404 | 27/07/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE JUlHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0169/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2018 | 1430.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRETADOS NO SERVI?O COMO AUXILIAR NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, REFERENTE AO M?S DE JULHO/18. CONFORME SOLICITA OFICIO 113/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2018 | 110.30 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENT?CIOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/07/2018 | 20.44 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENT?CIOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/07/2018 | 994.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS , REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/07/2018 | 650.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA AQUISI??O DE UMA BATERIA AC EL UC AM100LE AMERICA AUTO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?158/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/07/2018 | 1220.00 | 00004572768439 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 157/218 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/07/2018 | 1950.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO, ARQUEAMENTO DE MOLAS, MANUTEN??O MEC?NICA E TORNEIRO MEC?NICO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?161/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/07/2018 | 290.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE FAROIS E MANUTEN??O ELETRICA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?18/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/07/2018 | 180.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO EM UM SERVI?OS DE ELETRICA EM UM CONSERTO DA PORTA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 167/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2018 | 240.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN?? ELETRICA E MANUTEN??O MECANICA NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 160/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/07/2018 | 1200.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE BANCOS CAPOTARIA NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 169/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/07/2018 | 555.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ELETRICO TROCA DE REGULADOR DE VOLTAGEM NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 166/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/07/2018 | 3631.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D?AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2018 | 240.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CAPOTARIA - CONSERTO DE BANCOS NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 165/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/07/2018 | 330.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE BUCHAS, AMORTECEDOR E CRUZETA NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 170/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/07/2018 | 130.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTOS PESADOS BALANCEAMENTOS PESADOS NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 162/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/07/2018 | 200.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REPARO DE CORREIA DE SOCORRO EXTERNO NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 163/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/07/2018 | 590.00 | 07497037000116 | L M SERVIÇOS DE PNEUS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ELETRICO CONSERTO DE PORTA AUTOM?TICA E REGULAGEM DOS FREIOS NA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 164/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003500 | 31/07/2018 | 11112.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 495/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2018 | 15396.24 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 494/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00010251267423 | GABRIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINAGEM E RO?AGEM NAS ESCOLAS: EMEF NOVA VIDA, EMEF ANT?NIO COUTINHO E EMEF SOTERO LUCINDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 493/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIAEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00003281107443 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETELHAMENTO DA EMEF ANT?NIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 492/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003504 | 31/07/2018 | 15396.24 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 494/2018/SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003505 | 31/07/2018 | 11112.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 495/2018/SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2018 | 592.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS , REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00011173485473 | CAROLINE KELLY COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO RECESSO ESCOLAR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 093/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE F?TIMA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S JULHO/2018, CONFORME SOLCITA O MEMORANDO DEN? 094/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA REALIZA??O DO 1? FESTIVAL DO FOLCLORE DE ACA?, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/07/2018 | 1477.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE CODIGO 3703. CONFORME SOLICITA OFICIO 170/2018/ SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/07/2018 | 22728.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR HORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE CODIGO 3703. CONFORME SOLICITA OFICIO 171/2018/ SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 6278-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/07/2018 | 8104.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE D?VIDA PREVIDENCI?RIA EM REGIME DE PARCELAMENTO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 3.375-8 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 8947-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 12633-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2018 | 287.51 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASUUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2018 | 317.82 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, COM AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E TINTA PARA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2018 | 722.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO 3375-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/07/2018 | 7024.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMA PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DOS DIAS 20,21 E 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/07/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMA PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DOS DIAS 26,27/06 E 04/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00006387807484 | GERUSA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 152/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00012973111404 | JANALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00014647548457 | IVONETE FRANCISCA PEREIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 134/2018 A DISPOSI???O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIRTUDE DE DIVULGA??O DE MAT?RIAS INSTITUCIONAIS EM IMPRENSA LOCAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 091/2018- SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003517 | 31/07/2018 | 4560.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FARDAMENTOS DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PITIMBU, SENDO 16 CAL?AS BOLSO CARGO, 16 GANDOLA MANGA LONGA, 16 BON?S COM BORDADO. CONFORME SOLICITA OFICIO 06/2018/DA GCM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2018 | 7116.80 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE ACESS?RIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SENDO 16 COTURNO CANO CURTO, 16 TONFA E PORTA TONFA, 16 CINTO DE NYLON AZUL, 16 CINTO DE GUARNI??O REFOR?ADO, 16 PORTA TRECO EM NYLON RIP STOP, 12 CONE PARASINALIZA??O, 08 CONE PARA SINALIZA??O PEQUENO, 12 FITA ZEBRADA DE 100 MTS CADA. CONFORME SOLICITA OFICIO 07/2018/DA GCM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/07/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 090/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00012973111404 | JANALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE O M?S DE MAIO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?684/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 685/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 686/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) , JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADOR AO SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 687/2018. A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 31/07/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 688/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 689/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 690/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 31/07/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 691/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 692/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 31/07/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 693/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 31/07/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 694/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 695/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 696/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 31/07/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 697/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000867 | 31/07/2018 | 250.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 738/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 31/07/2018 | 300.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 739/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 31/07/2018 | 250.00 | 00007609382450 | BRUNA MICHELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 740/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 31/07/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 699/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 700/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 31/07/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 701/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 31/07/2018 | 300.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA DE CUSTO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA?A? O OFICIO DE N? 743/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 702/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 31/07/2018 | 700.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 704/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 31/07/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 705/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 31/07/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA A DISPOSI??O SCFV DE ACAU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 714/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS "OFICINAS DE DAN?A", AULAS DE DAN?A CULTURAL A DISPOSI??O SCFV/ PITIMBU COM USU?RIOS DA TERCEIRA IDADEDURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 709/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 710/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 711/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000881 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 712/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 713/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 31/07/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 715/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 31/07/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 716/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 31/07/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 718/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 31/07/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 720/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 31/07/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 721/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 31/07/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 722/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 31/07/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 724/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 31/07/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 725/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00014647548457 | IVONETE FRANCISCA PEREIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 149/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?A?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 31/07/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DEAGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 703/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 31/07/2018 | 250.00 | 00009061962480 | GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O O OFICIO DE N? 742/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 31/07/2018 | 250.00 | 00085579491468 | LINDOMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? DE 737/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 31/07/2018 | 300.00 | 00061264032404 | IRINALVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 744/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A???O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 31/07/2018 | 300.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O DIVERSAS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA RELATORIO DA SECRETARAI DE A??O SOCIAL, CONFORME O OFICIO DE N? 745/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 31/07/2018 | 300.00 | 00070125665407 | RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O RELATORIO E O OFICIO DE N? 746/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 31/07/2018 | 300.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME O OFICIO DE N? 747/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 31/07/2018 | 300.00 | 00005412468446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DE N? 748/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 31/07/2018 | 300.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 750/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 31/07/2018 | 400.00 | 00013144639427 | DAYLHENE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O RELATORIO E O OFICIO DE N? 753/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007788233420 | SHEILA MARIA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 749/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 31/07/2018 | 400.00 | 00023659882453 | ANTÔNIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??ES PARA AUXILIO FINANCEIRO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 738/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 31/07/2018 | 300.00 | 00008394044417 | JOÃO PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA?OES PARA AUXILIO ALUGUEL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 736/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 31/07/2018 | 730.00 | 23540510000157 | RIVALDO MENDES DE FREITAS NETO- 08968506418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CLIMATIZA??O E 01 (UMA) INSTALA??O DE APARELHO DE CLIMATIZA??O DA SETRAS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 751/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 31/07/2018 | 1066.00 | 00007351446482 | LIZANDRE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 755/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 31/07/2018 | 500.00 | 00030591945487 | JOS? MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 756/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007673317451 | MERCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 757/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 31/07/2018 | 400.00 | 00008545453442 | DULCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 758/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 31/07/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 698/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 31/07/2018 | 600.00 | 00010398891400 | CASSANDRA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 7612018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 31/07/2018 | 534.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 759/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 31/07/2018 | 600.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, REFERENTE EMPENHO COMPLEMETAR, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 698/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 31/07/2018 | 1020.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??O PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES JUNTO ?S USU?RIAS DA TERCEIRA IDADE, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 770/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO EA??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 31/07/2018 | 250.00 | 00010919787436 | CARLOS ANDR? DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 760/2018. E PARECER SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 31/07/2018 | 250.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 762/2018. E PARECER SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 31/07/2018 | 400.00 | 00003433339457 | CARMECY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 764/2018. E PARECER SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 31/07/2018 | 250.00 | 00001164057405 | M?RCIA VAL?RIA GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 763/2018. E PARECER SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 31/07/2018 | 300.00 | 00008001640400 | ALEXANDRA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 759/2018. E PARECER SOCIAL EM ANEXO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 31/07/2018 | 954.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTES COM USUARIOS DO PREOGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SCFV/ACAU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 31/07/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DEJULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 771/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 31/07/2018 | 600.00 | 00014406695460 | VICTOR HUGO MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 777/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 31/07/2018 | 300.00 | 00006253525484 | PRISCYLLA MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 778/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 31/07/2018 | 300.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 779/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 31/07/2018 | 250.00 | 00070125691408 | VALD?NIA EDUARDA PADILHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 780/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 776/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/07/2018 | 2800.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 1 (UM) CAMINH?O IVECO DAILY 55C17C3 DE PLACA PGH-2113, A DISPOSI??O DA EQUIPE EL?TRICA DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, NO PER?ODO DO DIA 10 A 31 DE JULHO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2018 | 826.80 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2018 | 1090.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/07/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 , CONFORME SOLICITA O DE N?456/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2018 | 890.40 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 456/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2018 | 890.40 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?456/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2018 | 318.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2018 | 890.40 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE agosto/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2018 | 1740.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 456/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?456/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2018 | 1150.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 456/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 467/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00070257709495 | WALLIGSON RODRIGUES DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO TERRENO DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE SANTA RITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 092/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 057/2018 E CONTRATO DE N? 012/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 059/2018. E CONTRATO DE 023/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003520 | 31/07/2018 | 1180.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-0070, A DISPOSI??O DA SUBPREFEITURA, DURANTE OS M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2018 | 4900.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE 16 SUPORTE U PARA PLACA DE INDICA??O DE SINALIZA??O 30X100 DE TUDO REDONDA PATENTE 2, 16 SUPORTE T PARA PLACA DE INDICA??O DE SINALIZA??O 350 DE TUBO REDONDA PATENTE 2 E40 SUPORTE COM CHUMBADOR DE PLACA DE SINALIZA??O 250 DE TUBO REDONDO PATENTE 2, REFERENTE A 1? PARCELA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 241/2018. A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2018 | 4900.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE 16 SUPORTE U PARA PLACA DE INDICA??O DE SINALIZA??O 30X100 DE TUDO REDONDA PATENTE 2, 16 SUPORTE T PARA PLACA DE INDICA??O DE SINALIZA??O 350 DE TUBO REDONDA PATENTE 2 E40 SUPORTE COM CHUMBADOR DE PLACA DE SINALIZA??O 250 DE TUBO REDONDO PATENTE 2, REFERENTE A 2? PARCELA E ULTIMA PARCELA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 241/2018. A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2018 | 300.00 | 00005559395455 | DAVI MOTA DO NASCIMENTO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 1? LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMIN? DO DIAS DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 12/08/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 120/2018/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007101191436 | MANOEL ARCELINO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIA??O DO 2? LUGAR DO TRADICIONAL TORNEIO DE DOMIN? DO DIAS DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 12/08/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 121/2018/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/07/2018 | 400.00 | 00091685729487 | PAULO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE TR?S REDE DE PESCA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?003/2018 DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR A SEMI FINAL DA COPA LITORAL SUL, AO TIME DA PORTUGUESA FUTEBOL CLUBE. CONFORME SOLICITA OFICIO 123/2018/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00042393515453 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR A SEMI FINAL DA COPA LITORAL SUL, AO TIME DA PORTUGUESA NAUTICO FUTEBOL CLUBE. CONFORME SOLICITA OFICIO 124/2018/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES AGOSTO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 456/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2018 | 1470.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA , MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE AGOST/2018. A DISPOSI??O DA SSCRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2018 | 1740.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2018 | 890.40 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/08/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/08/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/08/2018 | 536.66 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/08/2018 | 954.00 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?LBLICOS , DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME OFICIO DE N? 456/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/08/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/08/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/08/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/08/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/08/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/08/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/08/2018 | 1740.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/08/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2018 | 1740.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 01/08/2018 | 480.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CARRO DE SOM PARA REALIZA??O DA PUBLICIDADE VOLANTE DO DIA DO FOLCLORE, REALIZADO PELO SCFV NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 161/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000928 | 01/08/2018 | 890.40 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE 28 (VINTE E OITO) DIAS DO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 719/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000929 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 728/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 730/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 01/08/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME OF?CIO N? 729/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007796152477 | DANIELLE LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 726/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000933 | 01/08/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANT0E O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 727/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 01/08/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 717/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 01/08/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 723/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 01/08/2018 | 250.00 | 00001593996454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 767/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 01/08/2018 | 250.00 | 00013643705492 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 768/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 01/08/2018 | 250.00 | 00009252691405 | ISABELLE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 765/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 01/08/2018 | 250.00 | 00070125622422 | AIANY JULIETE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 766/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 01/08/2018 | 1750.00 | 00009046964485 | NATANAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 774/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 01/08/2018 | 780.00 | 04876343000175 | A. V. SILVA MALHARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA A COMEMORA??O DO FOLCLORE PARA OS USU?RIOS DO SCFV, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 781/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 01/08/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 717/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 01/08/2018 | 300.00 | 00006518498455 | ELCI FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 798/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 01/08/2018 | 250.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 797/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 01/08/2018 | 350.00 | 00008904399408 | GÉSIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 795/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 01/08/2018 | 250.00 | 00070358245451 | CINTIA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 796/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 01/08/2018 | 250.00 | 00070027300455 | ALANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 794/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 01/08/2018 | 300.00 | 00092130259472 | ADRIANA ANSELMO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 793/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 01/08/2018 | 300.00 | 00003374188451 | EDNA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 792/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 01/08/2018 | 250.00 | 00070231415451 | GRACE KELLY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 791/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 01/08/2018 | 400.00 | 00001876342463 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 790/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 01/08/2018 | 300.00 | 00007740977446 | MAURINA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 799/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 01/08/2018 | 250.00 | 00008862393466 | JOS? LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 789/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000954 | 01/08/2018 | 250.00 | 00007747798458 | MARIA DA PENHA DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 788/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 01/08/2018 | 250.00 | 00001515406407 | MARTA ALEXANDRE MENDON?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 787/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 01/08/2018 | 250.00 | 00008564886405 | ANA PAULA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 785/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 01/08/2018 | 250.00 | 00003334168484 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 786/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 01/08/2018 | 300.00 | 00008338725404 | ELAINE ROSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 784/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 01/08/2018 | 300.00 | 00008597817470 | THAÍS CRISTINA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 783/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 01/08/2018 | 300.00 | 00004348275416 | PAULA BELO DAS ILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 782/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 01/08/2018 | 400.00 | 00013710108462 | JOSELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 741/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 01/08/2018 | 954.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/08/2018 | 180.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, CONFORME SOLICITA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2018 | 77724.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/08/2018 | 118.02 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PA E REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/08/2018 | 900.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDUC, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 171/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/08/2018 | 1300.00 | 00070193837420 | GEANDERSSON PEDRO VITALINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR N ALIMPEZA DE TERRENO EM EMPREITADA NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 170/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/08/2018 | 930.00 | 00077794001404 | ERINEIDE DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 169/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/08/2018 | 2400.00 | 00004289247431 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O DOS COMPUTADORES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 157/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/08/2018 | 788.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE CORRESPODENCIA PARA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 160/2018 SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/08/2018 | 75.00 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (RESMAS DE PAPEL), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003563 | 02/08/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 156/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/08/2018 | 2400.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 162/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/08/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 161/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 02/08/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 165/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/08/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 163/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003569 | 02/08/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 163/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003570 | 02/08/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 164/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 168/2018/SEAD/PMP E CONTRATO DE N?044/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180206369 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/08/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S JULHO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 392/2018, CORRIGINDO LAN?AMENTOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/08/2018 | 285.17 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FECHADURA PARA IMOVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/08/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 467/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 03/08/2018 | 100.00 | 00070684148420 | ROZIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 611/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, SUPLEMENTANDO A NE. 4000733/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 03/08/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?A? DE UM VEICULO DESTINADO A 8 VIAGENS(TER?A E QUARTA, DE CADA SEMANA) LOCOMA??O DOS OFICINEIROS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 706/2018.A DISPOSI??O DO SETRAS E PARECER JURIDICO DE N? 95/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 812/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 03/08/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 814/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 813/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 03/08/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?808/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 03/08/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 816/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 4000970 | 03/08/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 815/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 03/08/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 809/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 03/08/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 810/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 03/08/2018 | 1675.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE TORTAS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES COM GRUPO ESPEC?FICOS DO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS , DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 807/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 03/08/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 815/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2018 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS DA ADMINISTRA??O PUBLICA MUNICIPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/08/2018 | 2400.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVI?OS T?CNICO CONTAB?IS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 177/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 514/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CONTRATO DE N? 006/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/08/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 515/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO N? 516/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 517/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DEN? 020/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 534/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/08/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO N? 535/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/08/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 531/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME OF?CIO N? 530/2018DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 529/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2018 | 140.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, DA CRECHE JOANA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/08/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 528/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003583 | 03/08/2018 | 3950.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) ONIBUS DE PLACA KGU 7483 TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA OS ASSENTAMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 499/2018. CONTRATO DE N? 059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003584 | 03/08/2018 | 5940.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZA-7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 512/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003585 | 03/08/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT-1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 513/2018, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/08/2018 | 4000.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE MAIO/2017. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 525/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/08/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 475/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 93/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/08/2018 | 1200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) DI?RIAS DE BANHEIROS QU?MICOS PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE SANT' ANA, PADROEIRA DE CAMUCIM, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/08/2018 | 2000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 1(UMA ) DIARIA DE EELTRO- PALCO MEDINDO 10M? X,8,00M?, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, A SER REALIZADO NA VILA JOS? MARIA RIBEIRO NA SEDE DO MUNCIPIONOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 166/2018 DO GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/08/2018 | 2000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 1(UMA ) DIARIA DE EELTRO- PALCO MEDINDO 10M? X,8,00M?, PARA REALIZA??O DOS FESTIVAL DO MARISCO 2018, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DA PONTINHA EM ACAU, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00009354851479 | DANRLEY NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " PAREDAO DE LUXO " NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 165/2018 DO GAB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/08/2018 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/08/2018 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O NO FESTIVAL DO MARISCO 2018, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DA POTINHA EM ACAU NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 163/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA BABY DOLL, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICION? 162/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/08/2018 | 6800.00 | 00002506527494 | JOZADAQUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE EDUARDA A SEDUTORA E BANDA NA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N?170/2018 GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 04/08/2018 | 250.00 | 00010728301407 | JOSILENE CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 620/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A?A? SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2018 | 1600.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 100 SACAS DE CAL MEG?M PARA A PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODO MUNIC?PIO DE PITIMBU E DISTRITOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 460/2018 A DISPOSI??O DA SECRETATIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 478/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 479/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2018 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2018 | 3866.66 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMR-8347, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE 30 DIAS NO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 494/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2018 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, KLU- 9972, PARA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 483/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003607 | 04/08/2018 | 530.00 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA DE PLACA BNV 9927, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 481/2018. CONTRATO DEDE N? 059/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003608 | 04/08/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 480/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONTRATO N? 057/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2018 | 580.00 | 00031984193449 | GERONCIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 106/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003611 | 05/08/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT STRADA WORKING, DE PLACA PGF 5482, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE AGOST/2018, CONFORME OFICIO DE N? 482/2018 SEAD/PMP E CONTRATODE N? 064/2017 DO PREG?O PRESENCIAL 017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003609 | 05/08/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 491/2018 E O CONTRATODE N? 066/2018, PREGAO 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/08/2018 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O FORD F4000, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 490/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/08/2018 | 954.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 496/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/08/2018 | 954.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 497/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/08/2018 | 954.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 498/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/08/2018 | 954.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 499/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/08/2018 | 954.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 499/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/08/2018 | 1740.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 503/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/08/2018 | 1740.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/08/2018 | 572.40 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE OS DIAS 13A 31 NO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 501/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003614 | 05/08/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 524/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003615 | 05/08/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 500/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003619 | 05/08/2018 | 108.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, . CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 493/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003613 | 05/08/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 178/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003610 | 05/08/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 485/2018 A DISPOSI??O DA OBRAS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA E CATOLOGA??O DOS DOCUMENTOS ARQUIVASDOS DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0104/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00003297534443 | JANAINA NIVEA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA E CATOLOGA??O DOS DOCUMENTOS ARQUIVASDOS DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0102/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DOS BALANCETES, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0103/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00002179337426 | JOSE CARLOS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DOS BALANCETES, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0105/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/08/2018 | 2573.00 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O DE 83( OITENTA E TR?S) CERTID?ES DE REGISTRO DE IM?VEL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 0107/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/08/2018 | 3610.00 | 23497320000102 | CELSON RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 1 MESA PARA TRABALHO COM 2 GAVETAS, 1 CADEIRA GIRAT?RIA SECRET?RIA SEM BRA?OS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, 3 CADEIRAS FIXA SEM BRA?OS, 1 ARMARIO ALTO SUSPENSO COM 3 PORTAS, 1 ROUPEIRO EM A?O.PARA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?003/2018. DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/08/2018 | 767.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2 VENTILADOR TUF?O 60CM PAREDE PRETO, 1 BEBEDOURO EGC 35B TURQUESA, PARA A NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 005/2018. DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/08/2018 | 1790.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUNTRAN, VIGILANTES, QUANDO NA REALIZA??O DOS FESTEJOS DO MARISCO NA POTINHA, ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO,REALIZADOS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 172/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00012934663442 | ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA KIM- 5079 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA A EMEF MARIA TAVARES, CENTRO, VILA JOS? MARIA, EMEF FERNANDO CUNHA, PETI, TAQUARA EVILA JOSE MARIA, NOS 3 TURNOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 539/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA LUZ- 5120 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM, E TECEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA D? JO?O GON?ALVES PARA OSASSENTAMENTOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/08/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 489/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/08/2018 | 5000.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 200 RESPIRADOR PFF1S VALVULADO 20.01, 100 LUVAS DE PVC S/FORRO 35 CM, 100 LUVA DE VAQUETA, 100 LUVAS DE ALGOD?O PIGMENTADA, 150 VASSOUR?O 40 CM COM PIA?AVA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OSURBANOS DE TODO MUNICIPIO E DISTRITO, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 453/2018 DA SEC/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/08/2018 | 9200.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY H. DE QUEIROGA-MADEIREIRA PITOMBEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(VASSOURA, CARRO DE M?O, CAMARA DE AR, PA QUADRADA, PEDRA COMBINADA E OUTROS),DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE459/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/08/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S AGOSTO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 4000976 | 06/08/2018 | 4071.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, SETOR VINCULADO A SETRA,CONFORME O OFICIO DE N? 805/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 4000977 | 06/08/2018 | 2077.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, SETOR VINCULADO A SETRA,CONFORME O OFICIO DE N? 804/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 06/08/2018 | 526.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE BELEZA , DESTINADOS A??ES DE COM USU?RIOS DO PROGRAMAS BOLSAS FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 806/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/08/2018 | 700.00 | 03077735000101 | JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 2(DOIS) CAPACETE FECHADO ARTICULAVEL ROBO COP, PARA O PATRULHAMENTO MOTORIZADO DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 160/2018. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/08/2018 | 500.00 | 00001989759459 | ANA PAULA EVARISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O PARA O INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DE PITMBU PARA A IDA H? UM JOGO FESTIVO NA CIDADE DE FERREIRO- PE. EM FUN??O AO ANIVERS?RIO DO TIME DE FERREIRO, REALIZADO NO DIA 08/09/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 09/08/2018 | 300.00 | 00003082349447 | CARLOS ALBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA COM C?NCER G?STRICO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 816/2018 SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2018 | 1192.00 | 00010293896402 | AUDERICO GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LIMPEZA DOS ESGOTOS QUE ESCOA A C?U ABERTO NA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 507/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OSURBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2018 | 6000.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 493/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003642 | 09/08/2018 | 11445.00 | 06091889000146 | K. M. XAVIER CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 538/2018 E CONTRATO DE N? 034/2018 E DISPENSA DE N?003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2018 | 840.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | DESPESA COM A LOCA?AO DE UM MINI TRIO, PARA SONORIZA??O DO 2? DIA DA FESTIVIDADES DE ANIVES?RIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO DO MUNICIPIO DE PITIMBU A SER REALIZADO NO DIA 8 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2018 | 2400.00 | 07376687000618 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 15 (QUINZE) VENTILADORES MAX PAREDE PRETO 60 CM GR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLCITIA O OFICIO DE N? 542/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO P/PROFIS.DA EDUC.BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA FORMA??O DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - TEORIA E PR?TICA) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 490/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/08/2018 | 2400.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE UM GERADOR 180KWA POR 02 (DUAS ) DIARIAS , PARA REALIZA??O DOS FESTIVAL DO MARISCO 2018, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DA PONTINHA EM ACAU E FESTA DE ANIVERSARIO DA VILA JOSE MARIARIBEIRO EM PITIMBU, REALIZADO NOS DIAS SETE E OITO DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003646 | 09/08/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE 173/2018 DA SECRETAIRA DE SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2018 | 7298.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE FPM, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2018 | 45301.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE D?VIDA PREVIDENCI?RIA EM REGIME DE PARCELAMENTO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/08/2018 | 1258.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE FPM, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/08/2018 | 4030.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE FPM, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/08/2018 | 237.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/08/2018 | 7.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/08/2018 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/08/2018 | 1080.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU??O MINERAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/08/2018 | 7597.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE D?VIDA PREVIDENCI?RIA EM REGIME DE PARCELAMENTO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003657 | 09/08/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774, DURNTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 085/2018 DA SEAD E DA ADES?O DE N? 042/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003659 | 09/08/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774, DURNTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME SOLICITA O DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2018 | 73.37 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2018 | 1192.00 | 00090850025400 | DOUGLAS MICHEL BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTEO M?S DE AGOSTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 110/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2018 | 63.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO, REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM REGISTRO DE ATA. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0003666 | 10/08/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO 179/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003667 | 10/08/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 180/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003669 | 10/08/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 0182/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2018 | 59.89 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?O DE FORMA, MORTADELA, CAF? SANTA CLARA ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2018 | 1300.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 02 (DOIS) FOG?ES DE 04 BOCAS AP PROGAS PREA-400, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA EMEF CRUZ DO CABOCLO E CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 483/2018 DASECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00011733415440 | ALBERTO JOSE DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE DO M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?109/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00070159338450 | THAYANE CAMILLE DE OLIVEIRA MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EMEF LEONOR FREIRE, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 108/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00002816277461 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O PARA O TIME DOS VETERANOS EM ACAU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003673 | 10/08/2018 | 4720.00 | 00042127149491 | JOSIAS JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-0070, A DISPOSI??O DA SUBPREFEITURA, DURANTE OS M?SES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/08/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/08/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME O OFICIO DE N?046/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/08/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 045/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/08/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. AGRICULTURA - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/08/2018 | 17221.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- DEMUTRAN - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/08/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- DEMUTRAN - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/08/2018 | 11368.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. TURISMO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/08/2018 | 12724.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/08/2018 | 8654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE PESCA - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/08/2018 | 35.80 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (CAF? SANTA CLARA, MOLHO DE TOMATE, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/08/2018 | 344915.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. EDUCA??O - 60% - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/08/2018 | 121352.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. EDUC. - FUNDEB 40% EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/08/2018 | 161972.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- EDUCA??O B?SICA 40% CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 13/08/2018 | 4700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. EDUC. FUNDEB 40% - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/08/2018 | 36291.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- EDUCA??O B?SICA - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/08/2018 | 116234.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. EDUCA??O 60% - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/08/2018 | 32584.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. EDUCA??O - 60% COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003704 | 13/08/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIA DE 01 A 15 DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONRATO 085/2017 E PREG?O PRESENCIAL 017/2017 EOFICIO DE N? 510/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/08/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 537/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/08/2018 | 24526.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. FINAN?AS - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/08/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. FINAN?AS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/08/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. FINAN?AS - DEPART DE TRIBUTOS - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/08/2018 | 718.42 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS TAXAS FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO 3375-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/08/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/08/2018 | 23257.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DODS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB, REALIZADO 07/02 A 14/02, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA FESTA DO SENHOR DO BOMFIM, REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DE JANEIRO/2018 A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00060327626453 | LEONALDO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS PELO BLOG A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO. NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/08/2018 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/08/2018 | 15875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ADMINISTRA??O - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/08/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ADMINISTRA??O - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/08/2018 | 17094.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. OBRAS - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/08/2018 | 79385.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. DE OBRAS - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/08/2018 | 65249.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SEC. DE OBRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/08/2018 | 31544.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- GUARDA MUNIPAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/08/2018 | 19562.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- VIGIL?NCIA OBRAS - CRT, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/08/2018 | 688.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A SUBSECRETARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACA? (JOELHO, T? ESGOTO, SERRA MANUAL, TUBO ESGOTO ANEL DE VEDA??O ENTRE OUTROS).CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 515/2018 A DISPOSI??O DA SECRETATIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/08/2018 | 932.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 20 (VINTE) CAPAS DE CHUAVAS C/CAPUZ AM G - PASTCOR PARA A SUBSECRETARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACA?. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 517/2018 A DISPOSI??O DA SECRETATIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/08/2018 | 704.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 30 CAL 10KG MEGAO, 1 TUBO ESGOTO 150 - AMANCO, 2 PA QUADRADA C/CABO PLAST. -TRAMONTINA SCHNEID. PARA A SUBSECRETARIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACA?. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 516/2018 A DISPOSI??O DA SECRETATIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/08/2018 | 3580.00 | 00006387807484 | GERUSA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTURA DOS MEIOS FIOS EM PITIMBU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 519/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/08/2018 | 3580.00 | 00001589452470 | MARCELO LOUREN?O FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTURA DOS MEIOS FIOS EM NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 520/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003714 | 13/08/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADOR 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULHANTES 12M? PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 514/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/08/2018 | 4500.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MESTRE DE OBRAS NA COLOCA??O DE TUBOS PVC PARA ELIMINA??O DE ?GUA DE ESGOTO QUE ESCOA A C?U ABERTO, NA RUA JO?O JOS? MONTEIRO DE SOUZA NESSE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 506/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 13/08/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 820/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 13/08/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE OUTUBR/2017, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 821/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 13/08/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ASSIST. SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 13/08/2018 | 11797.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ASSIST SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 13/08/2018 | 22344.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ASSIST SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 13/08/2018 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 13/08/2018 | 500.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR FINANCEIRO PARA FAMILIA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 824/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 13/08/2018 | 880.00 | 10736165000503 | SERVI?OS FUNEBRES FLOR DE LOTUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 826/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 13/08/2018 | 2599.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE TRIGO, BOLO DE ROLO, FRANGO, ENTRES OUTROS) DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 825/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 14/08/2018 | 250.00 | 00072653175487 | MARIA DAS DORES DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 797/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/08/2018 | 285.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICA??O DE 02(DUAS) CANTONEIRAS L DE 3"X2,30 CM, PARA SER INSTALADA NO TRATOR, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 472/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OSURBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/08/2018 | 1299.99 | 00005585184431 | HERLAN PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UMA) RETROSESCAVADEIRA, NEW HOLLAND- MODELO- LB 90, DURANTE 06 (SEIS) DIAS PRESTADOS, NOS DIAS 03 A 09 DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DASECRETRAIA DE OBRAS,CONFORME O OFICIO DE N? 477/2018. PARECER JURIDICO 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/08/2018 | 1833.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE 20 A 29 DE AGOSTO/2018, EXCETO O DIA 26 QUE PRESTOU SERVI?O, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 488/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 101/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/08/2018 | 475.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNENCIMENTO DE DE ALIMENTA??O, NOS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO AOS TRABALHADORES QUE EST?O TRABALHANDO NA REFORMA DO PSF DE PONTAS DE COQUEIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 465/2018 A DISPOSI??O DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/08/2018 | 1750.00 | 00049096133404 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO AREEIRO, EM ACAUDURANTE O M?S DE DE AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE 111/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 159/2018 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/08/2018 | 2573.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EMISS?O DE 83 ( OITENTA E TR?S) CERTID?ES DE REGISTRO DE IM?VEIS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 114/2018 DA SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003720 | 14/08/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 183/2018 E O CONTRATO DE N? 065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003721 | 14/08/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 184/2018 E O CONTRATO DE N? 065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/08/2018 | 74.58 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (FLOC?O, ESPAGUETE FINO, CAF? SANTA CLARA, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/08/2018 | 600.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O, PARA REALIZA??O DO ANIVERSARIO DO SALGADINHO FUTEBOL CLUBE DE ACAU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 195/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/08/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 526/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 99/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/08/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 31 DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONRATO 085/2017 E PREG?O PRESENCIAL 017/2017 EOFICIO DE N? 487/2018 DA SEDUC. COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE N? 3704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 501/2018 DA SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N?105/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/08/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100GL, DE PLACA JOR 1002, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU(SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D NEVES, PEDRO CHAGAS ESR. SALVADOR) PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANH? E NOITE. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 502/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 106/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/08/2018 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO M.BENZ/NEOBUS THUNDER L, DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA EMEF REGINALDOCLAUDINO DE SALES, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 509/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 108/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/08/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 543/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 97/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/08/2018 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D?AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/08/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS TAXAS FOPAG, NA CONTA 12.633-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/08/2018 | 3080.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 484/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/08/2018 | 1286.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS SEGURADOSL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0003751 | 20/08/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA FORMA??O E INCREMENTO DO IPM NA COTA PARTE DO ICMS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO E CONTRATO N? 013/2018, INEXIGIBILIADE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/08/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GAB.PREF. - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/08/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/18. CONFORME SOLICITA OFICIO 185/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/08/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR. AGRIC. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/08/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR. AGRIC. - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/08/2018 | 5116.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GAB.PREFEITO. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/08/2018 | 4.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - AGOSTO 2018 (CONTA 37000-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/08/2018 | 2137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.PESCA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/08/2018 | 2799.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/08/2018 | 0.88 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - AGOSTO 2018 ( CONTA 100660-7) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/08/2018 | 8.54 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - AGOSTO 2018 ( CONTA 25519-X) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/08/2018 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ESCR.REPR - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/08/2018 | 3492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.ADM. - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/08/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.ADM. - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/08/2018 | 5395.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.FINAN?AS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/08/2018 | 2618.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.FINAN?AS - DEP.TRIB., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/08/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.FINAN?AS - DEP.TRIB. - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/08/2018 | 3760.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.OBRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/08/2018 | 17601.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.OBRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/08/2018 | 14354.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.OBRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/08/2018 | 6939.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GUARDA MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/08/2018 | 4303.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.OBRAS -VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/08/2018 | 2500.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/08/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCARIO - AGOSTO 2018 ( CONTA 22098-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/08/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.A?AO SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/08/2018 | 2832.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.A?AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/08/2018 | 4915.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.A?AO SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/08/2018 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.A?AO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/08/2018 | 279.43 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A REALIZA??O DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 504/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/08/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIA?, PARA EMEF ALBERTO ALVESM, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DEN? 508/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/08/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 505/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003741 | 20/08/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 503/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/08/2018 | 4990.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2018, SECRETARIA EDUCA?AO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA CUSTEAR DIVERSAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DIA 03 (TR?S ) DEJULHO/18 AO 15 (QUINZE) DE JULHO/18.PARA REALIZA??O DA "FENEART" . ONDE A MESMA ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO.CONFORME DUCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2018 | 3299.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOB GUIA PREVIDENCI?RIA SOCIAL - INSS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003745 | 20/08/2018 | 1480.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-3725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CONRATO 085/2017 E PREG?O PRESENCIAL 017/2017 EOFICIO DE N? 548/2018 DA SEDUC.COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE N? 3745. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003746 | 20/08/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUADNTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E A NOITEOS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 511/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2018 | 7000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KLI-2326 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 522/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2018 | 3000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA MMI- 3362 A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA PAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSO) DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 01 AO 15 DE JULHO/18.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 523/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/08/2018 | 2500.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE 16(DEZESSEIS CONUNTOS DE MESAS E CADEIRAS) PARA A CRECHE HILDA BARBALHO, SITUADA NA VILA JOS? MARIA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 491/2018. A DISPOSI??O DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/08/2018 | 48.03 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (CALABRESA, FLOC?O, CAF? S?O BRAS, ALHO, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/08/2018 | 130.58 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (FIGADO,?GUA SANITARIA, CHARQUE, CAF?, ALHO, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/08/2018 | 75873.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/08/2018 | 26743.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/08/2018 | 36963.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/08/2018 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/08/2018 | 8051.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - EDUC.BASICA - VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/08/2018 | 26105.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/08/2018 | 7553.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003750 | 20/08/2018 | 7684.57 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINITRA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 113/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2018 | 1680.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O DAS A??ES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, NA R?DIO ALHANDRA FM - 87.9. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 196/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/08/2018 | 160.21 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/08/2018 | 1250.00 | 00002716084475 | EMANUEL ANTONIO LISBOA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DE DIVULGA??ODA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?198/2018 DO ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/08/2018 | 1250.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA??O DAS A??ES INSTITUCIONAIS NO IPTU, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 200/2018/ESC/REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/08/2018 | 340.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 01 TINTA LATEX AZUL C?U LT, 02 TINTAS LATEX BRANCO NEVE, 05 ARGAMASSA AC III 15KG, PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/08/2018 | 603.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRUA??O ( TINTA LATEX, ARGAMASSA ENTRES OUTROS) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 20/08/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 811/2018.PARECER JURIDICO DE N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 20/08/2018 | 400.00 | 00009677094408 | AMANDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 526/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E O PARECER DE N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 20/08/2018 | 300.00 | 00001699250480 | LAURENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 525 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL E O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 20/08/2018 | 300.00 | 00009435067433 | EDINEIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 527/2017 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 20/08/2018 | 500.00 | 00010485001446 | GESILE SILVA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 524/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000995 | 20/08/2018 | 400.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA CONTRIBUIR COM O ALUGUEL, PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O OFICIO DE N? 520/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 20/08/2018 | 300.00 | 00070024059420 | VIVIAN DE FATIMA MENEZES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA?AO PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 521/2018 E O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 20/08/2018 | 400.00 | 00000870112392 | AUDIZIA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?522/2018 E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 20/08/2018 | 523.00 | 00001597696471 | CARLA CASSIA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 523/2018 E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 20/08/2018 | 400.00 | 00093820186468 | JOS? ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 528/2018 E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 20/08/2018 | 400.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 831/2018 E O PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 20/08/2018 | 450.00 | 00004894572400 | ROSEANE CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 830/2018 E O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 20/08/2018 | 600.00 | 00008498320470 | KATIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME O OFICIO DE N?829/2018 E O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 20/08/2018 | 450.00 | 00007770116465 | EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 828 E O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 20/08/2018 | 600.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?827/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 20/08/2018 | 600.00 | 00070681738456 | LEONARDO CONCEI??O VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 826/2018 E O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 20/08/2018 | 207.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 22298-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 20/08/2018 | 156.55 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 22292-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 20/08/2018 | 136.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 231797 CONFORME EXTRATO BANCARIO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/08/2018 | 3788.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/08/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/08/2018 | 82.38 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (QUEIJO, AGUA SANITARIA, CARNE MOIDA, CREME DE LEITE, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/08/2018 | 1050.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A T?TULO DE RESSARCIMENTO P/ ATENDER DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS, COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO RENAUT/MASTER, PLACA OFF-6627 PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/08/2018 | 78.37 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/08/2018 | 300.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRUA??O ( TINTA LATEX, ARGAMASSA ENTRES OUTROS) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/08/2018 | 105.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUA??O ( TELA SOLDADA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/08/2018 | 198.00 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL( TELA MORLAN COL BR VIV 1/2" F-24/1MT) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/08/2018 | 137.63 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/08/2018 | 204.81 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (CHARQUE, AGUA SANITARIA, FIGADO, CAF? SANTA CLARA, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/08/2018 | 84.84 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (CHARQUE, AGUA SANITARIA, FIGADO, CAF? SANTA CLARA, PAPEL HIGIENICO ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/08/2018 | 120.79 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (BANDEJA DE OVOS, AGUA SANITARIA, FIGADO, CAF? SANTA CLARA, PAPEL HIGIENICO,ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.EDUCAÇÃO E CULT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003817 | 31/08/2018 | 18700.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES INTEL PENTIUM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003821 | 31/08/2018 | 26407.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 468/2018, A DISPOSI??ODA SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003822 | 31/08/2018 | 13411.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL.OLEO DIESEL BS500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 468/2018, A DISPOSI??O DA SEDUC.DA SEDUC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/08/2018 | 7600.00 | 22564060000170 | CLEIDE MARIA BARBALHO GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA?A? DE LENTES E ARMA??O, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES EM ACAU, COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N?1972, CONFORME SOLICITA O OFICIO DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIB.DE UNIFORME E MATERIAL P/ALUNOS EDUC.BASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/08/2018 | 7600.00 | 22564060000170 | CLEIDE MARIA BARBALHO GONÇALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA?A? DE LENTES E ARMA??O, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES EM ACAU, COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N?1972, CONFORME SOLICITA O OFICIO DASECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/08/2018 | 6209.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA KIM- 5079 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA A EMEF MARIA TAVARES, CENTRO, VILA JOS? MARIA, EMEF FERNANDO CUNHA, PETI, TAQUARA EVILA JOS? MARIA, NOS TURNOS DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 539/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2018 | 0.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCA??O - 60% - EST. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMPLEMENTANDO A NE. N. 3697/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003809 | 31/08/2018 | 3375.51 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DO EST?DIO DE FUTEBOLNO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 043/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003816 | 31/08/2018 | 17200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 8 (OITO) COMPUTADORES INTEL CORE I3 PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/08/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG, CONTA CORRENTE 3375-8 CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/08/2018 | 427.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 08/2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2018 | 508.66 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A REALIZA??O DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/08/2018 | 425.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 08/2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/08/2018 | 133.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N?8947-8 DO BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2018 | 0.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 6278-2 DO BB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2018 | 603.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 3375-8 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0003810 | 31/08/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEMAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 099/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0003811 | 31/08/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEJUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 099/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 10, 20 E 24/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO DIAS 01/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2018 | 65.91 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2018 | 1300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM VIRTUDE DE PUBLICA??O DE 13 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 115/2018 DO SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003813 | 31/08/2018 | 21300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 06 (SEIS) COMPUTADORES NOTEBOOK - INTEL CORE I3 E 2 (DOIS) SCANNER DE MESA DIGITADORA ALIMENTADOR AUTOM?TICO; RESOLU??O ?TICA AT?: 4800X9600DPCONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003814 | 31/08/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETO DO MUNICIPIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 116/2018 DA SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082018 | 0003818 | 31/08/2018 | 5520.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 4 (QUARTOS) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL: TANQUE DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2018 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMA PUBLICACOES DE EDITAIS NO DOE, DOS DIAS 07 E 08/08/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPOSI??O GRAFICA, INCLUSIVE CONFEC??O DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, MANUAIS TECNICOS E DE INSTRU??O QUANDO FICAR?O SUJEITOS AO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPOSI??O GRAFICA, INCLUSIVE CONFEC??O DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSI??O, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, MANUAIS TECNICOS E DE INSTRU??O QUANDO FICAR?O SUJEITOS AO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2018 | 2564.70 | 09362211000149 | PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISS?O DE 83 CERTID?ES DE REGISTRO DE IM?VEIS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 120/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2018 | 2150.00 | 00001223877400 | EDILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA EM DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 118/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2018 | 140.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRUA??O ( ARGAMASSA E REJUNTE BRANCO) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2018 | 3600.00 | 00010427736455 | DAMI?O DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O (REPAROS NA PAVIMENTA??O DE PARALELEP?PEDO, PINTURA A CAL, PEQUENOS REPAROS NO MURO E PORT?ES E REVIS?O DAS INSTA??ES) DO CEMIT?RIO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 044/2018 - DEPT? DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2018 | 2300.00 | 00097935310459 | RABINDRANATH TAGORE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPAROS EM SARJETAS NA RUA JO?O JOS? MONTEIRO DE SOUSA PARA DRENAGEM DAS ?GUAS PLUVIAIS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 047/2018 - DEPT? DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2018 | 4700.00 | 00048024937115 | JOS? PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E REPAROS (COBERTURA, PISO, PINTURA E ESQUADRIAS) DA ESCOLA MUNICIPAL EM NOVA VIDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 046/2018 - DEPT? DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2018 | 3300.00 | 00039484190430 | OSMAM NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS (REFLETORES, PONTOS DE TOMADASE LUMIN?RIAS E CABOS EL?TRICOS) DO CEMIT?RIO NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018CONFORME SOLICITA??O DO OF?CIO 045/2018 DPT? DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2018 | 387.50 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNENCIMENTO DE DE ALIMENTA??O, NOS DIAS 03 A 09 DE AGOSTO AOS TRABALHADORES QUE EST?O TRABALHANDO NA REFORMA DO PSF DE PONTAS DE COQUEIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 535/2018 A DISPOSI??O DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2018 | 4500.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM MUNK PARA FAZER MANUTEN??O DE LUMIN?RIAS, NOS DIAS 04 A 13 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 536/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2018 | 3766.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O VAR?O 1/4 12M BELGO GERDAU, TUBO ESGOTO 150- AMANCO, JOELHO ESG 100 MM KRONA CARDINALI CORDINALI CORPLASTIK, TE ESGOTO 150 MM CORPLASTIK, TUBO ESGOTO 100 PLASFIL, BRITA CASCALHINHO, JOELHO ESG 150MM-AMANCO- AKROS. ETC A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 544/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 4001009 | 31/08/2018 | 3128.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES NO CRAS DE ACA? E PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 836/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 4001010 | 31/08/2018 | 1945.73 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 833/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 4001011 | 31/08/2018 | 2030.96 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE US PEDAG?GICO, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES EM ALUS?O AO DIA DA INDEPEND?NCIA COM OS USU?RIOS DO SCFV DE PITIMBU, ACA? E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS,CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 835/2018 DA SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 4001012 | 31/08/2018 | 1460.52 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DA MERENDA DOS USU?RIOS DO SCFV DE PITIMBU, ACA? E TAQURA, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 840/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 31/08/2018 | 350.00 | 00030071119434 | ANGELA CRISTINA FARIAS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRET?RIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2018 | 741.76 | 00776574000156 | AMERICANAS B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CAPACETES A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 250/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2018 | 741.16 | 00776574000156 | AMERICANAS B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) CAPACETES A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 250/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2018 | 2700.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE UMA CONSULTORIA PARA MELHORAR A IMAGEM DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS DE PRAIA BELA, NO SEGMENTO DE RESTAURANTES, BARES E SERVI?OS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 159/2018 DA SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE AGOSTO/18. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2018 | 1400.00 | 27769354000151 | ASSOCIA??O PITIMBU FENIX FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O NA COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER,( ASSOCIA??O PITIMBU F?NIX DE FUTEBOL CLUB) ONDE A MESMA REPRESENTARA O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 134/2018 DASECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2018 | 780.00 | 00042394929472 | SONIA MARIA OLIVEIRA CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ALIMENTA??O E MEDICAMENTOS PARA ESCOLINHA DE PITMBU, REFERENTE A COMPETI??O DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB/15. A DISPOSI??O DA SECRETARIADE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2018 | 6000.00 | 12372649000112 | LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR PREMIA??ES DA COPA DO LITORAL SULA, DA LIGA DESPORTIVA. CONFORME SOLICITA OFICIO 1232/2018/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2018 | 4700.00 | 00008868650428 | DAMI?O ODINALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUNTEN??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 132/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2018 | 4700.00 | 00025157384866 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUNTEN??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE TAQUARA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 132/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003856 | 03/09/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 303/2018 DO DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003857 | 03/09/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYN-0086, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 300/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESS?O EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 044/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 116/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 03/09/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 863/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 03/09/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 865/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 03/09/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 864/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 03/09/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 862/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001018 | 03/09/2018 | 1700.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, REFERENTE EMPENHO COMPLEMETAR, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 858/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 03/09/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 859/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 860/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 03/09/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 861/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 03/09/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 856/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 03/09/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 857/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/09/2018 | 193.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA, DURANTE HORAS EXTRAS, CONFORME SOLICITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/09/2018 | 480.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 2 (DUAS) FORRA MONTADA 80X210 E 8 (OITO) FECHAD. 1000 CROMADA ITALY INT ESP OVAL - SILVANA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREITE NO MUNICIPIO DE PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/09/2018 | 35.23 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA (A?UCAR, AGUA SANITARIA, MACARR?O, CAF? SANTA CLARA, PAPEL HIGIENICO,ENTRES OUTROS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003862 | 03/09/2018 | 5492.70 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 542/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA KHL 0525, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 507/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 114/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/09/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 506/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/09/2018 | 1206.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE 15 (QUINZE) DOBRADI?AS DE CANTO 11 (ONZE) FECHAD. 1000 CROMADA ITALY INT ESP OVAL - SILVANA, 5 (CINCO) PORTA SEMI - OCA. PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOUREN?O DE BARROS DO MUNICIPIO DE PITIMBU,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/09/2018 | 28044.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1/5 PARCELA DE PRECAT?RIO RELATIVO AO PROCESSO DE N? 332.475-3, DESCONTADOS DA CONTA 3375-8, DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/09/2018 | 28044.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2/5 PARCELA DE PRECAT?RIO RELATIVO AO PROCESSO DE N? 332.475-3, DESCONTADOS DA CONTA 3375-8, DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/09/2018 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 3375-8 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/09/2018 | 5820.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA, SOB ARRECADA??O - NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/09/2018 | 86734.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO DESCONTADO EM CONTA, SOB ARRECADA??O - NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/09/2018 | 79.11 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/09/2018 | 193.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA, DURANTE HORAS EXTRAS, CONFORME SOLICITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 04/09/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?841/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 842/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 843/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 04/09/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 844/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) , JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADOR AO SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 845/2018. A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 04/09/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 852/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 04/09/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 853/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 854/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 855/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 04/09/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOST/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 822/2018/SETRAS E PARECER JURIDICO N? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 04/09/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 878/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 04/09/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ZUMBA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 884/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001036 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 883/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 882/2018 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 04/09/2018 | 954.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTES COM USUARIOS DO PREOGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SCFV/ACAU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 877/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 876/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 04/09/2018 | 902.20 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A CULTURAL, JUNTO AO SCFV/PIITMBU COM OS USU?RIOS DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 870/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 873/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 874/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE SETEMBR/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 875/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 872/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 04/09/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 879/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 04/09/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 881/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 880/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 04/09/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 868/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 04/09/2018 | 700.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 867/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 04/09/2018 | 500.00 | 00001028764448 | ALINE DE MENDON?A FALC?O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA REALIZANDO A TERAPIA DE HIDROMAR COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS GESTANTES, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DESETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 866/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003868 | 04/09/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 288/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/09/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/09/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES SETEMBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 543/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/09/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 121/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/09/2018 | 1110.00 | 00078138086491 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 175/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00009252689419 | EDSON MACIEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF VILA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO N? 122/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003934 | 10/09/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8,4X4 COMLETA COM KM LIVRE DE PLACA OFF2241, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME ADES?O 005/2014 ECONTRATO 013C2014, MEMORANDO 123/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0003938 | 10/09/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 2.8,4X4 COMLETA COM KM LIVRE DE PLACA OFF2241, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME ADES?O 005/2014 ECONTRATO 013C2014, MEMORANDO 124/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003940 | 10/09/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774, DURNTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 125/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003941 | 10/09/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774, DURNTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 126/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2018 | 2520.00 | 29967143000159 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??ES DE 60 (SESSENTA) UND DE CAMISAS EM MALHA, COR AZUL COM MANGAS E IMPRESS?O FRENTE E COSTA, 60 (SESSENTA) CAL?AS JEANS COM IMPRESS?O LOGOMARCA, PARA OS VIGILANTES DESTA EDILIDADE. CONFORME SOLICITAMEMORANDO 128/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2018 | 500.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??OPARA UM PESCADOR EM ATIVIDADE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 127/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/09/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 190/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00007375700320 | MARIA VANIA CAVALCANTE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DA SETRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 135/2018/SEAD.ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00010992856400 | JEANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 133/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00001919587438 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE CADASTRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?134/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00071101549475 | GILSON DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SEPARA??O E ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS CONTABEIS PARA A APRESENTA??O JUNTO AOS ORG?OS FISCALIZADORES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 204/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2018 | 200.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, PARA A S10 DE PLACA OFF-2241. A DISPOSI??O DO PREFEITO E SEUS ACESSORES PARA VIAGEM URGENTE A CAPITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/09/2018 | 6389.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME N. 07.17.18261.7143003-9O COM VENCIMENTO 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2018 | 3098.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME N. 07.17.18261.7143003-9O COM VENCIMENTO 28.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2018 | 2400.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVI?OS T?CNICO CONTAB?IS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 192/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003886 | 10/09/2018 | 3741.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003887 | 10/09/2018 | 7901.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA, OLEO DIESEL S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003897 | 10/09/2018 | 6980.50 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA IN NATURA, MAM?O HAVAI, LARANJA, POLPA NATURAL DA FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 560/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003905 | 10/09/2018 | 0.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA, OLEO DIESEL S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO,SUPLEMENTADO A NE. 3886/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 12.633-0 FUNDEB CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00031825826404 | JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DOS PROJETOS E ESTRATEGIAS DO FUNDEB, PARA O EXERCICIO 2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO189/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 595/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/09/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 577/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA KIM- 5079 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA A EMEF MARIA TAVARES, CENTRO, VILA JOS? MARIA, EMEF FERNANDO CUNHA, PETI, TAQUARA EVILA JOS? MARIA, NOS TURNOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 594/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA LUZ- 5120 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM, E TECEIRA IDADE E A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA D? JO?O GON?ALVES PARA OSASSENTAMENTOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 580/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 576/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 575/2018DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 574/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 573/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2018 | 180.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?572/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?571/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 564/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DEN? 020/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 561/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONTRATO DE N? 006/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 562/2018 DA SEDUC E CONTRATO 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/09/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 563/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003958 | 10/09/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E ANOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 593/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003960 | 10/09/2018 | 5970.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA MXT-1039, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(PITIMBU/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 579/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003962 | 10/09/2018 | 5940.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO ?NIBUS, DE PLACA KTZ-7825, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS,(ACA?/GOIANA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 578/2018, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/09/2018 | 500.00 | 00082415455415 | LUCIANO ANTONIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS E FANFARRA DE ACAU -PITIMBU, QUE ACONTECE NO DIA 30 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/09/2018 | 1800.00 | 00007129015403 | ELISAMA MOTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 190/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/09/2018 | 1700.00 | 00070415179424 | RUANA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE AGOSTO E 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO 191/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/09/2018 | 90.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CANALETAS, DESTINADOS A INSTALA?AO ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | DESPESA COM CONTRIBUI??O DE UM MINI PARA A REALIZA??O DA CAMINHADA BIBLICA/TAQUARA, QUE SERA REALIZADO NO DIA DIA 30 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 203/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003971 | 10/09/2018 | 8940.63 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 606/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003972 | 10/09/2018 | 9958.46 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE N? 606/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003982 | 10/09/2018 | 13452.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 605/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003984 | 10/09/2018 | 46270.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 605/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2018 | 800.00 | 00030301866449 | JOSÉ CAETANO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ORGANIZA??O DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS, QUE TEM POR NOME CRIAN?A FELIZ ANO 2, ESTE EVENTO ATENDE MUITAS CRIAN?AS DE FAMILIAS CARENTES (RUA DO POVO, VILA E MUCUIM) E ESTUDANTES DISTRITODO ACA?. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00001919587438 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE CADASTRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?134/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003879 | 10/09/2018 | 4691.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA OLEO DIESEL S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003880 | 10/09/2018 | 1290.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2018 | 1740.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2018 | 954.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2018 | 1740.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2018 | 954.00 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2018 | 1740.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2018 | 954.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2018 | 954.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/09/2018 | 954.00 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?LBLICOS , DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME OFICIO DE N? 540/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O NAS VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O N? 540/2018 DASEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2018 | 954.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2018 | 954.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/09/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2018 | 1144.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2018 | 2520.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS PARA REFORMULA??O E REGISTRO DE ATA DO ESTATUTO DA EMEF, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 129/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O DE N? 540/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/09/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/09/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 540/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2018 | 954.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE OS DIAS 13A 31 NO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003951 | 10/09/2018 | 21449.85 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSTRU??O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE DE MODALIDADE INTERMEDI?RIA SOB CONTRATO N? 028/2018, RELATIVO A PRIMEIRA MEDI??O. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 527/2018 SMS. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/09/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/09/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/09/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/09/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018, CORRIGINDO LAN?AMENTOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/09/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/09/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?540/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/09/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003979 | 10/09/2018 | 28302.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA, OLEO DIESEL S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 554/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003980 | 10/09/2018 | 19638.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 554/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2018 | 954.00 | 27604432000168 | JOSÉ CARLOS SOBRAL FILHO - 06595441489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00078128676415 | GENILDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URABNO, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 486/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 567/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMB/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 540/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBR/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?540/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2018 | 954.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 540/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00052570509434 | ANTONIO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PORTEIRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PORTEIRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2018 | 146.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 540/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 1 (UM) CAMINH?O IVECO DAILY 55C17C3 DE PLACA PGH-2113, A DISPOSI??O DA EQUIPE EL?TRICA DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 573/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 1 (UM) CAMINH?O IVECO DAILY 55C17C3 DE PLACA PGH-2113, A DISPOSI??O DA EQUIPE EL?TRICA DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 556/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA LUZ 5120, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE, A NOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DR JO?O GON?ALVES, PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE OM?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 540/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 10/09/2018 | 300.00 | 00057738890487 | JOSEFA MINERVINA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 895/2018, E RELATORIO SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 10/09/2018 | 2300.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, REFERENTE EMPENHO COMPLEMETAR, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 858/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 10/09/2018 | 300.00 | 00001606950401 | JESSICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 893/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 10/09/2018 | 254.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 704/2018 DA SETRAS, SUPLEMENTANDO A NE.4000875/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 10/09/2018 | 400.00 | 00011907597484 | JOSELIANE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 848/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 10/09/2018 | 500.00 | 00070393024466 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 846/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003333723441 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 847/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001060 | 10/09/2018 | 300.00 | 00008933004467 | ROSIETE GON?ALVES SIM?ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 849/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001061 | 10/09/2018 | 500.00 | 00090847377415 | EVANGELISTA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O A T?TULO DE DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITA OFICIO 898/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001062 | 10/09/2018 | 1100.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 897/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001063 | 10/09/2018 | 763.00 | 00008798310496 | EDILENE LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 902/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | REVITALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004007 | 10/09/2018 | 46250.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE TRIOS E MINI TRIOS EL?TRICOS PARA APRESENTA??ES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIP?O DE PITIMBU,CONFORME CONTRATO N? 008/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2018 | 600.00 | 00070076458440 | EDNALDO FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPINA??O DO CAMPO DO ASSENTAMENTO CAMUCIM. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?135/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001064 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00007375700320 | MARIA VANIA CAVALCANTE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/09/2018 | 200.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOURDES - PIMENTEL E ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B - S10, PARA O ONIBUS DE PLACA MXT-1039, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/09/2018 | 200.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS DIESEL S10 EM CARATER DE URGENCIA PARA VIAGEM DO PREFEITO E SEUS ACESSORES A JO?O PESSOA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/09/2018 | 2096.00 | 11173077000180 | FLAIVALDO DE MENDON?A FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) COLCH?ES DE SOLTEIRO, QUE SER?O USADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE FAR?O GUARDA DAS URNAS NOS 09 (NOVE) LOCAIS DE VOTA??ES EXISTENTES NO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28,29,31/08/2018 E 05/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2018 | 10.02 | 09370422000123 | CENTRAL SUPERMERCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAF? NORDESTINO, BOLACHA ENTRES OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004024 | 14/09/2018 | 100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/09/2018 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 195/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/09/2018 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 196/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/09/2018 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 197/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/09/2018 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 198/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRESENTA??O DO MUNICIPIO DE PITIMBU, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O CAMPEONATO NACIONAL DE BEACH SOOCER, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPRESENTA??O DO MUNICIPIO DE PITIMBU, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O CAMPEONATO NACIONAL DE BEACH SOOCER, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/09/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06,12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/09/2018 | 84.63 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/09/2018 | 123.66 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/09/2018 | 75.54 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E SECRETARIOS EM JO?O PESSOA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/09/2018 | 359.38 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ACESSORES DA FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/09/2018 | 21924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/09/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/09/2018 | 89.07 | 12928826000102 | CASAS PROGRESSO (EBENEZER GABRIEL DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/09/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 196/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/09/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 200/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 059/2018. E CONTRATO DE 064/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/09/2018 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/09/2018 | 15875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. ADMINISTRA??O - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/09/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. ADMINISTRA??O - EST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004077 | 19/09/2018 | 8985.17 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004078 | 19/09/2018 | 6297.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00006217000458 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TRAVESSIA DE VEICULOS AUTOMOTORES ENTRE ACA? - CARNE DE VACA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 206/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES PARA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/09/2018 | 3385.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO D?AGUA DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/09/2018 | 26666.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO MENSAL PREVIDENCIARIO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018, CONFORME SOLICTA DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/09/2018 | 6209.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DARF E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/09/2018 | 1942.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DARF E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/09/2018 | 979.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REFERENTE A GFIP, CONFORME DARF E DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/09/2018 | 24208.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINAN?AS - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/09/2018 | 28044.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3/5 PARCELA DE PRECAT?RIO RELATIVO AO PROCESSO DE N? 332.475-3, DESCONTADOS DA CONTA 3375-8, DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/09/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINAN?AS - DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS - EST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/09/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINAN?AS - DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 26936-0 NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/09/2018 | 0.79 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 21600-3 NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 21565-1 NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 22098-1 NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/09/2018 | 300.00 | 00096029234404 | NADIEDJA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DO MEDICAMENTO XARELTO DE 20MG, PARA DOIS TR?S MESES DE USO, NO TRATAMENTO DE TROMBOSE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 650/2018 DA SMS. CONFOME DECIS?O JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/09/2018 | 1870.00 | 00005658173450 | MARIA JOSE SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS SECRETARIAS DE ADMININSTRA??O E FINAN?AS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 204/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/09/2018 | 68.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/09/2018 | 3050.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R17.5 RHS GOODYEAR, 02 (DOIS) PNEUS 750.16 PIRELLI, 02( DOIS) CAMARAS DE AR 750.16, 02 (DOIS) PROTETOR ARO 16, PARA SEREM INSTALADOS EM 02 (DOIS) MICRO ?NIBUS DE PLACAS QFG4607 E QFG 4627. CONFORME SOLICITA OFICIO 178/2018/DEP/TRANSP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/09/2018 | 10.00 | 00070415179424 | RUANA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVI?OS GERAIS NO M?S DE AGOSTO E 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SEDUC. CONFORME SOLICITA OFICIO 191/2018, COMPLEMENTANDO NE.3967/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/09/2018 | 1767.86 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS - FOPAG, DEBITADOS NA CONTA 12.633-0 FUNDEB NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/09/2018 | 346483.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCA??O - 60% - EST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/09/2018 | 121516.97 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC-FUNDEB - 40% - EST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/09/2018 | 163782.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - EDUCA??O B?SICA - 40% - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/09/2018 | 4700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC.EDUC-FUNDEB 40% - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2018 | 36334.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - EDUCA??O B?SICA- VIGIL?NCIA - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/09/2018 | 118341.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC.EDUCA??O - 60% - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/09/2018 | 33237.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC.EDUCA??O - 60% - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004079 | 19/09/2018 | 12719.52 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004085 | 19/09/2018 | 40477.14 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE MEDI??O N? 01. CONFORME SOLICITA OFICIO 555/2018/SEDUC E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA LUZ- 5120 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ESCOLA D? JO?O GON?ALVES PARA OSASSENTAMENTOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001065 | 19/09/2018 | 480.00 | 00010264362497 | JHONATA WILLY TAVARES GABI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO 906/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001066 | 19/09/2018 | 600.00 | 00000161773800 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO 929/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001067 | 19/09/2018 | 500.00 | 00005863760460 | KATIA FERNANDA CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 935/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001068 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 922/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001069 | 19/09/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 921/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001070 | 19/09/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?916/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001071 | 19/09/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 917/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001072 | 19/09/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 923/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001073 | 19/09/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 925/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001074 | 19/09/2018 | 3945.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ASSIT.SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001075 | 19/09/2018 | 12874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ASSIT.SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 19/09/2018 | 21926.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRET. ASSIT.SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 19/09/2018 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 19/09/2018 | 3072.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO, PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDADEAS JUNTO AO SCFV DE PITIMBU, ACA? E TAQUARA.CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 926/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 19/09/2018 | 3960.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS PLASTICA, 6 (SEIS) MESAS RETANGULAR E 1 (UM) GELAAGUA GARRAFA PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES NO CRAS ACA? E PITIMBU. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALCONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 927/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 4001080 | 19/09/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA FAZER JUS AO CONTRATO 033/2018, ORIUNDO DA ADES?O N?005/2018 DO PREG?O PRESENCIAL 014/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO 948/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 4001081 | 19/09/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA FAZER JUS AO CONTRATO 033/2018, ORIUNDO DA ADES?O N?005/2018 DO PREG?O PRESENCIAL 014/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO 947/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 19/09/2018 | 209.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 22298-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 19/09/2018 | 158.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 22292-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001084 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 22295-X CONFORME EXTRATO BANCARIO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 19/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 23746-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001086 | 19/09/2018 | 250.00 | 00001683017412 | FRANCINEIDE NUBIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 940/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001087 | 19/09/2018 | 300.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 941/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001088 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 942/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001089 | 19/09/2018 | 300.00 | 00005016849480 | IOLANDA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 943/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001090 | 19/09/2018 | 250.00 | 00001630267422 | GLEYCE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICTA OFICIO DE N? 944/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 19/09/2018 | 250.00 | 00070076333400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 945/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001092 | 19/09/2018 | 250.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 939/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 19/09/2018 | 250.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 950/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 19/09/2018 | 250.00 | 00007538734430 | MICHELE PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 949/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 19/09/2018 | 250.00 | 00006963594481 | MARIA JOS? DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 948/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 19/09/2018 | 250.00 | 00069745307491 | ELZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 850/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 19/09/2018 | 300.00 | 00090705920453 | MARIA DA GLORIA DE JESUS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 851/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 19/09/2018 | 400.00 | 00006951682402 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO 899/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 19/09/2018 | 250.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 901/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 19/09/2018 | 250.00 | 00010728301407 | JOSILENE CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 904/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 19/09/2018 | 300.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 900/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 19/09/2018 | 250.00 | 00076363961491 | ALDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 907/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 19/09/2018 | 500.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 928/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 19/09/2018 | 500.00 | 00037982788491 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 930/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 19/09/2018 | 500.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 931/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 19/09/2018 | 300.00 | 00071272896463 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 892/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 19/09/2018 | 500.00 | 00008024042436 | SIMONE MARQUES FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 932/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 19/09/2018 | 600.00 | 00040169960404 | MANOEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 966/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 19/09/2018 | 254.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DEVIDO AO VALOR COMPLEMENTAR NO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 905/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 19/09/2018 | 250.00 | 00070125565445 | WALKELINY PATRICIA DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DOA??O FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 886/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 19/09/2018 | 300.00 | 00011961195461 | NATALIA FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO 890/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 19/09/2018 | 300.00 | 00070586156402 | AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESS?O DE AUX?LIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 885/2018 E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 19/09/2018 | 300.00 | 00005381588402 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 844/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 19/09/2018 | 250.00 | 00008180135403 | SANDRA DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 887/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 19/09/2018 | 300.00 | 00013348004489 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 888/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007679855404 | EDNALVA DAS NEVES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICTA OFICIO DE N? 891/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001117 | 19/09/2018 | 300.00 | 00001967283478 | MARINA FRAGOSO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 889/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001118 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007750320423 | JOSECLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 845/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 19/09/2018 | 250.00 | 00070160800480 | ELZA MARIA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 951/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 19/09/2018 | 250.00 | 00070186466420 | RONIS DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 960/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 19/09/2018 | 250.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 959/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001122 | 19/09/2018 | 250.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 952/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 19/09/2018 | 250.00 | 00006963597405 | MARIA HERMIRA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 953/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 19/09/2018 | 250.00 | 00084026227472 | C?CERA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 954/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 19/09/2018 | 250.00 | 00005443751492 | MARIA ROSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 955/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 19/09/2018 | 250.00 | 00009741101406 | CRISLANE LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 956/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001127 | 19/09/2018 | 250.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 958/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001128 | 19/09/2018 | 250.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 937/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 19/09/2018 | 250.00 | 00010680526781 | LINDINALVA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 958/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 19/09/2018 | 250.00 | 00010029856418 | GILCLECIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 937/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 19/09/2018 | 107.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 23179-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 19/09/2018 | 250.00 | 00070358245451 | CINTIA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 962/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 19/09/2018 | 300.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 963/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 19/09/2018 | 250.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 963/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 19/09/2018 | 400.00 | 22668868000105 | JM LIMPADORA DE FOSSA-JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DESGOTAMENTO DE 1 (UMA) FOSSA NO PR?DIO SCFV EM ACA?, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 946/2018 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 19/09/2018 | 954.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 909/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 19/09/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 919/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 19/09/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 918/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 19/09/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 869/2018.PARECER JURIDICO DE N? 117/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 19/09/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME OF?CIO N? 914/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 19/09/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANT0E O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 912/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 19/09/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 915/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 19/09/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 913/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 19/09/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 910/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 19/09/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 911/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 19/09/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 908/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001147 | 19/09/2018 | 350.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PVC, NO CRAS EM PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 896/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/09/2018 | 1740.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/09/2018 | 954.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/09/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 572/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/09/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 573/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/09/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 065/2018 E CONTRATO DE N? 012/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/09/2018 | 16864.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/09/2018 | 82375.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS - EST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/09/2018 | 70735.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/09/2018 | 29799.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - GUARDA MUNICIPAL - EST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/09/2018 | 21072.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - VIGIL?NCIA - OBRAS - CTR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/09/2018 | 12724.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/09/2018 | 8654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE PESA - COM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/09/2018 | 600.00 | 00041447506472 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA UM PESCADOR ARTESANAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 136/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/09/2018 | 10808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. TURISMO - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/09/2018 | 700.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/09/2018 | 18468.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - EST. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/09/2018 | 8733.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - COM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/09/2018 | 8808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. AGRICULTURA - COM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/09/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRET. AGRICULTURA - EST. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | CONSCESSÃO DE ASSIST.TECNICA P/PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/09/2018 | 3000.00 | 00756781000149 | ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENT. TEIXEIRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSTRU??O DE UMA SEDE DE REUNI?O PARA REALIZA??O DOS TRABALHOS DA ASSOCIA??O AGR?COLA DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFICIO 187/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2018 | 2700.00 | 09139551001934 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A REALIZA??O DE UMA CONSULTORIA PARA MELHORAR A IMAGEM DOS EQUIPAMENTOS TURISTICOS DE PRAIA BELA, NO SEGMENTO DE RESTAURANTES, BARES E SERVI?OS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 159/2018 DA SECRETARIA DETURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/09/2018 | 8000.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA - 91001145453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA MAQUINA PC, PARA LIMPEZA DO LOCAL ONDE S?O DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 547/2018/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/09/2018 | 640.00 | 04254860000102 | BENTO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ( CANTONEIRA SOL 72X72 DURAMAIS, TINTAS CORMIL PROMOCIONAL, TINTA LUX COLORIR INTENO E EXTERNO BRANCO NEVE, PORTA SEMILOCA 90CM) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOSCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 576/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/09/2018 | 1740.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 582/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/09/2018 | 1740.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 582/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00010525209441 | EVELYN DIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SEDUC, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 207/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/09/2018 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O NO FEST VER?O 2018, A SER REALIZADA EM ACAU NO DIA 13 DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 209/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA BABY DOLL, NO FEST VER?O 2018 A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICION? 210/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2018 | 800.00 | 00005296002423 | ZILDE SOARES BARBOSA NETO | DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DO FEST VER?O, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 213/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DO FEST VER?O, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 211/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2018 | 2000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) DIARIA DE ELETRO PALCO MEDINDO 10M?X 8,00M?, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA NO DISTRITO DE ACAU,REALIZADO NO 13 DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 214/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/09/2018 | 1416.00 | 20355420000106 | ELBINEAS PEREIRA DA SILVA - ME / POUSADA VITÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO FERIADO DOS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO/2018, NOS POLOS DE PITIMBU E ACAU NO FEST VER?O/2018. CONFORME 221/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 604/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/09/2018 | 600.00 | 00056785526434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF MARIA TAVARES, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 553/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/09/2018 | 700.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DO SHOW MUSIC, DA EMEF LEONOR FREIRE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 214/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/09/2018 | 1950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS SECRETARIAS DE ADMININSTRA??O E FINAN?AS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 204/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/09/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2018 | 393.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 09/2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/09/2018 | 2100.00 | 00001387293443 | MARIO SERGIO REGIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 230/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00070257709495 | WALLIGSON RODRIGUES DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DO TERRENO DO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE SANTA RITA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 207/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00003539879480 | MARIA JOS? RICARDO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO 219/2018/DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 05 (CINCO) DIARIAS TENDAS MEDINDO 6,00M?x 6,00M? PARA A REALIZA??O DOS EVENTOS EM ALUS?O AO DIA DAS CRIAN?AS E OUTUBRO ROSA EM ACAU/MUCUIM E TAQUARA E EVENTO DO SETEMBRO AMARELO.CONFORME SOLICITA OFICIO 216/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2018 | 7.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE ICMS - DESONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2018 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM ARRECADA??O DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2018 | 1950.00 | 00005658173450 | MARIA JOSE SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS SECRETARIAS DE ADMININSTRA??O E FINAN?AS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2018 | 577.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA N. 3375-8, NO M?S DE MAIO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2018 | 1015.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA N. 3375-8, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2018 | 9.12 | 00039716457472 | Leonardo José Barbalho Carneiro Outros | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A MAIOR, ORA REGULARIZADO, COM RESTITUI??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2018 | 5000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONTADOR GERAL DO MUNIC?PIO DE PITIMBU, NO M?S DENOVEMBRO DE 2017, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2018 | 920.58 | 00006006799421 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ORLA, REMO??O DE ENTULHO, PINTURA DO MEIO FIO E CAPINA??O DOS MATOS E A LIMPEZA DOS CANAIS QUE CORTA A CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2018 | 700.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DO SHOW MUSIC, DA EMEF LEONOR FREIRE. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 214/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2018 | 336.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2018 | 222.96 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2018 | 8120.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 116(CENTO E DEZESSEIS) G?S GLP 13KG DESTINADOS A MANUTEN??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 211/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2018 | 800.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DA TRADICIONAL PROCISS?O DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 216/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2018 | 1708.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA AS EQUIPES DE PALCO E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DO MARISCO E DO ANIVERSARIO DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 7 E 8DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004126 | 01/10/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADOR 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULHANTES 12M? PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 208/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001148 | 01/10/2018 | 400.00 | 00003908257433 | IAPONIRA DEALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 981/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001149 | 01/10/2018 | 500.00 | 00083654461468 | MARIA ADEZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 979/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001150 | 01/10/2018 | 500.00 | 00023684925420 | GRINALDO DE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDDAE SOCIAL. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 980/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 01/10/2018 | 400.00 | 00001682994457 | GEVÂNIO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE DOA??O , DESTINADOS PARA ARCAR COM GASTOS MENSAIS DA FAMILIA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 978/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 01/10/2018 | 3960.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS PLASTICA, 6 (SEIS) MESAS RETANGULAR E 1 (UM) GELAAGUA GARRAFA PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES NO CRAS ACA? E PITIMBU. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALCONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 927/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 01/10/2018 | 300.00 | 00070442625464 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO 027/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 01/10/2018 | 350.00 | 00005634438470 | GERAILTO LIMA ALCANTARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PVC, NO CRAS EM PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 896/2018/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 10/10/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 924/2018.E PARECER JURIDICO 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 920/2018.PARECER JURIDICO DE N? 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/10/2018 | 420.00 | 00070682037443 | LUAN VICTOR DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARBORIZA??O DE RUAS NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 212/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS GARIS NA LIMPEZA DA ORLA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 215/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2018 | 6960.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 568/2018/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PGF 5482 A DISPOSI??O DO DEMUTRAN, DURANTE O M?S DE SETEMBRO /2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 570/2018/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2018 | 1740.00 | 00001661065422 | MARCELO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) TRATOR BM 100 2012, PARA COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 576/2018/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2018 | 780.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA ENTREGA DE CORRESPODENCIA PARA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 063/2018/SUB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2018 | 1180.00 | 00005770977418 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MOTOR SERRA UTILIZADO NA PODA DAS LADEIRAS DO ASSENTAMENTO SEDE VELHA E APASA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 66/2018/SUB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/10/2018 | 3333.34 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMR-8347, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, DESCONTADO 01 (UM) DIA DE FALTA. CONFORME SOLICITA OFICIO 559/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O FORD F4000, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 563/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2018 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 558/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, KLU- 9972, PARA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 561/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2018 | 1060.00 | 00083164197420 | GLAUCIANE BARBOSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIODE N? 214/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/10/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 194/2018 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE N? 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 199/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/10/2018 | 600.00 | 00008393626412 | KARLA DANIELLE MARQUES DA FONS?CA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O NA SICONV ATUALIZA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 214/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/10/2018 | 1012.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA N. 12633-0, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2018 | 700.00 | 00036509906449 | MARIA JOSE DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 216/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/10/2018 | 600.00 | 00021935238434 | JO?O PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULO PR?PRIOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 218/2018 SEAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004168 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 583/2018 DA SEDUC E O PARECER JURIDICO DEN?125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/10/2018 | 76366.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/10/2018 | 26768.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2018 | 37391.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - - EDUCA??O BASICA - FUNDEB 40% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/10/2018 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/10/2018 | 8027.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - EDUCA??O BASICA - VIGILANCIA CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/10/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 570/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIA?, PARA EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DEN? 590/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA O PARECER JURIDICO DE N? 119/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2018 | 26567.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2018 | 7697.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/10/2018 | 7000.00 | 00000354781871 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA PFF 6140, A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES ROTA(PITIMBU/JO?O PESSOA) DE SEGUNDA A SEXTA,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMEO OFICIO DE N? 568/2018 E O PARECER JURIDICO 120/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 586/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA KHL 0525, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 122/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2018 | 700.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE F?TIMA NA PONTINHA, DURANTE 22 DIAS NO M?S DE AGOSTO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 218/2018 DA SEC-FIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 588/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 121/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU(SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D NEVES, PEDRO CHAGAS ESR. SALVADOR) PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANH? E NOITE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 584/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2018 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, Z? SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS, DURANTE O M?S DEAGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 616/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2018 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, Z? SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS, DURANTE O M?S DESETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 609/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 587/2018 E O PARECER JURIDICO DE N? 130DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2018 | 877.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA N. 12633-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2018 | 877.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA N. 12633-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 3375-8, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/10/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?215/2018//SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/10/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?216/2018//SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/10/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?217/2018//SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GAB.PREFEITO - ELETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/10/2018 | 1937.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/10/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA AGRICULTURA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2018 | 4823.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2018 | 2137.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE PESCA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/10/2018 | 2799.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/10/2018 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ESCRETORIO DE REPRESENTA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/10/2018 | 3492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/10/2018 | 5325.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/10/2018 | 2618.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP.DE TRIBUTOS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/10/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP.DE TRIBUTOS - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/10/2018 | 867.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE A??O SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2018 | 2832.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2018 | 4823.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/10/2018 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/10/2018 | 3710.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/10/2018 | 18199.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2018 | 15561.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2018 | 6555.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - GUARDA MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2018 | 4636.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/10/2018 | 2377.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2018 | 22610.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CC. 3375-8., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2018 | 30201.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CC. 3375-8., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2018 | 9.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 25.518-X, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2018 | 585.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 22098-1, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2018 | 47.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 10.660-7, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/10/2018 | 4063.07 | 12562428000107 | 3D MULTISERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2018, DEMUTRAN - ESTATUTARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/10/2018 | 4063.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/10/2018 | 1921.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00008196225750 | ANT?NIO JOS? FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS E MANUTEN??ES DE 30 (TRINTA) VENTILADORES, NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 591/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/10/2018 | 800.00 | 00005038686478 | ISRAEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE PITIMBU,DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/10/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 220/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/10/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004213 | 11/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00002434315461 | LENILDA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA TAVARES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. CONFORME OFICIO 221/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004216 | 11/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/10/2018 | 877.68 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS-FOPAG, DEBITADOS NA CONTA N. 12633-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/10/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 611/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 138/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/10/2018 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO M.BENZ/NEOBUS THUNDER L, DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA EMEF REGINALDOCLAUDINO DE SALES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 591/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/10/2018 | 1760.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 222/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 191/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004214 | 11/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018 DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANO,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004217 | 11/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS ETANOL, OLEO DIESEL B S500 COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 11/10/2018 | 60.17 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO , DEBITADOS NA CONTA 23.746-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS, EM CONTAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/10/2018 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 568/2018/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2018 | 8200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA URBANA NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME OFICIO 226/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2018 | 6000.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 560/2018 E PARECER JURIDICO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 557/2018 E OCONTRATO DE N? 066/2018, PREGAO 017/2018 E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 571/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONTRATO N? 057/2017 E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 574/2018 A DISPOSI??O DA OBRAS ESERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 569/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004251 | 19/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE OBRAS, CONFORME DOCS. ANEXOS, SUPL. A NE.4214/2018N? 665/2018 SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2018 | 2933.33 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA DE PLACA BNV 9927, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 541/2018 E O PARECERJURIDICO DE N?142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004254 | 19/10/2018 | 14370.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S500 COMUM E ETANOL, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE OBRAS, CONFORME DOCS. ANEXOS, SUPL. A NE.9870/2018OFICIO229/2018/SEC/FIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004255 | 19/10/2018 | 20476.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL S 10 E GASOLINA, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2017, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE OBRAS, CONFORME DOCS. ANEXOS, SUPL. A NE.9870/2018OFICIO229/2018/SEC/FIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/10/2018 | 2933.33 | 00090132815320 | FRANCINILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UMA) CA?AMBA DE PLACA BNV 9927, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 296/2018 E O PARECERJURIDICO DE N?143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/10/2018 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE 20 A 29 DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 565/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 147/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2018 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUNTE??O DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURA??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, RECUPERA??O DE DADOS DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 223/2018DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2018 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUNTE??O E CONFIGURA??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA A??O SOCIAL, MANUNTE??O COMPUTADORES SECRETARIA DE SA?D, INSTALA??O DE SOFTWARES E EQUPAMENTOS NA A??O SOCIAL, SUPORTE A REDE E IMPRESSORA NA SEDEDA PREFEITURA. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 192/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2018 | 1000.00 | 00068260407434 | EVARISTO BATISTA SANDIANI PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 223/2018 - SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2018 | 2520.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 197/2018 SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182017 | 0004250 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 202/2018/SEAD/PMP E CONTRATO DE N?044/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/10/2018 | 2144.00 | 00003540239421 | MONICA CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SOUTO MAIOR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/10/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 198/2018 DA SEAD E O PARECERJURIDICO DE N? 154/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/10/2018 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA MCV 1615, TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO ROTA( ASSENTAMENTOS NOVA VIDA E 1? DE MAR?O ), DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO 566/2018/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/10/2018 | 6000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA GPN 7976, TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES, ROTA (PITIMBU/JO?O PESSOA), DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO 565/2018/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/10/2018 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KIM 5079, TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA (PRAIA AZUL P/ A EMEF MARIA TAVARES, PITIMBU P/ O CENTRO E VILA JOS? MARIA, VILA JOS? MARIA P/ AEMEF FERNANDO CUNHA E PETI, TAQUARA, VILA JOS? MARIA), NOS TR?S TURNOS SE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 567/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ? DISPOSI??O DA SEDUC, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 223/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ? DISPOSI??O DA SEDUC, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2018 | 2200.00 | 00008110304400 | BRUNA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO ? DISPOSI??O DA SEDUC, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 225/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2018 | 12000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO ESPA?O F?SICO DO HOTEL FAZENDA PARAISO DOS COLIBRIS, COM ALIMENTA??O INCLUSA (LANCHE DE CHEGADA E ALMO?O) PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 666/2018 SEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004237 | 19/10/2018 | 22452.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICION? 665/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004238 | 19/10/2018 | 23625.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICION? 665/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004243 | 19/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, CONFORME DOCS. ANEXOS, SUPL.A NE.4213/2018N? 665/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 569/2018 DA SEDUC A PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/10/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 582/2018 E O PARECER JURICO DE N? 150/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/10/2018 | 2960.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 510/2018SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N?155/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004233 | 19/10/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE SETEMBRO/ 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 205/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 227/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004241 | 19/10/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA FORMA??O E INCREMENTO DO IPM NA COTA PARTE DO ICMS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO E CONTRATO N? 013/2018, INEXIGIBILIADE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO 208/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/10/2018 | 1500.00 | 00070086351419 | GENOBERTO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DA FALTA D'AGUA NO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 230/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/10/2018 | 15100.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO DESCONTADO EM CC. 3.375-8 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 3.375-8 FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/10/2018 | 238.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 26.936-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/10/2018 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CC. 25.519-X IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O E ARRECADA??O DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/10/2018 | 1600.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 583/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/10/2018 | 1600.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 582/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/10/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES OUTUBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 589/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/10/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/10/2018 | 318.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE 01 A 10 M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/10/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/10/2018 | 572.40 | 27849687000190 | EDNILSON BARBOSA DA SILVA - 068.532.644-60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE 01 A 18 DO M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRASCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/10/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/10/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/10/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/10/2018 | 954.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/10/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/10/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/10/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/10/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/10/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/10/2018 | 890.40 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, DESCONTANDO 01 (UM) DIA N?O TRABALHADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/10/2018 | 954.00 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?LBLICOS , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME OFICIO DE N? 589/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009157179484 | JOSIELTON LUIS MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?LBLICOS , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 589/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/10/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/10/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/10/2018 | 954.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O NAS VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O N? 589/2018 DASEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/10/2018 | 954.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/10/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/10/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/10/2018 | 954.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/10/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/10/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/10/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/10/2018 | 954.00 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/10/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 0589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/10/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O DE N? 589/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/10/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/10/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/10/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/10/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/10/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 589/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/10/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/10/2018 | 954.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/10/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/10/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/10/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/10/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/10/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018, CORRIGINDO LAN?AMENTOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/10/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/10/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?589/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/10/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/10/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/10/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/10/2018 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 589/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/10/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/10/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/10/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/10/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/10/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/10/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/10/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/10/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?589/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/10/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/10/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/10/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 589/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/10/2018 | 636.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/10/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/10/2018 | 890.40 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/10/2018 | 826.80 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/10/2018 | 954.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 540/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004366 | 23/10/2018 | 48894.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAL E ILUMINA??O PUBLICA, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/10/2018 | 190.80 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/10/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 053/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/10/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME O OFICIO DE N? 050/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/10/2018 | 363.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 10/2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/10/2018 | 631.74 | 00035181109420 | ENILDA BARBOSA MACIEL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A REALIZA??O DE DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00081946163449 | JOSE MISTERLA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 231/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004356 | 23/10/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 233/2018 DA SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/10/2018 | 4409.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE CONTRIBUI??O PREVEDENCIARIA COM REGIME PERT - DEMAIS DEBITOS EM ATRASO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/10/2018 | 4409.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE CONTRIBUI??O PREVEDENCIARIA COM REGIME PERT - REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/10/2018 | 4409.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE CONTRIBUI??O PREVEDENCIARIA COM REGIME PERT - REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/10/2018 | 9529.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE CONTRIBUI??O PREVEDENCIARIA COM REGIME PREM SISPAR - REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/10/2018 | 9529.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE CONTRIBUI??O PREVEDENCIARIA COM REGIME PREM SISPAR - REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/10/2018 | 1116.32 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA O PA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/10/2018 | 1061.23 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA O PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/10/2018 | 283.62 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISI??O GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA O PA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/10/2018 | 4108.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA 3.375-8 REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/10/2018 | 7.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA 283.143-0 ICMS DESONERA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/10/2018 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA 25.519-X ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/10/2018 | 420.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA QFG 4607, OGC 5229, QFG 4607, OFG 4627PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SEDUC, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 175/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/10/2018 | 2960.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 592/2018SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N? 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/10/2018 | 2960.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 637/2018SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N? 157/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/10/2018 | 780.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA QFG 4607, OGE 7240, QFG 4627, OGC 5229PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SEDUC, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 157/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/10/2018 | 2150.00 | 00005745521465 | REBECA KALINE CORDEIRO DE ALBERTINS CAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DA ALIMENTA??O NA FESTA EM COMEMORA??O AO DIAS DOS PROFESSORES, REALIZADA DIA 26 DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 242/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004372 | 23/10/2018 | 10000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL S 10 E GASOLINA COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, CONFORME DOCS. ANEXOS, SUPL. A NE.4243/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0004281 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018,CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO E CONTRATO DE N?044/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSI??O DA SECREATARIA DE ADMINITRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/10/2018 | 85.27 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUNASO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/10/2018 | 145.82 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUNADO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 1019/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 23/10/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1024/2018 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 23/10/2018 | 890.40 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 28 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1023/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 23/10/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1016/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1017/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 23/10/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1015/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 23/10/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1025/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 23/10/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 23/10/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 23/10/2018 | 954.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTES COM USUARIOS DO PREOGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SCFV/ACAU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1013/2018 SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 23/10/2018 | 954.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 23/10/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ZUMBA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1026/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A CULTURAL, JUNTO AO SCFV/PIITMBU COM OS USU?RIOS DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1012/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 23/10/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 23/10/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1020/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001176 | 23/10/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 998/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 23/10/2018 | 2300.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 999/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 23/10/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 997/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 23/10/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 23/10/2018 | 1600.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) , JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADOR AO SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 991/2018. A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 23/10/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 23/10/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1004/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE OUTBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1005/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 23/10/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1007/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 995/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 994/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 23/10/2018 | 1100.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 996/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 987/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001190 | 23/10/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?993/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001191 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 988/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001192 | 23/10/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 990/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001193 | 23/10/2018 | 954.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 989/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001194 | 23/10/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 992/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001195 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1002/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001196 | 23/10/2018 | 954.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/ACA?, NO ANEXO EM ACA?, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1000/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??OSOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001197 | 30/10/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR. ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001198 | 30/10/2018 | 12024.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001199 | 30/10/2018 | 21926.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR. ASSIST. SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 30/10/2018 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECR. ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001201 | 30/10/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001202 | 30/10/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANT0E O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1044/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001203 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001204 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1034/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001205 | 30/10/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001206 | 30/10/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME OF?CIO N? 1036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001207 | 30/10/2018 | 954.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1035/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001208 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1033/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001209 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 1044/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001210 | 30/10/2018 | 477.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINASTICA DO PROJETO HIDROMAR - JUNTO AO SCFV DE ACA? E GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GESTANTES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018CONFOMRE SOLICITA O OF?CIO N? 1008/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, GAB.PREF. - ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2018 | 21924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, GAB.PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2018 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, ESCRIT.REPRESENTA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2018 | 15875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 226/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004462 | 30/10/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S SETEMBRO/2018, CONFORMESOLICITA O MEMORANDO DE 242/2018 DA SECRETAIRA DE SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2018 | 6612.00 | 07376687000618 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 04 (QUATRO) FREEZER EFH 500S ESMALTEC , A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLCITIA O OFICIO DE N? 676/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2018 | 349462.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O -FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2018 | 121736.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O -FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2018 | 162397.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - EDUC.BASICA, FUNDEB 40% - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2018 | 4700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2018 | 36821.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - EDUC.BASICA - VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2018 | 118913.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2018 | 32555.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2018 | 76860.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCA??O - 60% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2018 | 26803.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC-FUNDEB 40% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2018 | 37261.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - EDUCA??O B?SICA - 40% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2018 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUC. FUNDEB 40% - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2018 | 8117.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - EDUCA??O B?SICA - VIGIL?NCIA - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2018 | 4000.00 | 00003067604440 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA LOIRA PRESS?O NO FESTIVAL DO MARISCO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018 NA COMUNIDADEDA PONTINHA, DISTRITO DE ACAU. CONFORME SOLICITAOFICIO DE N? 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2018 | 26645.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCA??O - 60% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2018 | 7547.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. EDUCA??O - 60% - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004441 | 30/10/2018 | 1950.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 600/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004446 | 30/10/2018 | 9779.14 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 620/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 656/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?669/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2018 | 1898.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A BALMAK DIGITAL PLATAFORMA 300KG INOX COM BATERIA 40X55 CM BK-30011, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME OFICIO 683/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2018 | 2400.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVI?OS T?CNICO CONTAB?IS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 243/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2018 | 24708.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2018 | 11902.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP.DE TRIB. - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS - DEP.DE TRIB. - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/10/2018 | 1867.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. AGRICULTURA - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2018 | 4823.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2018 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE PESCA - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2018 | 2799.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2018 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ESCRIT?RIO DE REPRESENTA??O - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2018 | 3492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. ADMINISTRA??O - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. ADMINISTRA??O - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2018 | 5435.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINANCAS - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2018 | 2618.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINANCAS - DEPART. DE TRIBUTOS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINANCAS - DEPART. DE TRIBUTOS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET ASSIT. SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2018 | 2645.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET ASSIT. SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2018 | 4823.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET ASSIT. SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2018 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2018 | 3710.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2018 | 18136.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2018 | 15718.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SEC. DE OBRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2018 | 6339.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GUARDA MUNICIPAL - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2018 | 4802.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - VIGIL?NCIA - OBRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2018 | 572.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE MULTAS E JUROS, REFERENTE ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2018 | 2377.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRET. TURISMO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2018 | 646.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMEMENTO DE MULTAS E JUROS, REFERENTE ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2018 | 18456.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2018 | 3925.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, REFERENTE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004440 | 30/10/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE OUTUBRO/ 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 244/2018 DA SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2018 | 2567.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MESTRE DE OBRAS, COMO PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONCLUS?O DA AMPLIA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, ONDE IR? FUNCIONAR A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 623/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004444 | 30/10/2018 | 15000.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2018 | 8488.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.AGRICULTURA - ESTAT, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2018 | 17975.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2018 | 3954.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2018 | 10808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 622/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2018 | 2202.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) SACOS DE LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UND CADA, PARA A SECRETRAIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 458/2018 DA SEC/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004387 | 30/10/2018 | 19999.95 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 579/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2018 | 16864.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2018 | 81740.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2018 | 71447.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2018 | 26999.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, GUADA MUNICIPAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2018 | 21675.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.OBRAS -VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2018 | 12724.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET.DE ESPORTE,L.E JUV - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2018 | 350.00 | 00007661183471 | LUIZ TAVARES DE OLIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGENS DO JOGO DE REINUGURA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA JOS? MARIA RIBEIRO,QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/11/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?142/2018 DA SECRETARIADE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2018 | 9654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRET.PESCA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO FINANC.P/PESCADORES EM ATIVIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00043648991434 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM CONTRIBUI??O PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DE REDE DE PESCA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00090848640420 | JOS? NEZIO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DO SPORT CLUBE RECIFE, QUE PARTICIPARA DO JOGO DE REINAUGURA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA JOS? MARIA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 143/2018/SEC/ESP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2018 | 500.00 | 00010881358460 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA O 1? TORNEIO DE FUTV?LEI NA CATEGORIA INICIANTES, DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 144/2018/SEC/ESP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2018 | 450.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO DA INAUGURA??O DO GIN?SIO JOS? MARIA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 223/2018/ESC/REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 174/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004470 | 31/10/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADOR 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULHANTES 12M? PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 630/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 071/2018 E CONTRATO DE N? 012/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 070/2018. E CONTRATO DE 064/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 601/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 602/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2018 | 780.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA ENTREGA DE CORRESPODENCIA PARA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 069/2018/SUB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2018 | 1180.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSI??O DA SUBPREFEITURA/ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2018 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 614/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2018 | 3033.16 | 00065835824491 | JONAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 1 (UM) CAMINH?O IVECO DAILY 55C17C3 DE PLACA PGH-2113, A DISPOSI??O DA EQUIPE EL?TRICA DA SUB SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE 26 DIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 616/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 190/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, KLU- 9972, PARA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 611/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O FORD F4000, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 610/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2018 | 2500.00 | 12603536000180 | ASSOCIA??O DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO TIPO: CAMINH?O DE PLACA MMP- 9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?S URBANOS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 608/2018E O PARECER JURIDICO DE N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 607/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 186/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 606/2018 A DISPOSI??O DA OBRAS ESERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 185/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00078123291434 | RAMSES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PGF 5482 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 604/2018/OBRASE PARECER JURIDICO DE N? 183/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 603/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.E PARECER JURIDICO DE N? 182/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2018 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMR-8347, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 559/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 181/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 615/2018 EPARECER JURIDICO DE N? 180/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2018 | 2297.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O 27 DIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 605/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 184/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2018 | 800.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2018 | 300.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DIFEREN?A DO VALOR DE LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO -DEMUTRAN DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 378/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 355/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 353/2018 DO DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYN-0086, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 354/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME O OFICIO DE N? 055/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 052/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESS?O EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 051/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 171/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESS?O EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 054 /2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 172/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2018 | 1169.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2018 | 351.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2018 | 1318.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2018 | 436.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2018 | 1215.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2018 | 283.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2018 | 1540.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2018 | 412.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2018 | 983.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA GFIP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/10/2018 | 965.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2018 | 494.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA, OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2018 | 28044.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4/5 PARCELA DE PRECAT?RIO RELATIVO AO PROCESSO DE N? 332.475-3, DESCONTADOS DA CONTA 3375-8, DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2018 | 12.92 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N. 10660-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.10419-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.12862-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.283143-0, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.25519-X, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.8993-1, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.14376-6, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 254/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.21565-1 , CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.22098-1 , CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.8947-8 , CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2018 | 1050.00 | 00009055569410 | AUTINO CLEMENTINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RO?AGEM E CAPINA??O EMEF APASA E DA EMEF NOVA VIDA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 678/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004467 | 31/10/2018 | 18152.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, OVO DE GALINHA BDJ COM 30 OVOS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 597/2018 DA SEDUC E CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 657/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONTRATO DE N? 006/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 659/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 660/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DEN? 020/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 658/2018 DA SEDUC E CONTRATO 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2018 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COORDENA??O DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2018 | 180.00 | 00081953097472 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 650/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2018 | 1280.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COORDENA??O DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 651/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 652/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 653/2018DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2018 | 260.00 | 08865644000154 | ROSILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS DE PLACA OGC 5229, EZL 0148PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SEDUC. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 185/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00050745808468 | MARIA SATURNINO DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA FORMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES REFERENTE AO EJA (MANH?), 3?, 4? E 5? ANO DO FUNDAMENTAL I (TARDE), DE 07:00 AS 17:00, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 623/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2018 | 600.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA FORMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES REFERENTE A EDUCA??O FUNDAMENTAL II DE 07:00 AS 17:00, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 622/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2018 | 600.00 | 00010167508466 | WILYANE MARCOLINO NORAT DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA FORMA??O CONTINUADA DE PROFESSORES REFERENTE A EDUCA??O INFANTIL DE 07:00 AS 17:00, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 621/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O ECULTURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004506 | 31/10/2018 | 4762.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS , PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 598/218. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2018 | 300.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 655/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 654/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA KHL 0525, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 634/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 164/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 633/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 165/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 627/2018 E O PARECER JURICO DE N? 158/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 649/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 168/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 648/2018 DA SEDUC A PARECER JURIDICO DE N? 167/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 628/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.QUINZENA CULTURAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2018 | 530.00 | 00047976420410 | HUMBERTO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DA FEIRA CULTURAL DA EMEF MARIA TAVARES, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 223/2018/ESC/REP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E ANOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 638/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 161/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU(SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D NEVES, PEDRO CHAGAS ESR. SALVADOR) PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANH? E NOITE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 629/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 163/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 632/2018DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONFORME OFICIO DE N?630/2018 DA SEDUC E PARECE JURIDICO DE N? 162/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIA?, PARA EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DEN? 635/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA O PARECER JURIDICO DE N? 166/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 631/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 159/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2018 | 4500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - 763.060.544-72 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO M.BENZ/NEOBUS THUNDER L, DE PLACA MNB-7173, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA PARA EMEF REGINALDOCLAUDINO DE SALES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 636/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 160/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2018 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, Z? SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS, DURANTE O M?S DEOUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 640/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2018 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(PRAIA AZUL P/ EMEF MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOR HOR?RIOS DA NOITE) DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 644/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 174/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2018 | 5970.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA AOY 2535 TRANSPORTANDOS OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA (PITIMBU/GOIANA) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 647/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 175/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2018 | 5940.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA APE 4374 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA (ACAU/GOIANA) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 646/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 179/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2018 | 6000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA GPN 7976 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, ROTA (PITIMBU/JO?O PESSOA) DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 645/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 178/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2018 | 7000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA JLA 4371 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, ROTA (ACAU/JO?O PESSOA) DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 642/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 176/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2018 | 4000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KIM 5079 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA (NOVA VIDA, MARINAS, PRAIA BELA E 1? DE MAR?O) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 643/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 177/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2018 | 2463.35 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 4627, A DISPOSI??OD A SEDUC.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 155/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2018 | 630.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E HOSPEDAGEM DA HOMEPAGE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO241/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 232/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 236/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2018 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM VIRTUDE DE PUBLICA??O DE 13 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS CORREIOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 246/2018 DO SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2018 | 600.00 | 00070125809417 | LAVINIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 230/2018 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE N? 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004556 | 31/10/2018 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, CONFORME SOLICITA O MEMORANDODE 247/2018 DA SECRETAIRA DE SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 05,10,11,12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2018 | 1100.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 05 (CINCO) DIARIAS TENDAS MEDINDO 6,00M?x 6,00M? PARA A REALIZA??O DOS EVENTOS EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA.CONFORME SOLICITA OFICIO 225/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2018 | 110.48 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUNADO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2018 | 2520.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 233/2018 SEAD E PARECER JURIDICO DE N?195/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2018 | 100.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS ETANOL PARA VEICULO DO GABINETE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2018 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001211 | 31/10/2018 | 400.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA OFICIO 1040/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001212 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00002117448402 | RENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE PARA A PARTICIPA??O DE CONFERENCIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITA O OFICIO257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001213 | 31/10/2018 | 500.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1041/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001214 | 31/10/2018 | 300.00 | 00002160302422 | GEANE ?NGELO MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1042/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 31/10/2018 | 400.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O EM DOA??O PARA UMA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?1043/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 31/10/2018 | 500.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1030/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 31/10/2018 | 600.00 | 00006236175446 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1027/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 31/10/2018 | 600.00 | 00001683148436 | JOSE JURANDIR DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1028/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001219 | 31/10/2018 | 400.00 | 00093096011400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1029/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001220 | 31/10/2018 | 400.00 | 00006577505497 | GERONY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1037/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001221 | 31/10/2018 | 600.00 | 00001399510401 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1038/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001222 | 31/10/2018 | 400.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O A UMA PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO 1039/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 01/11/2018 | 500.00 | 00006498181486 | ISAQUE DE FRAN€A CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA JUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 1061 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 01/11/2018 | 2615.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (SARDINHA, MAIONESE, QUEIJO, ENTRES OUTROS) DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SCFV, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1050/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1060/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 01/11/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1058/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1057/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2018 | 4800.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADO NO DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO 224/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2018 | 1975.00 | 00005658173450 | MARIA JOSE SANTOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS GUARDAS MUNICIPAIS, AGENTES DO DEMUTRAN E VIGILANTES, DURANTE O PLEITO ELEITORAL, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2018 | 600.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 03 (TR?S) DI?RIAS APART. TRIPLO, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 262/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2018 | 660.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 02 (DUAS) DI?RIAS APART. DUPLO E 02 (DUAS) DI?RIAS APART. INDIVIDUAL, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2018 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICO DE INFORM?TICA NESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 228/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME SOLICITA OFICIO 238/2018/SEAD/PMP CONTRATO DE N?044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2018 | 2365.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 4607, A DISPOSI??O DA SEDUC.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 152/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2018 | 4193.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?OS MEC?NICOS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5229, A DISPOSI??O DA SEDUC.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 153/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004577 | 01/11/2018 | 11292.62 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA IN NATURA, MAM?O HAVAI, LARANJA, POLPA NATURAL DA FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 663/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2018 | 500.00 | 00007992251423 | ARLETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUI??O PARA UMA REALIZA??O DE UM EVENTO DE JOVENS DA IGREJA BATISTA EM ACAU, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 03/2018 DA IGREJA BATISTA DE ACAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004580 | 01/11/2018 | 5837.70 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, MORTADELA DE FRANGO, OVO DE GALINHA BDJ COM 30 OVOS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 683/2018 DA SEDUC E CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004582 | 01/11/2018 | 3537.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, CHUCHU, CARNE MOIDA, OVO DE GALINHA BDJ COM 30 OVOS), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS PROGRAMA - MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 683/2018 DA SEDUC E CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004583 | 01/11/2018 | 3240.20 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, CHUCHU, CHARQUE, SALSICHA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS PROGRAMA - EJA DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 683/2018 DA SEDUC E CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004584 | 01/11/2018 | 5183.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESA COM A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BATATA INGLESA, CHUCHU, CHARQUE, SALSICHA DE FRANGO, MORTADELA DE FRANGO), ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS PROGRAMA - CRECHE E ED. INFANTIL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 683/2018 DA SEDUC E CONTRATO DE N? 019/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004586 | 01/11/2018 | 11719.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O DO PROGRAMA - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 596/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004587 | 01/11/2018 | 10490.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O A CRECHE E EDUCA??O INFATIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 596/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004588 | 01/11/2018 | 4452.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 596/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004589 | 01/11/2018 | 6492.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 596/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA KIM- 5079 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA A EMEF MARIA TAVARES, CENTRO, VILA JOS? MARIA, EMEF FERNANDO CUNHA, PETI, TAQUARA EVILA JOS? MARIA, NOS 3 TURNOS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 639/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA LUZ- 5120 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ESCOLA D? JO?O GON?ALVES PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 625/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004593 | 01/11/2018 | 16037.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O A EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 684/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004596 | 01/11/2018 | 10272.41 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA IN NATURA, MAM?O HAVAI, LARANJA, ENTRES OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 619/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2018 | 630.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DETETIZA??O DE PRAGAS, BARATAS E RATOS NA EMEF APASA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 551/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004600 | 01/11/2018 | 62353.71 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE MEDI??O N? 02. CONFORME SOLICITA OFICIO 689/2018/ SEDUC E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00042018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2018 | 5500.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DUAS) DIARIAS DE SOM TIPO 02, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DISTRITO DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFCIO 226/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2018 | 6000.00 | 19075444000114 | BATATA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) DIARIA DE ELETRO PALCO MEDINDO 14M?X 10?, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA NO DISTRITO DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018CONFORME SOLICITA OFICIO 223/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/11/2018 | 4000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CABINES E 03 (TR?S) DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DISTRITO DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO 225/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/11/2018 | 3350.00 | 00004859830440 | JADIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O E ADEQUA??O ELETRICA PARA LOCAL ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM ACAU, REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 228/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004605 | 01/11/2018 | 1850.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 617/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2018 | 3350.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) TRIO ELETRICO TRUCADO PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM ACAU, REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 228/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2018 | 6120.00 | 00002506527494 | JOZADAQUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DE EDUARDA A SEDUTORA E BANDA NA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ACA?, A SER REALIZADO NO DIA 17/11/2018 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 229/2018 GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2018 | 4045.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUNTRAN, VIGILANTES, SA?DE. PARA REALIZA??O DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16, 07 E 18 DENOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 259/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2018 | 4664.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUNTRAN, VIGILANTES, SA?DE. PARA REALIZA??O DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16, 07 E 18 DENOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 259/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004590 | 01/11/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA FORMA??O E INCREMENTO DO IPM NA COTA PARTE DO ICMS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO E CONTRATO N? 013/2018, INEXIGIBILIADE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2018 | 10231.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2018 | 30201.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO, DESCONTADO EM CONTA, NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004576 | 01/11/2018 | 2250.00 | 04876343000175 | A. V. SILVA MALHARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE 150 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA PP, COM IMPRES?O FRENTE E COSTA PARA A CAMPANHA PRAIA LIMPA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2018 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 617/2018/OBRASE PARECER JURIDICO 192/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2018 | 530.00 | 00061212776453 | CILEIDE DE LIMA GOMES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS GARIS NO MULTIR?O DE LIMPEZA DO DISTRITO DE TAQUARA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180223520 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2018 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 612/2018 E PARECER JURIDICO196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/11/2018 | 2202.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE SACO P LIXO 100 LT C/100UNID, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 525/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/11/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 564/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/11/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 609/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/11/2018 | 1100.00 | 29917228000122 | RUTE VITORIA BONFIM DA SILVA- 907.067.094-30 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA OS TRABALHADORES QUE EST?O NA RECUPERA??O DO CAL?AMENTO COM RETIRADA DE AGUA QUE CORRE A C?U ABERTO, EM PITIMBU E ACAU, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 549/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/11/2018 | 104.40 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNENCIMENTO DE DE ALIMENTA??O, NOS DIAS 18 A 24 SETEMBRO/2018 AOS TRABALHADORES QUE EST?O TRABALHANDO NA REFORMA DO PSF DE PONTAS DE COQUEIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 543/2018 A DISPOSI??O DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/11/2018 | 110.00 | 00000839365489 | DANIEL DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DA RETIRADA DE UM COQUEIRO E LIMPEZA NAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE CRIAN?A FELIZ E EMEF SANTA ELIZA LOCALIZADA NA AGROVILA DE CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 685/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/11/2018 | 20.11 | 00005818475476 | IRACYLENE GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 390/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 641/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/11/2018 | 62.42 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004611 | 09/11/2018 | 4198.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(20 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 75G 210X297) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 205/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/11/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 201/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/11/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 237/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/11/2018 | 121.99 | 10484612000150 | OLINDA ART E GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTA??O PARA O PREFEITO E ASSESSORES DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 1056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 09/11/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?1051/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 09/11/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1052/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 09/11/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 1053/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 1054/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 4001233 | 09/11/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 1063/2018/SETRASPARECER JURIDICO 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 4001234 | 09/11/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 1062/2018/SETRASPARECER JURIDICO 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/11/2018 | 12.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/11/2018 | 45.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/11/2018 | 80.44 | 00005818475476 | IRACYLENE GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O,DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE NUMERO612/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/11/2018 | 20.11 | 00005818475476 | IRACYLENE GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O,DURANTE OS MES DE SETEMBRO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE NUMERO662/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/11/2018 | 40.22 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AOS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 691/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/11/2018 | 150.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O RESET DA IMPRESSORA HP SERIE 8000 DA CRECHE HILDA BARBALHO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 732/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/11/2018 | 262.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISI??O DE TINTAS DA IMPRESSORA HP SERIE 8000 DA CRECHE HILDA BARBALHO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 688/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/11/2018 | 2826.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORÃ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTA??O E ?GUA MINERAL DA BANDA TRIO DA HUANNA, 19 INTEGRANTES EM 17/11/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 233/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/11/2018 | 3467.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORÃ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTA??O E ?GUA MINERAL DA BANDA GIL MENDES, 25 INTEGRANTES EM 16/11/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 231/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/11/2018 | 960.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 6 (SEIS) TONER RICOH MP 201 SF, A SERVI?O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 266/2018 SEC-FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 227/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 20/11/2018 | 250.00 | 00091003970400 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA NATURAL EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 974/2018 DA SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/11/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/11/2018 | 1144.80 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/11/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/11/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O DE N? 641/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/11/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/11/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/11/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/11/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SILCITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/11/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/11/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 641/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/11/2018 | 954.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/11/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/11/2018 | 954.00 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/11/2018 | 954.00 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/11/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018, CORRIGINDO LAN?AMENTOS ANTERIORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?641/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/11/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/11/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/11/2018 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 641/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/11/2018 | 800.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/11/2018 | 690.00 | 00008099242424 | CLAUDIOMAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OYN-0086, A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN - , DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 459/2018.DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/11/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/11/2018 | 954.00 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/11/2018 | 636.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/11/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/11/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/11/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/11/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/11/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/11/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/11/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBR/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIODE N?641/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/11/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004671 | 21/11/2018 | 22452.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL S 10 E GASOLINA COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 003/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, CONFORME DOCS. ANEXOS.CONF.OFICIO 665/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004672 | 21/11/2018 | 23625.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORT?NCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEIS OLEO DIESEL S 500 COMUM, CONFORME SOLICITA O CONTRATO DE N? 028/2018, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICS. LOTS. NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, CONFORME DOCS. ANEXOS.CONF.OFICIO 665/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/11/2018 | 9275.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004680 | 22/11/2018 | 20000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O DE TECNOLOGIA DE GEST?O E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTEN??O, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS,COM FORNECIMENTO DE PE?AS, PNEUS E ACESS?RIOS. CONFORME CONTRATON? 046/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018-SRP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS EM CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 22/11/2018 | 954.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1071/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 22/11/2018 | 954.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1080/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1076/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 1107/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 22/11/2018 | 1600.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) , JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADOR AO SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1073/2018. A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1070/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 22/11/2018 | 1350.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1074/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 22/11/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1072/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 22/11/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1069/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 22/11/2018 | 954.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N?1075/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 22/11/2018 | 954.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ZUMBA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1111/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 22/11/2018 | 954.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1110/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1109/2018 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 22/11/2018 | 954.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1108/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 22/11/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1107/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1106/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 22/11/2018 | 954.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1105/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 22/11/2018 | 954.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 1104/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 22/11/2018 | 954.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1103/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU , DURANTE O M?S DE NOVEBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1101/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1102/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1100/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001258 | 22/11/2018 | 954.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001259 | 22/11/2018 | 954.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTES COM USUARIOS DO PREOGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SCFV/ACAU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1098/2018 SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001260 | 22/11/2018 | 954.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A CULTURAL, JUNTO AO SCFV/PIITMBU COM OS USU?RIOS DA TERCEIRA IDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1097/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 22/11/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 08 (OITO) VIAGENS PELA LOCOMO??O DOS OFICINEIROS SCFV/PITIMBU E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAA DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1096/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 22/11/2018 | 700.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1095/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 22/11/2018 | 954.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1094/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 22/11/2018 | 477.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINASTICA DO PROJETO HIDROMAR - JUNTO AO SCFV DE ACA? E GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GESTANTES, DURANTE 15 (QUNIZE) DIAS O M?S DE OUTUBRO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1092/2018/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 22/11/2018 | 954.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINASTICA DO PROJETO HIDROMAR - JUNTO AO SCFV DE ACA? E GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GESTANTES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1093/2018/SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 22/11/2018 | 300.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2O18. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E A??O SOCIAL,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1082/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 22/11/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1088/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 22/11/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 22/11/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1087/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 22/11/2018 | 2300.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 1084/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 22/11/2018 | 954.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1081/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/ACA?, NO ANEXO EM ACA?, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1086/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??OSOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 22/11/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1083/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 22/11/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1085/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1091/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 22/11/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1090/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/11/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/11/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE NOVE,BRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 641/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/11/2018 | 318.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/11/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/11/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/11/2018 | 3420.00 | 00008027401461 | JOBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA E SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2018. CONFORME SOLIICTA OFICIO 597/20185/SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004706 | 23/11/2018 | 10387.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 271/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004707 | 23/11/2018 | 3505.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500 COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO 271/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/11/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES NOVEMBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 641/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/11/2018 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/11/2018 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/11/2018 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/11/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/11/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/11/2018 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/11/2018 | 954.00 | 27623437000138 | FABIANA BARBOSA DE SOUZA - 01589594428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/11/2018 | 954.00 | 27849859000126 | FLAVIO VICENTE DOS SANTOS - 016.854.074-63 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/11/2018 | 954.00 | 00013379788414 | IGOR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/11/2018 | 954.00 | 27615180000172 | JACILANIO FERREIRA DA SILVA - 12615703404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/11/2018 | 954.00 | 27615619000167 | JAQUELINE ALVES DE MELO - 01637733437 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/11/2018 | 954.00 | 27614637000124 | JOANO SANTOS DA SILVA - 10699055423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/11/2018 | 954.00 | 27620923000100 | JOELMA MELO DA SILVA - 07202638401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI PRESTA NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/11/2018 | 954.00 | 27632622000199 | JOSE CARLOS DOS SANTOS - 07052002485 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/11/2018 | 954.00 | 27620689000103 | JOSE SALVINO DA SILVA - 06374135474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBR/2018, DESCONTANDO 01 (UM) DIA N?O TRABALHADO. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRACONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 23/11/2018 | 300.00 | 00070325809470 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 1068 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 23/11/2018 | 300.00 | 00071241095400 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 964 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001279 | 23/11/2018 | 300.00 | 00013419758430 | KETLLY MARRY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 1064 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001280 | 23/11/2018 | 400.00 | 00089046528472 | JOS? DAMI?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 1065 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001281 | 23/11/2018 | 300.00 | 00008860100470 | NADEJIA RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 1066 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001282 | 23/11/2018 | 300.00 | 00070076452409 | RAYANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIBERA??O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O RELATORIO SOCIAL E O OFICIO DE N? 1067 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/11/2018 | 150.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE JO?O PESSOA PARA ACA? DA POLICIA MILITAR PARA O APOIO E SEGURAN?A A FESTA DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA QUE OCORREU NOS DIAS 16, 17 E 118 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 188/2018. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/11/2018 | 150.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE JO?O PESSOA PARA ACA? DA POLICIA MILITAR PARA O APOIO E SEGURAN?A A FESTA DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA QUE OCORREU NOS DIAS 16, 17 E 118 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 187/2018. DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004684 | 23/11/2018 | 4762.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS , PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 734/218 SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004685 | 23/11/2018 | 10302.42 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA, MAM?O HAVAI, LARANJA LIM?O, ENTRES OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 731/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004686 | 23/11/2018 | 1950.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BEBIDAS L?CTEAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNIC?PIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 733/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA KIM- 5079 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA A EMEF MARIA TAVARES, CENTRO, VILA JOS? MARIA, EMEF FERNANDO CUNHA, PETI, TAQUARA EE VILA JOS? MARIA,NOS 03 TURNOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA LUZ- 5120 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ESCOLA D? JO?O GON?ALVES PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 694/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/11/2018 | 600.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DA MOTOCICLETA FAN CG 125cc DE PLACA NQI - 8573 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEF CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 700/2018DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/11/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 717/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/11/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 718/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/11/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 719/2018DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/11/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 720/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/11/2018 | 300.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 721/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/11/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 730/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/11/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 709/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/11/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 711/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONTRATO DE N? 006/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/11/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 714/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DEN? 020/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/11/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 712/2018 DA SEDUC E CONTRATO 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/11/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 713/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2018 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'?GUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 716/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 710/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004703 | 23/11/2018 | 16299.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS10 COMUM E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SEDUC, CONFORME SOLICITA OFICIO 270/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004704 | 23/11/2018 | 3984.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL BS500 COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SEDUC, CONFORME SOLICITA OFICIO 270/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/11/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 715/2018 DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/11/2018 | 4803.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - ADANT.13?, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/11/2018 | 54.00 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUNADO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2018 | 2200.00 | 00005509802456 | MARCIA CRISTOVAM GONSALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO VAN PARA O TRANSLADO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 235/2018/GAB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/11/2018 | 2999.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 234/2018 DA SEAD E O PARECERJURIDICO DE N? 198/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/11/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 235/2018 DA SEAD E PARECERJURIDICO DE N? 199/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/11/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO 273/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001283 | 26/11/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 920/2018 SETRAS E PARECE JURIDICO DEN? 201/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001284 | 26/11/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 1059/2018.E PARECER JURIDICO 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/11/2018 | 260.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2018 | 28044.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DE PRECAT?RIO RELATIVO AO PROCESSO DE N? 332.475-3, DESCONTADOS DA CONTA 3375-8, DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2018 | 3527.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.FINAN?AS - COMISSIONADOS - 2? PARCELA 13? SALARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/11/2018 | 2730.00 | 00082415455415 | LUCIANO ANTONIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA??ES PARA EQUIPES DE PALCO, SOM E TRIO EL?TRICO, QUE PRESTARAM SERVI?O NOS DIAS 14,15,16,17,18 E 19 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE ? 178/2018 SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004755 | 27/11/2018 | 62353.71 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE MEDI??O N? 02. CONFORME SOLICITA OFICIO 689/2018/ SEDUC E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2018 | 2400.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DA PARA DIVULGA??O DE A??ES E CAMPANHAS INSTITUICIONAIS DO MUNIC?PIO DE PITIMBU NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 241/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2018 | 2100.00 | 00001029684464 | ANDREIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/18, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 276/2018 DA FINAN?AS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2018 | 4803.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - 2? PARCELA 13? SALARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE SOM E TABLADO PARA REALIZA??O DA MISSA CAMPAL NA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ACAU, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2018 | 1152.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.EDUCA??O - EDUCA??O BASICA - FUNDEB 40% - CTR - 2? PARCELA 13? SALARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00008673341426 | TAIS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DE SANT' ANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, REALIZADO DURANTE O M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2018 | 2200.00 | 00090901797472 | MARIA GRACIELIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DE 10(DEZ) HOMENS COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DE SANT' ANA NO ASSENTAMENTO CAMUCIM, REALIZADA NO M?S DE JULHO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2018 | 500.00 | 00001682944433 | FRANCICLEIDE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 280/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0004774 | 27/11/2018 | 25000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA ARTISTA GIL MENDES E BAND, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2018 NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE ACAU. CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2018 | 900.00 | 00070682250473 | DAYANNE KELLY TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO ACERTODOS ERROSDO CENSO ESCOLAR, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANDRE DE LIMA FERNANDES. CONFORME SOLICITA OFICIO 739/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2018 | 300.00 | 00003849024482 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM UMA VAIGEM AO MUNICIPIO DO CONDE COM DESTINO AO POLO UAB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS E ANALISES CLINICAS.CONFORME SOLICITA OFICIO 740/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0004759 | 27/11/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, 2.8, 4X4, COMPLETA, SOM AM/FM/CD PLAYER MP3, COM KM LIVRE DE PLACA OFF 2241, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME ADES?O N? 005/2014 E CONTRATO N? 013C 2014.CONFORME SOLICITA OFICIO 251/2018/SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2018 | 2100.00 | 00010831132400 | OT?VIO HENRIQUE CARTAXO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 277/2018 DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004762 | 27/11/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N?DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 126/2018/SEAD/PMPURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 126/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2018 | 1925.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS - 2? PARCELA 13? SALARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004772 | 27/11/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PROJETO DO MUNICIPIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE N? 137/2018 DA SEC/ADM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/11/2018 | 890.40 | 28625845000191 | JOSENILDO FRANCISCO DE SALES 83175903487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?LBLICOS , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME OFICIO DE N? 641/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/11/2018 | 1180.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSI??O DA SUBPREFEITURA/ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 075/2018. E CONTRATO DE 064/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/11/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 076/2018 E CONTRATO DE N? 012/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/11/2018 | 954.00 | 00010427044731 | JOSEILTON LOPES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/11/2018 | 954.00 | 27614831000100 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO - 41792262434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/11/2018 | 780.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA ENTREGA DE CORRESPODENCIA PARA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 077/2018/SUB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/11/2018 | 954.00 | 27611981000160 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 09747481456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2018 | 1600.00 | 00004511385467 | LENILSON FLAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS SOLTO NAS VIAS PUBLICAS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/11/2018 | 954.00 | 27614943000160 | LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA - 06006799421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2018 | 954.00 | 00008417177450 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O NAS VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O N? 641/2018 DASEDUC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2018 | 954.00 | 00034524079858 | MARCONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2018 | 954.00 | 27623324000132 | NAIR VICENTE FARIAS - 99194538468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/11/2018 | 954.00 | 27615306000109 | REGINALDO MANOEL DO NASCIMENTO - 05391704456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/11/2018 | 954.00 | 00066567327472 | SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2018 | 1500.00 | 27614297000131 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO - 73213667404 | VLAOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/11/2018 | 954.00 | 27615428000103 | VANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - 03099276413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/11/2018 | 954.00 | 27624548000169 | ZULEIDE FELIX PEREIRA - 71499903472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2018 | 18018.82 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA NA RECONSTRU??O DA PONTE NO DISTRITO DE ACAU, NO EXERC?CIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DEFINITIVO EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 1/10. CONFORMERECONHECIMENTO DA D?VIDA NO PARECER JUR?DICO DE N? 132/2018, CONTRATO N? 028/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2018 | 2250.00 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UND DE CAMISAS, PARA REALIZA??O DA CAMPANHA PRAIA LIMPA. CONFORME SOLICITA OFICIO 176/2018/SEC/TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFEC??O DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PARA A REALIZA??O DA 1? TRILHA NA PRAIA DE PITIMBU, QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 145/2018/SEC/ESP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2018 | 577.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.ESPORTE - COMISSIONADOS - 2? PARCELA 13? SALARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2018 | 577.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECR.PESCA - COMISSIONADOS - 2? PARCELA 13? SALARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20180226000 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004778 | 28/11/2018 | 259.00 | 04826424000160 | SPORT MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS 70 (SETENTA) MEDALHAS PARA O TORNEIO DE INTERCLASSE, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2018, NA QUADRA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, ORGANIZADO PELAEEEFM DR JO?O GON?ALVES.CONFORME SOLICITA OFICIO 743/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001285 | 28/11/2018 | 954.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICI?RIOS JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 1115/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001286 | 28/11/2018 | 500.00 | 00005298283403 | JOSE FABRICIO CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE TORTAS E LANCHES, PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ESPECIFICOS DO CRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001287 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1112/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001288 | 28/11/2018 | 954.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANT0E O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1116/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001289 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O, PROJETO SETOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001290 | 28/11/2018 | 954.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001291 | 28/11/2018 | 954.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SOP?O M?VEL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO 1117/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001292 | 28/11/2018 | 954.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1113/2018 SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001293 | 28/11/2018 | 954.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO AO SCFV- PITIMBU, SETOR VINCULDO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME OF?CIO N? 1118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00075959852420 | GERSON FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. CONFORME SILICITA O OFICIO DE N? 287/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004786 | 29/11/2018 | 15512.75 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO, CANETA ESFEROGRAFICA 1*50, CARTOLINA, CARTOLINA CAMUR?A CORES VARIADAS E OUTROS.. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 289/FINAN?AS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2018 | 41.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA, NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2018 | 5000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFE??O DA LOA (LEI OR?AMENT?RIA ANUAL) 2019, DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 288/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2018 | 231.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA COM REGIME PERT 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2018 | 9529.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA EM REGIME DE PARCELAMENTO PREM SISPAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2018 | 4409.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA EM REGIME DE PARCELAMENTO PERT, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004787 | 29/11/2018 | 8886.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ALMOFADAS PARA CARIMBO AZUL, ALMOFADA 12 DIGITOS, CANETAS ESFEROGRAFICA 1*50 E OUTROS... DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME SOLICITA OO OFICIO DE N? 290/FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004788 | 29/11/2018 | 8994.96 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARQUIVO MORTO POLI, CANETA ESFEROGRAFICA 1*50 AZUL, PAPEL OFICO A4 75G 210*297 E OUTROS... DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 291/FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2018 | 673.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR NO SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 605/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 184/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00003715283483 | JOSE CARLOS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR A VIAGEM DA ASSOCIA??O PITIMBU FENIX, PARA A PRAIA DE TIBAU DO SUL, NA CIDADE DE GOIANINHA-RN, PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO ESPORTIVO, QUE REALIZAR? NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO 146/2018/SERJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2018 | 12624.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2018 | 9654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE PESCA-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 653/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/11/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 660/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/11/2018 | 1268.30 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE 22 (VINTE) DIAS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 677/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Promoção Comercial | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004815 | 30/11/2018 | 63633.34 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSTRU??O DO NOVO MERCADO PUBLICO DE PITIMBU-PB. REFERENTE A 1? MEDI??O, CONFORME CONTRATO N? 092/2017. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2018 | 16864.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2018 | 80302.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS-EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2018 | 68997.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE OBRAS-CTR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2018 | 30003.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, GUARDA MUNICIPAL-EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2018 | 22597.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, VIGILANCIA-OBRAS-CTR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2018 | 413.40 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E VIELAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O 13 DIAS NO M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 678/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2018 | 6508.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) P? MEC?NICA PARA A REALIZA??O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM TODO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICION? 668/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2018 | 2827.50 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRAS DE SACO P LIXO 100 LT C/100UNID, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 640/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004905 | 30/11/2018 | 28929.18 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAL E ILUMINA??O PUBLICA, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004916 | 30/11/2018 | 14211.72 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAL E ILUMINA??O PUBLICA, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2018 | 10808.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE TURISMO-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004917 | 30/11/2018 | 60588.15 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECU??O DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE PITIMBU, REFERENTE A 1? MEDI??O, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 047/2018 DA TPN? 003/2018.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2018 | 17975.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN-EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, DEMUTRAN-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2018 | 2050.00 | 00003034118481 | ANA ALICE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: PFW-1960, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSITO, O QUAL SERVE COMO VIATURA DO DEPARTAMENTO SUPRACITADO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 457/2018 DO DEMUTRAN E PARECER JURIDICO DE N? 204/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2018 | 3954.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN-EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN- COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/11/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME O OFICIO DE N? 0058/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/11/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 059/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/11/2018 | 7608.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/11/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 254/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004797 | 30/11/2018 | 4600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSS?O PERMANENTE LICITA??O, DURANTE O M?S OUTUBRO/2018, CONFORMEDE 255/2018 DA SECRETAIRA DE SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2018 | 8900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, ESCRITORIO DE REPRESENTA??O-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2018 | 15875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2018 | 12.10 | 09362211000149 | PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICA??O PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 264/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 260/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 265/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0004864 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA OFICIO 266/2018/SEAD/PMP CONTRATO DE N?044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2018 | 93.00 | 31605229000183 | SERVI?OS NOTORIAL BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSA? DE TR?S CERTID?ES DE REGISTRO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 258/2018 SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19,20,23,24,31/10/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/11/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2018 | 1740.00 | 00002716084475 | EMANUEL ANTONIO LISBOA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DE DIVULGA??ODA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N?244/2018 DO ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/11/2018 | 1740.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) MINI TRIO PARA REALIZA??O DE DIVULGA??O NA CAMPANHA DE ARRECADA??O DO IPTU E A??ES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 245/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2018 | 1680.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O DAS A??ES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, NA R?DIO ALHANDRA FM - 87.9. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 246/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/11/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO - ELE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2018 | 21924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2018 | 47.70 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUNADO DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 256/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 283/2018/SEC/FIN E PARECERJURIDICO DE N? 240/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DESCONTO CC. 3375-8 NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112016 | 0004802 | 30/11/2018 | 2500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADA??O, NOTA FISCAL ELETRONICA E AVULSA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA OFICIO 293/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2018 | 24208.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS-COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2018 | 12738.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE FINAN?AS- DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-CTR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2018 | 2080.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PALIO, DE PLACA MKO 6365, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS E TRIBUTOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 284/2018/SEC/FIN E PARECERJURIDICO DE N? 239/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2018 | 700.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA NPX 8048 ? DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 285/2018 E OPARECER JURIDICO DE N? 241/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2018 | 2150.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVI?OS T?CNICO CONTAB?IS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 294/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2018 | 120.00 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE RESSARCIMENTO, REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO DO ONIBUS, CONFORME, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2018 | 1673.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA AGRICULTURA-COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA AGRICULTURA-EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2018 | 4823.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2018 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE PESCA - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2018 | 2777.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2018 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - ESCRITORIO DE REPRESENTA??O - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2018 | 3492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2018 | 5325.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2018 | 2802.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS -DEPARTAMENTO D ETRIBUTOS- EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINAN?AS -DEPARTAMENTO D ETRIBUTOS- CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2018 | 3710.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2018 | 17995.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2018 | 15215.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS - CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2018 | 7086.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - GUARDA MUNICIPAL - EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2018 | 4985.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - VIGILANCIA- OBRAS-CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2018 | 2377.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO-COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL- EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2018 | 2832.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL- COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2018 | 4911.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL- CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2018 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR- ELE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2018 | 542.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 11/2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2018 | 1116.61 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DETERMINA??O DO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL CONSTANTE NA NOTICIA DE FATO SOB N? 066.2018.000551, (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2018 | 11.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O MES 11/2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2018 | 988.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTA DE PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401977/2017-73, DA 17 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2018 | 1528.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-402592/2017-23, DA 14 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2018 | 1506.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-402383/2018-61, DA 04 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2018 | 1467.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401317/2017-92, DA 20 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2018 | 1962.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401289/2018-94, DA 08 COTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2018 | 1762.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401979/2017-62, DA 17 COTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2018 | 5115.00 | 01108709000178 | LUCILO DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PLACA BECK LIGTH MEDINDO 5,00 METROS * 1,50 PARA O GINASIO MUNICIPAL JOS? RIBEIRO NO VALOR DE R$ : 4.125,00 ( QUATRO MIL E CENTO E VINTE CINCO REAIS) ; 1 (UMA ) PLACA BECK LIGTH MEDINDO 3,00METROS * 0,60 PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. COMPET?NCIA DO M?S DE NOVEMBRO/18. DISPOSI??O DA SECREATRIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2018 | 30201.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PREM, PET LEI N. 12810/2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2018 | 7.14 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.283.143-0 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2018 | 3.63 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.25519-X DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2018 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. =1/2= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2018 | 17216.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. =2/2= | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2018 | 370.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2018 | 352983.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2018 | 122149.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% - EST, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2018 | 161619.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, EDUCA??O B?SICA -40% -CTR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2018 | 5700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB -40% -COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2018 | 36814.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, EDUCA??O B?SICA - VIGILANCIA- CTR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2018 | 116920.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-60% -CTR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2018 | 32455.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCA??O-60% -COM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2018 | 3980.00 | 00044997507415 | ILMA FERENANDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS DE PLACA LUZ 5120, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, PARA TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO PETI, PROJOVEM E TERCEIRA IDADE E ANOITE OS ALUNOS DA ESCOLA DR? JO?O GON?ALVES PARA O ASSENTAMENTO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 706/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 2016/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 728/2018 DA SEDUC A PARECER JURIDICO DE N? 221/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2018 | 3300.00 | 00091946468487 | WASHINGTENES MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA: NPX-1421, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 729/2018 DA SEDUCE O PARECER JURIDICO DE N? 222/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2018 | 7000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA KIM 5079 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA (NOVA VIDA, MARINAS, PRAIA BELA E 1? DE MAR?O) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 722/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 205/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00002706445475 | JOSE MARIANO L?CIO SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM ONIBUS PLACA MYL-2270 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES ROTA(PRAIA AZUL P/ EMEF MARIA TAVARES, VILA JOS? MARIA P/ EMEF FERNANDO CUNHA E EJA NOR HOR?RIOS DA NOITE) DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 724/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 223/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00002505921423 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKM-8880, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 696/2018 DA SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N?206/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2018 | 2675.00 | 00000977715469 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA NME 2248, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS NOVA VIDA, SEDE VELHA, APASA E 1? DE MAR?O, AT? O TREVO DE 1? DE MAR?O, CINCO DIAS POR SEMANA, DURANTE OM?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 695/2018 E O PARECER JURICO DE N? 207/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2018 | 4300.00 | 00002533361470 | AURELINO DE ALMEIDA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MICROONIBUS HYUNDAY H-100, DE PLACA JOR 1022, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS ASSENTAMENTOS DE ANDREZA E MUCATU(SAINDO DA RUA DA AREIA, DORA, D NEVES, PEDRO CHAGAS ESR. SALVADOR) PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO NOS TURNOS MANH? E NOITE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 697/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 208/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2018 | 4000.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KFV-2389, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DE JANGADA, CH? DE FACA, SITIO QUIZEIRO, SEZ?O E CORREGO DO ALELUIA, SAINDO DO SITIO E ANDREZZA l, TODOS OSTURNOS DESTINADOS A EMEF MUCATU. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONFORME OFICIO DE N? 698/2018 DA SEDUC E PARECE JURIDICO DE N? 209/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2018 | 3200.00 | 00001589602463 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO KOMBI DE PLACA KHL 0525, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO MUCUTU E ANDREZA PARA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 702/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 211/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2018 | 4400.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEDE VELHA DE BAIXO, APASA, SEDE VELHA DE CIMA, 1? DE MAR?O, TEIXEIRINHA, PRAIA BELA, PRAIA DE BARRAMES, CAIXA D'AGUA, SITIO PARAISO(SR DJALMA)E SR. PACO, PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS TURNOS E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFOME SOLICITA O OFICIO DE N? 701/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 212/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2018 | 900.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 05 (CINCO) DIARIAS TENDAS MEDINDO 6,00M?x 6,00M? PARA A REALIZA??O DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA EM ACAU, DURANTE OS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO 251/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO VW/GOL DE PLACA MNN- 0618, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE TEIXEIRINHA E MARINAS DO ABIA?, PARA EMEF ALBERTO ALVES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DEN? 703/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA O PARECER JURIDICO DE N? 213/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2018 | 4500.00 | 00076306054472 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO M. BENZ/ NEOBUS THUNDER L DE PLACA MNB 7173/PB, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DOS ASSENTAMENTO APASA, SEDE VELHA DO ABIAI E NOVA VIDA, PARA A EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES. A DISPOSI??O DASECRETARIA DE EDUCA??O.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 704/2018 E O PARECER JURIDICO DE N? 214/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2018 | 2960.00 | 00004013940426 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO F4.000 DE PLACA KHA-2725 A DISPOSI??O DA SECRETARIA EDUCA??O E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 01 A 15 DO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 705/2018SEDUC E O PARECER JURIDICO DE N? 215/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO KOMBI, DE PLACA PFF 6140, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA RESIDENCIA DE D. IRAILDES P/ APASA, MUCATU (PROXIMO A ELISABETH), VILA ESPERAN?A,CRIA MENINO, JO?O DO BOLO, IGREJA CAT?LICA, E SR. INACIO PARA EMEF CRUZ DO CABOCLO DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 699/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 210/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2018 | 480.00 | 00008347414408 | HANDERSON OLGARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO, NO CONSERTO DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA OF?CIO 180/2018 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E O PARECERJURIDICO DE N? 242/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004859 | 30/11/2018 | 45800.00 | 20299643000195 | EDUCARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO PEDAGOGICO 1 - BRINQUEDOTECA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 624/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2018 | 5970.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA AOY- 2535 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROA( PITIMBU/ GOIANA) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTADURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 727/2018/SEDUC E PARACER JURIDICO 218/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2018 | 6000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA GPN- 7976 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA( PITIMBU/ JO?O PESSOA) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ?NIBUS DE PLACA KKA-3346 QUE N?O PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 725/2018/SEDUC E PARECER JURIDICO 220/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2018 | 5940.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA APE 4374 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA( ACAU/ GOIANA) NOS TR?S TURNOS DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.O MESMO ESTA SUBSTITUINDO O ?NIBUS DE PLACA KTZ-7825 QUE N?O PRESTA SERVI?OS A SECRETARIA, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 726/2018/SEDUC E PARECER JURIDICO 219/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2018 | 77602.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O- 60% - EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2018 | 26872.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB- 40% - EST, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2018 | 36759.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - EDUCA??O BASICA - 40% - CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2018 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O -FUNDEB - 40% - COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2018 | 8357.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - EDUCA??O -BASICA- VIGILANCIA -CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2018 | 26448.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O-60% -CTR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2018 | 7525.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCA??O-60% -COM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004900 | 30/11/2018 | 1906.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MERENDA ESCOLAR, ( ACHOCOLATADO EM P?, A?UCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO, CAF?, FEIJ?O, FARINHA, ALHO ENTRES OUTROS)A DISPOSI??O A EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 754/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004913 | 30/11/2018 | 65737.65 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, REFERENTE MEDI??O N? 03. CONFORME SOLICITA OFICIO 758/2018/ SEDUC E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00002351483421 | VALDECR?CIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA A REALIZA??O DE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O ANUAL DO CMDRS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 257/2018 DA SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 4001295 | 30/11/2018 | 1490.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018.PARA FAZER JUS AO CONTRATO 033/2018, ORIUNDO DA ADES?O N?005/2018 DO PREG?O PRESENCIAL 014/2017. CONFORME SOLICITA OFICIO 947/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001296 | 30/11/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-EST REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 30/11/2018 | 12874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-COM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001298 | 30/11/2018 | 22326.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-CTR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 30/11/2018 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001300 | 30/11/2018 | 500.00 | 00005298283403 | JOSE FABRICIO CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE TORTAS E LANCHES, PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS ESPECIFICOS DO CRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1123/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 30/11/2018 | 600.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOA??O PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1157/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E O RELATORIO SOCIAL DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 30/11/2018 | 600.00 | 00003082349447 | CARLOS ALBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA COM C?NCER G?STRICO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1157/2018 SETRAS E O RELATORIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001303 | 30/11/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1136/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1140/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1143/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 30/11/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1135/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 1139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 30/11/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1141/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 1137/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 03/12/2018 | 2000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAIS , FORNECIMENTO DE CAIX?ES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, ENTRE OUTROS, NO SEPULTAMENTO DO SR SEVERINO JOAO DO NASCIMENTO E DO SR JOAO INACIO DA SILVA.CONFORME SOLICITA OFICIO 300/2018/SEC/FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004918 | 03/12/2018 | 42000.00 | 07263358000156 | L A NASCIMENTO E PRODUÇÕES ARTISTICAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA TRIO DA HUANNA, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE F?TIMA, NO DISTRITO DE ACAU, MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 22/2018/GAB/PREF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 749/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 243/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004942 | 03/12/2018 | 9189.14 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 737/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004947 | 03/12/2018 | 12360.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS ETANOL E OLEO DIESEL S500. DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, COM CONTRATO DE N? 027/2017 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 761/208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004948 | 03/12/2018 | 42028.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, COM CONTRATO DE N? 003/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 761/208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2018 | 7610.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA : ALBERTO BAKANA E BANDA, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DIA 17/11/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 256/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2018 | 954.00 | 00075984695472 | MARIA JOS? DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF APASA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 760/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00009636559490 | ERASMO CARLOS SOUZA DE FRAN?A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA EVENTO DE CORRIDA EM COMEMORA??O AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 259/2018/SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/12/2018 | 36.80 | 60746948342340 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, ORA DEBITADA NA CONTA N. 9559-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/12/2018 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTOS DE ?GUA AOS PR?DIOS P?BLICOS E IMOV?IS LOCADOS A PREFEITURA NO DISTRITO DE ACA?, TAQUARA E CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0759/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/12/2018 | 3310.00 | 00036610151415 | SEVERINO JOS? DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA DIARIA DE PALCO MEDINDO 10 M2 VEICULO X 8,00 M2, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DO 66? ANIVERSARIO DA IGREJA BATISTA EM PITIMBU, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00010370336470 | TATIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE UMA DI?RIA SONORIZA??O, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DO 66? ANIVERS?RIO DA IGREJA BATISTA EM PITIMBU, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 262/2018 DO ESCRITORIO DEREPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/12/2018 | 1600.00 | 00070678666423 | TIAGO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE UMA DI?RIA DE GERADOR ENERGIA, PARA REALIZA??O DOS FESTEJOS DO 66? ANIVERS?RIO DA IGREJA BATISTA EM PITIMBU, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 263/2018DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00006401123400 | ALDO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUI??O PARA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO CAVALGADA DA PAZ PELA VIDA, QUE SER? REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2018 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 2002-0, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0004940 | 03/12/2018 | 3500.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA FORMA??O E INCREMENTO DO IPM NA COTA PARTE DO ICMS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO E CONTRATO N? 013/2018, INEXIGIBILIADE N? 00/2018 E O OFICIO DE N? 302/2018 DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/12/2018 | 14932.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DESCONTADO EM CONTA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRECADA??O NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/12/2018 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 307/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/12/2018 | 1580.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE ARQUIVO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 308/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/12/2018 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 304/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/12/2018 | 1580.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 305/2018 DA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2018 | 1900.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NA PLACA DA FONTE DA COPIADORA RICOH. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 304/2018 SEC-FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 305/2018//SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2018 | 1595.00 | 00016763920415 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 306/2018//SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2018 | 316.42 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/12/2018 | 2400.00 | 22333313000102 | HAROLDO FREIRE MONTEIRO DE ARAUJO 04289247431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICO DE INFORM?TICA NESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 257/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/12/2018 | 12.00 | 03206961000145 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OS E MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PRANCHETA G, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00006806469493 | ROOZIVELTE TAVARES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA KKT 7282, REFERENTE A QUATRO VIAGENS EXTRAS COM AGRICULTORES DA FEIRA DO MERCADO DO BESS?O EM JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 060 /2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARECER JURIDICO DE N? 244/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2018 | 3310.00 | 00005381911475 | IVANILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESGOTOS QUE ESCOA A CEU ABERTO NA RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 681/2018/SEC/OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004925 | 03/12/2018 | 63810.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 02 (DOIS) CAMINH?ES COMPACTADOR 15M? E 02 (DUAS) CA?AMBAS BASCULHANTES 12M? PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS NO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 688/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2018 | 2500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM TRATOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, PARA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018CONFORME SOLICITA OF?CIO 658/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 246/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2018 | 7400.00 | 00009951546439 | ARYENACKS CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA MOE 9956, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 667/2018/OBRAS E PARECER JURIDICO 250/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2018 | 3500.00 | 00044219504400 | ALUISIO JOS? DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMR-8347, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 664/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 248/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2018 | 2360.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT UNO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 657/2018 A DISPOSI??O DA OBRAS ESERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 249/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2018 | 2500.00 | 00001313963402 | LUCIENE GUEDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO TOYOTA HILUX, KLU- 9972, PARA A SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 662/2018 E PARECERJURIDICO DE N? 245/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2018 | 2320.00 | 00013818408416 | JOSE LEONARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA QFQ 8877, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 665/2018 E PARECER JURIDICO DE N?251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2018 | 3000.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O FORD F4000, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 661/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECERJURIDICO DE N? 247/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 652/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Energia | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANT.MANUT.E RECUPERAÇÃO DA REDE ILUMIN.PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2018 | 1000.00 | 13293158000149 | IRONALDO SERVI?OS DE GUINCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM MUNK PARA FAZER MANUTEN??O DE LUMIN?RIAS, NO DIA 18 DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 689/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004945 | 03/12/2018 | 30139.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COM CONTRATO DE N? 003/2018 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 697/208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0004946 | 03/12/2018 | 17281.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS ETANOL E OLEO DIESEL S500. DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COM CONTRATO DE N? 027/2017 CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 697/208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2018 | 737.00 | 00006650177407 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNENCIMENTO DE DE ALIMENTA??O, NOS DIAS 17 E 18 NOVEMBRO/2018 AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM ? DISPOSI??O NA ORGANIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA, NO DISTRITO DE ACA?. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 691/2018. SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004966 | 03/12/2018 | 36279.79 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ACADEMIA DE SA?DE MODALIDADE INTERMEDIARIA NO MUNICIPIO DE PITIMBU, REFERENTE A 2? MEDI??O DE ACORDO COM O CONTRATO DE N? 028/2018 DA TP N? 02/2018.CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAUDE DE N? 816/2018. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/12/2018 | 7993.00 | 29864316000103 | IASMIM MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTOS DE 04 (QUATROS) REL?GIOS, TIPO: RELE FOTOCELULA, LAMPADA TUBULAR DE LED ALTO BRILHO 15 WATT'S , PORTA DE A?O COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO, PLACA RASPHERRY PI, GABINETE DE A?O PARA RELOGIO DE RUA, CABO PP2*1,5 MM PRETO. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?703/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/12/2018 | 7400.00 | 00006646354405 | EDCLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA CA?AMBA DE PLACA MMZ-2528, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 663/2018 E PARECER JURIDICO263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/12/2018 | 3000.00 | 00036120502491 | SANTINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM CAMINH?O F4.000 DE PLACA NPY-2493, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 666/2018 EPARECER JURIDICO DE N? 262/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/12/2018 | 2500.00 | 01963592000100 | CAPRAG-COOP. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CAMUCIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO F 4000, DE PLACA: MMP-9735, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTINADO A COLETA DE RE?DUOS S?LIDOS DA AGROVILA CAMUCIM, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 659/2018 E PARECER JURIDICO DE N? 264/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/12/2018 | 3300.00 | 00095416315415 | JOSÉ MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR NO SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA KGT 1424, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PARA A LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 656/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS E PARECER JURIDICO DE N? 265/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/12/2018 | 1995.00 | 00002883928410 | JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM TRATOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO N? 654/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.E PARECER JURIDICO DE N? 266/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 307/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/12/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 259/2018 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE N? 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/12/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 258/2018 E PARECER JURIDICO255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/12/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 262/2018 DA SEAD E O PARECERJURIDICO DE N? 256/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/12/2018 | 2520.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 261/2018 SEAD E PARECER JURIDICO DE N?257/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/12/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 263/2018 DA SEAD E PARECERJURIDICO DE N? 258/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/12/2018 | 93.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A EMISS?O DE 03(TR?S) CERTID?ES DE PROPRIEDADES, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PROFESSORA DE MATEMATICA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO SUBSTITUINDO O PROFESSOR VINICIUS FELIX DOS SANTOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 763/2018 DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE ABREU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PROFESSORA DE MATEMATICA NA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO SUBSTITUINDO O PROFESSOR VINICIUS FELIX DOS SANTOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 763/2018 DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/12/2018 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS IM?VEIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 677/2018 DASEDUC E PARECER JURIDICO DE N? 259/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/12/2018 | 4000.00 | 00035366142806 | PAULO SERGIO BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VEICULO COM MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA MXO-9954, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA APASA, EVERALDO, Z? SOARES, NAS PIABAS, BIO LOPES, SEU PEDRO SERTANEJO NOS 2 TURNOS, DURANTE O M?S DENOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 708/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/12/2018 | 20.11 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTOS DE ?GUA AOS PR?DIOS P?BLICOS E IMOV?IS LOCADOS A PREFEITURA NO DISTRITO DE ACA?, TAQUARA E CAMUCIM, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?0765/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0004984 | 06/12/2018 | 22457.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU E A ESCOLA MUNICIPAL SEDE VELHA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SEDE VELHA. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 695/2018 DA SECRETARIA DE OBRS ESERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 06/12/2018 | 954.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1116/2018/SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 06/12/2018 | 2100.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1138/2018 SETRAS E PARECE JURIDICO DEN? 260/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 06/12/2018 | 2050.00 | 00009732692430 | PAULO IGOR SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO UNO DE PLACA KFL-7907, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO A SETRAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO DE N? 1142/2018.E PARECER JURIDICO 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 06/12/2018 | 900.00 | 00088581527434 | EDJANIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1168/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 07/12/2018 | 3902.45 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ESPAGUETE, MAIONESE, ENTRES OUTROS) DESTINADOS AS F?RIAS COM USU?RIOS DO SCFV, SETOR VINCULADO A SETRAS, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1164/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 07/12/2018 | 2975.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ESPAGUETE, MAIONESE, ENTRES OUTROS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COM USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS,CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1163/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001317 | 07/12/2018 | 1400.00 | 00037553330400 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE TORTAS E LANCHES PARA AS COMEMORA??ES DE FINAL DE ANO DO SCFV, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1169/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/12/2018 | 89.86 | 07104084000152 | ANDERSON GUIMARÃES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REIFEI??S DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/12/2018 | 960.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 6 (SEIS) TONER RICOH MP 301 SF, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 260/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PMP E FMS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 264/2018/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2018 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PMP E FMS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 265/2018/ SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004998 | 10/12/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 262/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004999 | 10/12/2018 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN?AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORMESOLICITA O OF?CIO DE N? 263/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005000 | 10/12/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, 2.8, 4X4, COMPLETA, SOM AM/FM/CD PLAYER MP3, COM KM LIVRE DE PLACA OFF 2241, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018,CONFORME ADES?O N? 005/2014 E CONTRATO N? 013C 2014.CONFORME SOLICITA OFICIO 268/2018/SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0005001 | 10/12/2018 | 7060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, 2.8, 4X4, COMPLETA, SOM AM/FM/CD PLAYER MP3, COM KM LIVRE DE PLACA OFF 2241, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME ADES?O N? 005/2014 E CONTRATO N? 013C 2014.CONFORME SOLICITA OFICIO 269/2018/SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2018 | 600.00 | 00008523839402 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O COMO AJUDANTE DA MONTAGEM DA DECORA??O NATALINA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 270/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2018 | 2200.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN E SERVIDORES DA INFRAESTUTURA NO FESTIVAL DO MARISCO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005011 | 10/12/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N?DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 266/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005012 | 10/12/2018 | 3700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFP-3774 COM KM LIVRE, CONFORME CONTRATO N?DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 267/2018/SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2018 | 24.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DO PDDE, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2018 | 379.00 | 02963253000196 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE REFORMA ESTATUTARIA , ATA DA REFORMA, ABERTURA DE FIRMA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2018 | 2200.00 | 00036610151415 | SEVERINO JOS? DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA DIARIA DE PALCO MEDINDO 10 M2 VEICULO X 8,00 M2, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO NATAL CRIAN?A FELIZPITIMBU, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N?? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2018 | 10164.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005005 | 10/12/2018 | 11975.96 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : BORRACHA PRIMA 40 BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRAFICA 1*50, CARTOLINA GUACHE,CLIPS GALVANIZADO 4/0. CONFORME SOLICITA OFICIO N?152/2018/ GAB/PREF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2018 | 7714.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2018 | 2180.00 | 00085675440410 | ROSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, BANDAS, GUARDAS MUNICIPAIS, DEMUNTRAN, VIGILANTES, SA?DE. PARA REALIZA??O DE CAFE DA MANHA E APRESENTA??O DE BANDAS A NOITE NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA??O POLITICA DACIDADE DE PITIMBU, QUE SER? REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO N? 312/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2018 | 7714.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL- FUNDEB 60% E40%, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2018 | 425.00 | 00071390630447 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE 15 DIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 308/2018 SEC-FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DARF.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2018 | 450.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS POR ATRAZO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DARF.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2018 | 10504.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2018 | 1972.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2018 | 4584.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2018 | 4584.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL- PREF., DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001318 | 10/12/2018 | 1790.00 | 00010569709440 | KAROLINA RIBEIRO FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1184/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001319 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007290576403 | MARIA MENDONÇA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1184/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001320 | 10/12/2018 | 954.00 | 00008323152497 | ROSELI QUITERIA DE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A SETRAS ,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1185/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001321 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006767147494 | SABRINA JULIANA ARCANJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1186/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001322 | 10/12/2018 | 318.00 | 00009540414458 | JAMILY BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIDROGINASTICA DO PROJETO HIDROMAR - JUNTO AO SCFV DE ACA? E GRUPO DA TERCEIRA IDADE E GESTANTES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1187/2018/SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001323 | 10/12/2018 | 318.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE DAN?A E EDUCA??O FISICA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1188/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007512892489 | ANA KLEA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1170/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 10/12/2018 | 318.00 | 00006177286402 | DOMERINA DE ALBUQUERQUE GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1171/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 10/12/2018 | 318.00 | 00004884246403 | FLAVIA FERREIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENREVISTADORA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS DO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1072/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1173/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 10/12/2018 | 233.40 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE PINTURA E DESENHOS, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1189/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00008336287477 | HERMINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL (T?CNICA) , JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADOR AO SETRAS, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1170/2018. A DISPOSI??O DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 10/12/2018 | 318.00 | 00003687854400 | LILIA DE CASSIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRA JUNTO AO USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1174/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 10/12/2018 | 954.00 | 00006860013460 | MARCELA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. DURANTE 10 DIAS M?S DO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1175 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001332 | 10/12/2018 | 318.00 | 00070055746489 | ALEX SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO CRAS, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004209665444 | LUIZ ANÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO STRADA DE PLACA PFY 9814, A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1190/2018 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 10/12/2018 | 100.00 | 00006912614400 | BRUNA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF /PSIC?LOGA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DE PITIMBU, DURANTE 10 DIAS DO M?S DEZEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1178/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00009259625467 | CRISLLANE VIANA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF/PSIC?LOGA JUNTO AO CRAS/ACAU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE 10 DIAS DE DEZEMBRO/2018 DO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO DE N? 1179/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 10/12/2018 | 318.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN?A CULTURAL, JUNTO AO SCFV/PIITMBU COM OS USU?RIOS DA TERCEIRA IDADE, DURANTE 10 (DIAS) NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1191/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 10/12/2018 | 318.00 | 00006610392420 | MARCELA CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS/ACA?, NO ANEXO EM ACA?, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE 10 DIA DO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1180/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00008372126429 | NARA VELOSO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DE PITIMBU, SETOR VINCULADO A ESTA SETRAS, DURANTE 10 DIAS DO M?S DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1181/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 10/12/2018 | 954.00 | 00000941695433 | THEOLONIO MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ESPORTES COM USUARIOS DO PREOGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO SCFV/ACAU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1192/2018 SETRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00007857444448 | RENALLY DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM ACA?, DURANTE O M?S O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1182/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 10/12/2018 | 318.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SCFV/ACAU, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1192/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 10/12/2018 | 954.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF / ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DE ACAU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 10/12/2018 | 954.00 | 00005442380440 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/ACAU REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1193/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 10/12/2018 | 318.00 | 00005251914458 | LUCIANA COSTA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1194/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 10/12/2018 | 318.00 | 00006829720451 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/ACAU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1195/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 10/12/2018 | 318.00 | 00009325462427 | CHARLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1196/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 10/12/2018 | 318.00 | 00004828095403 | DILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIODE N? 1197/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 10/12/2018 | 318.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE EDUCA??O FISICA, JUNTO AO SCFV/PITIMBU DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1198/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001349 | 10/12/2018 | 318.00 | 00005749740404 | LIZETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1198/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001350 | 10/12/2018 | 318.00 | 00004793139469 | MÔNICA LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE 10 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO/2018 .CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1176/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001351 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00007532827470 | SINTHIA JUSSARA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO SCFV-PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1199/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001352 | 10/12/2018 | 318.00 | 00006908297446 | JOYCE MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 1200/2018 SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001353 | 10/12/2018 | 318.00 | 00009241464437 | ROSANE DOS SANTOS NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO SCFV/TAQUARA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1201/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001354 | 10/12/2018 | 318.00 | 00002276044403 | GILBAMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DAS AULAS DE ZUMBA JUNTO AO SCFV DE PITIMBU E TAQUARA, SETOR VINCULADO A SETRAS, DURANTE O 10 (DEZ) DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1202/2018 DO SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-PETI,PROJOVEM E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001355 | 10/12/2018 | 318.00 | 00010043975429 | THAYNA JENIFFER PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO SCFV/PITIMBU, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1223/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001356 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM CARRO DE SOM PARA REALIZA??O DO CADASTRAMENTO DOS SERVI?OS SOCIAS DA SETRAS.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 271/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001357 | 10/12/2018 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA EXPLOS?O DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES NA CONFRANTERNIZA??O E ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS DA SETRAS, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 270/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004988 | 10/12/2018 | 25588.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADO A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PUBLICOS MUNICIPAL E ILUMINA??O PUBLICA, A DISPOSI?AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 706/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/12/2018 | 18018.82 | 19881445000156 | JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO PARCIAL DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA NA RECONSTRU??O DA PONTE NO DISTRITO DE ACAU, NO EXERC?CIO DE 2016 A 2017, COM RECEBIMENTO DEFINITIVO EM DEZEMBRO/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO 2/10. CONFORMERECONHECIMENTO DA D?VIDA NO PARECER JUR?DICO DE N? 132/2018, CONTRATO N? 028/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2018 | 1500.00 | 27769354000151 | ASSOCIA??O PITIMBU FENIX FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O NA MANUTEN??O DA ARENA DE BEACH SOCCER E PREMIA??ES QUE SERA REALIZADO DIA 28 DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 152/2018SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001358 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS A??ES DO CRAS/ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1220/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001359 | 11/12/2018 | 600.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV/TAQUARA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1218/2018. A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR EM PITIMBU, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1217/2018 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00045215014434 | LUZINETE MENDON?A DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE S?O DESENVOLVIDAS AS A??ES DO PROGRAMA SCFV/PITIMBU- SERVI?O E CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, SETOR VINCULADO AO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A??O SOCIAL. DURANTE O M?SDE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 1216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 11/12/2018 | 1065.00 | 00076020339491 | JOAO SERGIO DE LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV EM ACA?, DURANTE O MES DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1213/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIALDE ACORDO COM O CONTRATO 009/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 11/12/2018 | 1170.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 1212/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL.DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001364 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00002732916455 | JOSE VALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OF?CIO 1214/2018 DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA- IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00007160032446 | CAMILO ARAUJO SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SETRAS. CONFORME SOLICITA OFICIO 1222/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 11/12/2018 | 954.00 | 00010728300435 | GLEICIANE ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA DECORA??O DE NATAL COM GARRAFAS PET. JUNTO A SCFV/PITIMBU. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRABALHO E A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 1179/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/12/2018 | 3531.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DESCONTADO EM CONTA SOB ARRECADA??O DO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2018 | 54.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DESCONTADO EM CONTA SOB ARRECADA??O DO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/12/2018 | 17522.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE INSS DESCONTADO EM CONTA SOB ARRECADA??O DO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/12/2018 | 30201.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS EM REGIME DE PARCELAMENTO, DESCONTADO EM CONTA SOB ARRECADA??O DO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005021 | 11/12/2018 | 16510.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS FESTEJOS DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO N? 043/2018 E LICITA??O 017/2017,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 271/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/12/2018 | 850.00 | 00054619718491 | MARLY GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O EM ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 785/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??OCONTRATO DE N? 006/2018 SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2018 | 900.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 786/2018 DA SEDUC E CONTRATO 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/12/2018 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 787/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS EM ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 788/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E CONTRATO DEN? 020/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00020430698453 | VANUZIA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A DEPED?NCIAS EMEF CELERINO FRACISCO MENEZES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 789/2018 DA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2018 | 2200.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA REALIZA??O DA EMANCIPA??O, DURANTE O DIA 22 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE 1222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/12/2018 | 107.80 | 11306573000164 | LAGULLA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTA??O DA EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE UMA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA UMA REUNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2018 | 120.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTA??O DA EQUIPE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE UMA VIAGEM A JO?O PESSOA PARA UMA REUNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/12/2018 | 150.25 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES A VIAGEM PARA J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/12/2018 | 73.43 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES A VIAGEM PARA J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2018 | 75.70 | 28334080000130 | DOM CARLOS BUFFET=ANDRADE E RODRIGUES REST.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI?OES DO PREFEITO E ASSESSORES A VIAGEM PARA J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2018 | 259.67 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2018 | 197.00 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/12/2018 | 19747.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - GABINETE DO PREFEITO-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/12/2018 | 550.00 | 00001632860430 | ALISSON GOMES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/12/2018 | 8483.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - ESCRITORIO DE REPRESENTA??O-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/12/2018 | 11382.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/12/2018 | 4604.01 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/12/2018 | 300.00 | 00006996977436 | CRISTINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POT?VEL PARA CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 795/2018 DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/12/2018 | 350.00 | 00070086634470 | DAVID DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAMARINS DO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 191/2018 DA SEC/TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/12/2018 | 350.00 | 00070248100416 | LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAMARINS DO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 190/2018 DA SEC/TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/12/2018 | 500.00 | 00070099889439 | ILKSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CAMARINS DO EVENTO FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DE ACAU, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/12/2018 | 1040.00 | 09140351000920 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SAL?O PAROQUIAL LOCADO PARA CONFRATERNIZA??O DA EQUIPE DA SEDUC, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 808/2018/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/12/2018 | 1040.00 | 09140351000920 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SAL?O PAROQUIAL LOCADO PARA ENCONTRO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 807/2018/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/12/2018 | 1040.00 | 09140351000920 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SAL?O PAROQUIAL LOCADO PARA CONFRATERNIZA??O DOS ALUNOS DO 9? ANO DO ENSINO FUND. E EJA DA EMEF MARIA TAVARES, DIA11 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 806/2018/SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/12/2018 | 338804.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUCA??O - 60%-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/12/2018 | 119312.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUCA??O FUNDEB - 60% - EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/12/2018 | 138665.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUCA??O B?SICA - 40% - CTR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/12/2018 | 4218.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUC. FUNDEB - 40% - COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/12/2018 | 24852.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - EDUCA??O B?SICA - VIGIL?NCIA - CTR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/12/2018 | 94239.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUCA??O 60% - CTR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/12/2018 | 39178.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUCA??O 60% - COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/12/2018 | 200.00 | 00006418095499 | SUELES TARGINO DA SILVA FIDELIS | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COM O ABASTECIMENTO DE ?GUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA VIDA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 794/2018. A DISPOSI??O DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/12/2018 | 900.00 | 00006880866409 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 793/2018DA SEDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/12/2018 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'?GUA DA EMEF REGINALDO CLAUDINO SALES NA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 790/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/12/2018 | 150.00 | 00007842496447 | LUIZ CARLOS EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO DE ?GUA A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO ALVES DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 791/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/12/2018 | 150.00 | 00005186831417 | HELENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA EMEF SEDE VELHA DO ABIA?, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018 CONFORME SOLICITA OF?CIO 792/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/12/2018 | 1394.80 | 00004869035405 | JOSESILDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO LOUREN?O DE BARROS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 803/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/12/2018 | 350.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME O OFICIO DE N? 063/2018. A DISPOSI??O DA SEAGRI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/12/2018 | 1440.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CABINES E 03 (TR?S) DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER OS FISCAIS DIANTE DA FISCALIZA??O EFETIVA DOS TRIBUTOS EM PRAIA BELA, REALIZADO NOS DIAS 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO N?313/2018/SEC/FIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/12/2018 | 18845.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRETARIA DE FINAN?AS-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/12/2018 | 12019.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. DE FINAN?AS - DEPART. DE TRIBUTOS-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/12/2018 | 5624.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. DE FINAN?AS - DEPART. DE TRIBUTOS-CTR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 26/12/2018 | 318.00 | 00005482017494 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICTA OFICIO 1203/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 26/12/2018 | 318.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO SCFV/TAQUARA A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICTA OFICIO 1207/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 26/12/2018 | 318.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SOP?O A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICTA OFICIO 1208/2018/SETRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001370 | 26/12/2018 | 318.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME OF?CIO N? 1210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 26/12/2018 | 318.00 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ALUNOS BENEFICIARIOS JUNTO AO SCFV A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 26/12/2018 | 318.00 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DAS AULAS DE ARTESANATO JUNTO AO SCFV/PITIMBU A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 1205/2018 DA SETRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 26/12/2018 | 318.00 | 00007042021401 | CRISTIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO AO SCFV/PITIMBU A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 26/12/2018 | 318.00 | 00007684964461 | SONIA PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1211/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 26/12/2018 | 318.00 | 00005482033422 | MARGARINA CRISTINA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SOP?O A DISPOSI??O DA SETRAS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 1209/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 26/12/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13? - SECRET. ASSIT. SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 26/12/2018 | 8343.13 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13? - SECRET. ASSIT. SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 26/12/2018 | 17113.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13? - SECRET. ASSIT. SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 26/12/2018 | 10218.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13? - CONSELHO TUTELAR - ELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/12/2018 | 12056.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/12/2018 | 9107.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRETARIA DE PESCA-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/12/2018 | 16384.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. DE OBRAS-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/12/2018 | 80435.85 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRET. DE OBRAS-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/12/2018 | 58513.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRET. DE OBRAS-CTR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/12/2018 | 30074.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - GUARDA MUNICIPAL-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/12/2018 | 16589.89 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - VIGIL?NCIA - OBRAS-CTR, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/12/2018 | 7608.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/12/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/12/2018 | 400.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 062/2018 SEAGRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/12/2018 | 16650.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - DEMUTRAN-EST, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/12/2018 | 8400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - DEMUTRAN-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/12/2018 | 10444.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SECRET. TURISMO-COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00039553019404 | JOSÉ FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CAPINADOR NA LIMPEZA DE TERRENOS EM PR?DIOS P?BLICOS NO M?S DE NOVEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA E OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 314/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/12/2018 | 0.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE N? 5058 COM FOLHA DE PESSOAL - 2 PARCELA DO 13? - SEC. EDUCA??O 60% - COM, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2018 | 800.00 | 00001622965418 | EVALDO LOUREN?O DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DO EVENTO BENEFICIENTE II NATAL SEM FOME, PROMOVIDO PELOS MORADORES DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO. CONFORME SOLICITA OFICIO 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2018 | 800.00 | 00005298285457 | VAMBERTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O REFERENTE AO 9? TORNEIO DE CANASTRA DE PITIMBU, QUE SER? REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 146/2018/SERJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 27/12/2018 | 77.59 | 12910014000474 | REALCE COMERCIO DE CAL?ADOS E CONFEC??ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBETURA DAS DESPESAS COM AQUISI??O DE UM PAR DE CAL?ADO PARA UMA MAE CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/12/2018 | 2150.00 | 00000770350461 | WELLINGTON DEODATO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE WELLIGTON MELO E BANDA, NAS FESTIVIDADES DE R?VEILLON, A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2018, NA PRA?A DE ACA? NO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2018 | 550.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS BANDAS ALBERTO BACANA E O FORR? ANJO AZUL, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM ACAU. CONFORME SOLICITA OFICIO 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2018 | 2150.00 | 00007502479406 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA BABY DOLL, NAS FESTIVIDADES DE R?VEILLON 2018, A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2018. CONFORME SOLICITA O OFICION? 273/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2018 | 2150.00 | 00007351937460 | THIAGO DOS PASSOAS ORONCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DO DJ THIAGO PASSOS, NO SHOW DE REVEILLON 2018, CONFORME SOLICITA OFICIO 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2018 | 9000.00 | 00062358286400 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA ARRECIFES NAS FESTIVIDADE DE REVEILLON, A SER REALIZADA NO DIA 31/12/2018, NA ORLA DE PITIMBU.CONFORMESOLICITA OFICIO 279/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 05 (CINCO) DIARIAS TENDAS MEDINDO 6,00M?x 6,00M? PARA A POLICIAE EQUIPE DE SAUDE DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DISTRITO DE ACAU E NA SEDE DO PITIMBU.CONFORME SOLICITA OFICIO 282/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2018 | 800.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTA??O PARA POLICIAIS, GUARDA MUNICIPAIS, DEMUTRAN, SA?DE E APRESENTA??ES ARTISTICAS, DURANTE A FESTIVIDADE DO FINAL DE ANO QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/12/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005090 | 27/12/2018 | 72440.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS FESTEJOS DO REVEILLON DO MUNICIPIO DE PITIMBUCONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 285/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005094 | 27/12/2018 | 7379.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : LAPIS DE COR, PAPEL CREPOM, PASTA SUSPENSA E ETC. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005095 | 27/12/2018 | 15335.56 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : CARTOLINA COMUM, FOLHA ISOPOR,ESTILETE, BAL?O LATEX E ETC. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005096 | 27/12/2018 | 11460.84 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : PASTA ELASTICA, PAPEL VERGE, GRAMPO TRILHO,CANETA ESFEROGRAFICA E ETC. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006608706499 | MARCELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 275/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005091 | 27/12/2018 | 15335.56 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : BORRACHA PRIMA 40 BORRACHA PONTEIRA, CANETA ESFEROGRAFICA 1*50, CARTOLINA GUACHE,CLIPS GALVANIZADO 4/0. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005092 | 27/12/2018 | 11460.84 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : BLOCO LEMBRETA, MARCADOR PERMANENTE, MARCA TEXTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005093 | 27/12/2018 | 7379.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : LAPIS DE COR, PAPEL CREPOM E ETC. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??OANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2018 | 1680.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGA??O E COBERTURA PELA ALHANDRA FM 98.5 DOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. CONFOME SOLICITA OFICIO 276/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2018 | 7400.00 | 00005612577443 | ANTONIO MARCOS BARBOSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) TRIO ELETRICO TRUCADO PARA REALIZA??O DAS FETIVIDADES DO REVEILLON NA ORLA DE PITIMBU, REALIZADA NO DIA 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/12/2018 | 5250.00 | 00006543958456 | KAIO PHILLIPE GUERRA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01 (UM) TRIO ELETRICO TRUCADO PARA REALIZA??O DAS FETIVIDADES DO REVEILLON NA PRA?A DE ACAU,REALIZADA NO DIA 31/12/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 280/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0005097 | 27/12/2018 | 6000.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NA ?REA DE ACOMPANHAMENTO E PATROC?NIO DE DEFESAS DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 155/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/12/2018 | 16.83 | 10752434000100 | GABRIEL TIBURCIO DE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DE ASSESSORES E MOTORISTA DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/12/2018 | 80.24 | 27189491000117 | CHURRACARIA CHALE DE OURO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEI??ES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2018 | 346.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E REFEI??ES AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A JO?O PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2018 | 18000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO- ELET, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2018 | 21924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/12/2018 | 65000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEIS E ILUMINA??O PUBLICA, CORRESPONDENTE A 1? PARCELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/12/2018 | 954.00 | 00043044840449 | CELIA MARIA MENEZES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENTREGADORA DE CARTAS E CORRESPONDENCIAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 276/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/12/2018 | 954.00 | 00061213780420 | SANDRA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 287/2018 - SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 277/2018 SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182017 | 0005119 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00004907542445 | EDGARD JOSE PESSOA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA OFICIO 286/2018/SEAD/PMP CONTRATO DE N?044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2018 | 955.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 285/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O.DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2018 - SEAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2018 | 20.95 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OF?CIO), PARA A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2018 | 745.00 | 00057145814404 | DIGENILCE RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO 281/2018 DA SEAD/PMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2018 | 9900.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - ESCRT.REPRES. - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2018 | 15875.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET.ADMINISTRA??O - COM., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2018 | 4578.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET.ADMINISTRA??O - ESTAT., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2018 | 2090.00 | 00078550998320 | FRANCISCO ELTON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA: OPW 2298, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 279/2018 E PARECER JURIDICOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2018 | 2990.00 | 00007663492412 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACA OFB-4216, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 283/2018 DA SEAD E O PARECERJURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2018 | 2080.00 | 00005256913409 | VALDIZIO EDUARDO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 1215, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OF?CIO DE N? 284/2018 DA SEAD E PARECERJURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2018 | 2520.00 | 00057144834487 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 282/2018 SEAD E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00081953593453 | JOSENILDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO A SERVI?OS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 280/2018 SEAD/PMP E PARECER JURIDICO DE N? 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DA MISSA DE ANO NOVO, REALIZADO NA PRA?A SENHOR DO BONFIM NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 298/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005123 | 28/12/2018 | 10272.41 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA, MAM?O HAVAI, LARANJA LIM?O, ENTRES OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 731/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005124 | 28/12/2018 | 10272.41 | 01000428000105 | COOP AGR MISTA PROD RURAIS ASS NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, BANANA COMPRIDA, MAM?O HAVAI, LARANJA LIM?O, ENTRES OUTROS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 663/2018A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005125 | 28/12/2018 | 9189.14 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE HORTALI?AS, FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 737/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2018 | 450.00 | 00013411558466 | LIVIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O EVENTO DIA DO BEM -BRENNAD CIMENTOS, EM PARCERIA COM A COMUNIDADE ESCOLAR, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 810/2018/SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2018 | 40.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PE?ASA P VEICS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 JUNTAS PARA ESCAPAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFG-4627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2018 | 23.21 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00011752849477 | LEMUEL MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA LUZ- 5120 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ESCOLA D? JO?O GON?ALVES PARA OS ASSENTAMENTOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 770/2018 SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00091683580400 | ELIZEU MOTA DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE LOCADO DE PLACA KIM- 5079 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE PRAIA AZUL PARA A EMEF MARIA TAVARES, CENTRO, VILA JOS? MARIA, EMEF FERNANDO CUNHA, PETI, TAQUARA EE VILA JOS? MARIA,NOS 03 TURNOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 783/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2018 | 740.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OF?CIO N? 767/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 768/2018 DA SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00010676800475 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM PALCO, MEDINDO 6,00M?x 6,00M? PARA FEST VER?O A SE REALIZAR NO DIA 05/01/2019, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 282/2018 ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2018 | 750.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DO FEST VER?O EM PITIMBU A SE REALIZAR NO DIA 05/01/2019. NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO 283/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2018 | 361634.95 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - ESTAT. - FUNDEB 60%., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2018 | 122296.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - ESTAT. - FUNDEB 40%., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2018 | 122241.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - EDUC.BASICA - CTR. - FUNDEB 40%., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2018 | 4780.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - EDUC.BASICA - COM. - FUNDEB 40%., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2018 | 22733.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - EDUC.BASICA - VIGILANCIA - COM., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2018 | 88044.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - CTR - FUNDEB 60% , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2018 | 34545.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.EDUC. - COM - FUNDEB 60% , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2018 | 3920.00 | 00005381589484 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO VAN; CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS; SAINDO DO DISTRITO DE ACAU, PERCORRENDO LOTEAMENTO PRAIA DO MARISCO PARA A EMEF SOUTO MAIOR EM PONTAS DE COQUEIRONOS TURNOS DA MANH? E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 802/2018 DA SEDUC E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2018 | 6120.00 | 00009501699439 | LUCIO LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DE PALCO E CAMARINS NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DISTRITO DE ACA?. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 2852018 CHEF. REPR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2018 | 2150.00 | 00008293950404 | DANIEL ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVI?OS T?CNICO CONTAB?IS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 316/2018 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005105 | 28/12/2018 | 5000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DA PRESTA??O DE SERVI?OS CONT?BEIS NO M?S DE NOVEMBRO/ 2018, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 156/2018 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/12/2018 | 992.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401977/2017-73, DA 18 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2018 | 1535.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-402592/2017-23, DA 15 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/12/2018 | 1514.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-402383/2018-61, DA 05 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/12/2018 | 1473.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401317/2017-92, DA 21 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/12/2018 | 1972.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401289/2018-94, DA 09 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2018 | 1770.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROCESSO N. 10467-401979/2017-62, DA 18 COTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.10419-1 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.283143-0 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.14376-6 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2018 | 24208.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINAN?AS - COM., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2018 | 12486.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINAN?AS - DEP. TRIBUTOS - COM., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2018 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. FINAN?AS - DEP. TRIBUTOS - CTR., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2018 | 29663.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO RELATIVO AO PROCESSO DE N? 332.475-3, DESCONTADOS DA CONTA 3375-8, DO FPM DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.8947-8 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2018 | 4.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N.22098-1 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001381 | 28/12/2018 | 3582.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - EST, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001382 | 28/12/2018 | 12874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001383 | 28/12/2018 | 16556.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001384 | 28/12/2018 | 9370.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/12/2018 | 400.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE DOMIN? DO ALTO DO MERER?. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005142 | 28/12/2018 | 32787.14 | 09525430000100 | EDMAN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, OBJETO DA DISPENSA DE LICITA??O N? 005/2018 E CONTRATO N? 048/2018. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2018 | 12624.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00011717780407 | DLEON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ARCAR COM CUSTOS DO TIME BOCA JUNIOR DE PITIMBU, QUE IR? DISPUTAR O III FESTIVAL DE VER?O DE PITIMBU, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2018 | 9654.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET.PESCA - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA - SEPES | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONCESSÃO DE APOIO P/ATIV.DAS COLONIAS DE PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00084052589491 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA PREMIA??O DA CORRIDA DE JANGADAS QUE OCORRER? NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2018 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20190231235 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00070616228490 | JOSÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CERCADO PARA GUARDA DE ANIMAIS RECOLHIDOS NAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 082/2018. E CONTRATO DE 064/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/12/2018 | 425.00 | 00004478523452 | MIRAROSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA DA ZONA RURAL, DURANTE OS M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 084/2018 E CONTRATO DE N? 012/2018 DA SEAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTURA NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 289/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00080650546415 | RILDO SIM?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 290/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2018 | 3480.00 | 00006063670475 | OSMAN NUNES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ELABORA??O DE UM PROJETO ARQUITET?NICO DE UMA PRA?A NO CONJUNTO JOS? MARIA RIBEIRO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 575/2018 DA OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 732/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2018 | 600.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DO IM?VEL ONDE FICA A SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO N? 733/2018 DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2018 | 1725.00 | 00007406736452 | ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA PA CARREGADEIRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO N? 725/2018 DA SEC/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MESTRE DE OBRAS, COMO SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA CONCLUS?O DA AMPLIA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, ONDE IR? FUNCIONAR A SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 726/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00002592130470 | AUDERICO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 728/2018 DA SEC/OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2018 | 530.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO SISTEMA DE ?GUA DA VILA JOS? MARIA RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORMESOLICITA O OF?CIO N? 730/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2018 | 7938.00 | 19445601000136 | A. V. DA SILVA MALHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) UND DE CAL?AS EM BRIM PESADO COM BOLSOS E EL?STICO NA CINTURA, COM IMPRESS?O. CONFORME SOLICITA DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2018 | 16864.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. DE OBRAS - COM., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2018 | 80695.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. DE OBRAS - EST., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2018 | 68768.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRET. DE OBRAS - CTR., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2018 | 31654.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - GUARDA MUNICIPAL - ESTAT.., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2018 | 18088.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - VIGILANCIA OBRAS - CTR.., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2018 | 8120.00 | 00009031073415 | ANT?NIO MUNIZ DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE 01(UMA) RESTROESCAVADEIRA PARA A REALIZA??O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM TODO MUNICIPIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITAO OFICIO N? 724/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2018 | 10565.00 | 00034841954791 | MARIA MARLI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E 1(UMA) P?-CARREGADEIRA, MARCA SDLG MODELO LG936, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 731/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2018 | 780.00 | 00009741045409 | UBERLAN LOURENÇO BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA PARA ENTREGA DE CORRESPODENCIA PARA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 083/2018/SUB/PREF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2018 | 1180.00 | 00010585953422 | ALLEF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VE?CULO FIAT/SIENA DE PLACA MOA 4364, A DISPOSI??O DA SUBPREFEITURA/ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 085/2018 E PARECER JURIDICOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2018 | 2921.60 | 00003540239421 | MONICA CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA OFICIO 736/2018/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2018 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE NUMERO PB20190232247 REFERENTE A OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/12/2018 | 59.73 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO PARA IMOVEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/12/2018 | 954.00 | 27612735000122 | ADINALDO FERREIRA CAVALCANTE - 06359588480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/12/2018 | 1144.80 | 27603287000109 | ALMIR EDNALDO DA SILVA - 12133403493 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE COVEIRO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2018 | 954.00 | 27622351000190 | ANDREIA ANSELMO DOS RAMOS DE MELO - 060.992.714-06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2018 | 1600.00 | 28627402000130 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIO - 02191640451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 , CONFORME SOLICITA O DE N? 707/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2018 | 954.00 | 27581318000160 | ANISIO ALVES RIBEIRO - 04881313401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2018 | 954.00 | 27603499000188 | ARLINDO VITORINO DA SILVA - 10886517478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2018 | 1150.00 | 27632765000109 | AUGUSTO PEIXOTO DE FIGUEIREDO - 87351447420 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2018 | 954.00 | 27581692000165 | CARLOS FRANCISCO DE ASSIS - 05080882409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2018 | 954.00 | 27611234000121 | EDINALDO ALVES DE SOUZA - 75250713491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/12/2018 | 2300.00 | 19767814000184 | ERIVALDO BARBOZA SOARES - 06530994440 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME O OFICIO DE N? 707/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005957991406 | ERIVANILDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2018 | 954.00 | 27603215000153 | EDVALDO FERREIRA DE SANTANA - 84765003434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 A DIPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2018 | 954.00 | 27622933000177 | GEANE SILVA DOS SANTOS - 09341616409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071800075448 | IDRON DEVINY DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E VIELAS DA SEDE DO MUNIC?PIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2018 | 954.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007958636407 | ISRAEL SALVIANO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E POUGRADOUROS P?BLICOS EM PITIMBU, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018 ,CONFORME O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2018 | 954.00 | 27621799000190 | JACILENE MARIA ALVES DE SOUZA - 05972458438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2018 | 954.00 | 27613568000134 | JEOVA CANDIDO DA SILVA - 91682878449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2018 | 1150.00 | 27621157000190 | JOÃO LUIZ DA SILVA - 022.566.464-08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO PREDEIRO , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00002742429409 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E BATEDOR DE PEDRAS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2018 | 954.00 | 27985862000177 | JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO - 05136258446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICTA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2018 | 954.00 | 27581155000115 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - 70125624476 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOUGRADOUROS PUBLICOS DE PITIMBU ,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS ,CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00002433830451 | JOSE MOTA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018.A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO 707/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2018 | 954.00 | 27593149000188 | JOSÉ TARCIZIO DE ARAUJO SOUZA - 70186315481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLOCITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001512914460 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2018 | 1060.00 | 28226523000170 | JOSELITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2018 | 954.00 | 27613877000104 | JULIANA KELLEN DANTAS DA SILVA PAIVA - 05888512486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2018 | 954.00 | 27592976000157 | LINDINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS - 11759582476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2018 | 954.00 | 27623168000100 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA - 09029588446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2018 | 954.00 | 27772777000120 | MARIA ROSA RIBEIRO DE BARROS - 08247581450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2018 | 954.00 | 27566597000192 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS - 98302663468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2018 | 954.00 | 27622488000145 | NIVIA MARIA BERNARDINO DE OLIVEIRA - 07997291407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 707/2018 DA SECRETARAI DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2018 | 954.00 | 27593552000107 | RAIMUNDO HERMINIO BASTOS - 09118145400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2018 | 954.00 | 27603053000153 | RICARDO MACEDO SEVERINO - 07283998497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2018 | 954.00 | 27611056000139 | TARCISIO DA COSTA SILVA - 04475005469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2018 | 1100.00 | 27622136000190 | RUBENS DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - 12284578403 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OF?CIO DE N? 707/2018DA SEC. DE OBRAS DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2018 | 954.00 | 27593294000169 | WIDERVAL ANDRADE DA CRUZ - 97779490491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PELOS SEV?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, A DISPOSI??O SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070125649460 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2018 | 954.00 | 00071799601447 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORMESOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2018 | 890.40 | 27593628000102 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA - 30711840857 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE 28 DIAS NO M?S DEZEMBRO/2018, NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2018 | 890.40 | 27622684000110 | GILMA MARIA DE SOUZA - 06858216413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE 28 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2018 | 826.80 | 27603630000107 | JOSENILDO DIOLINDO DA SILVA - 09218577484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS E LOUGRADOUROS P?BLICOS,DURANTE 26 DIAS NO M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2018 | 1060.00 | 27626920000176 | AMARO JOSÉ PAIXÃO DA SILVA NETO - 08669920492 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ACAU, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEZEMBRO/2018. CONFORME OFICIO DE N? 707/2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00006455757475 | AMARO LUIZ DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE ACAU, A DISPOSI??O DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2018 | 954.00 | 00070474602419 | ANDERSON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS, COLETA DOS LIXOS, NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE 0 M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00004873423481 | ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CALCETEIRO E BATEDOR DE PEDRA, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00021496226453 | ANTONIO ZACARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO, A DISPOSI??O DA SUB-SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS NO DISTRITO DE ACA?, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2018 | 954.00 | 27613936000144 | DIEGO FERREIRA DE AQUINO RAMOS - 06808386439 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DEZEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2018 | 1729.00 | 00005783664448 | DIEGO DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DEN? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2018 | 954.00 | 29078371000178 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA- 06977971479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS SERVI?OS URBANOS.CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2018 | 1580.00 | 00075983257404 | EVALDO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PINTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 202/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00011660510481 | HERICLES DOS SANTOS COUTINHO | IMPORT?NCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA O OFICIO N? 203/2018 DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2018 | 12008.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECR.TURISMO - COM.., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/12/2018 | 800.00 | 00089916816468 | SIRLEI FERREIRA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TR?NSITO - DEMUTRAN DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME OFICIO DE N? 567/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2018 | 1495.00 | 00008473681495 | NATHALIA NASCIMENTO DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO 288/2018/SEAD/PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2018 | 17333.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - ESTAT, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2018 | 7200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - DEMUTRAN - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2018 | 690.00 | 00048722758453 | SEVERINO RAMOS PAULO MENÊZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA: OGD-7287, A DISPOSI??O DO DEMUTRAN - DPT? ESP. MUN. DE TRANS, DURANTE O M?S NOVEMBRO/2018, CONFORME SOLICITA OFICIO N? 230/2018 DO DEMUTRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2018 | 7608.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA AGRICULTURA - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGR | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2018 | 4125.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA AGRICULTURA - ESTAT, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/12/2018 | 3663.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO DEMUTRAN - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/12/2018 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO DEMUTRAN - COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2018 | 3813.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DEMUTRAN - EST, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DEPARTAMENTO ESPECIAL MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEMUTRAN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2018 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DEMUTRAN - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2018 | 2921.60 | 00003540239421 | MONICA CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O E EXECU??O DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DOS GARIS DE TODO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS E COMIDAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO 736/2018/ OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/12/2018 | 1200.00 | 27769354000151 | ASSOCIA??O PITIMBU FENIX FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR A VIAGEM DA ASSOCIA??O PITIMBU FENIX, PARA A PRAIA DE TIBAU DO SUL, NA CIDADE DE GOIANINHA-RN, PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO ESPORTIVO, QUE REALIZAR? NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2018.CONFORME SOLICITA O OFICIO 146/2018 DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/12/2018 | 101.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA N. 3375-8 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/12/2018 | 7.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CC. 283.143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/12/2018 | 1673.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/12/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA -EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/12/2018 | 4344.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO - COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/12/2018 | 2130.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE PESCA - COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/12/2018 | 2779.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/12/2018 | 1866.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O- COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/12/2018 | 3384.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/12/2018 | 1012.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O- EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/12/2018 | 4878.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS- COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/12/2018 | 2644.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DEPART. DE TRIBUTOS- EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/12/2018 | 473.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CC. 222098-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/12/2018 | 1237.45 | 12562428000107 | 3D MULTISERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DEPART. DE TRIBUTOS- CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA ASSIST., SOCIAL- EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2018 | 2311.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA ASSIST., SOCIAL-COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2018 | 3765.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA ASSIST., SOCIAL-CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2018 | 2248.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DO CONSELHO TUTELAR- ELE. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2018 | 5937.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CC. 3375-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2018 | 3604.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE OBRAS- COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2018 | 17695.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE OBRAS- EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/12/2018 | 12873.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE OBRAS- CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2018 | 6616.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA GUARDA MUNICIPAL- EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2018 | 3649.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA VIGILANCIA OBRAS -CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2018 | 2297.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE TURISMO-COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2018 | 9334.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECAT?RIO RELATIVO AOS PROCESSOS DE N?s. 08007061620174058200, 0013542-17.2004.8.20.0001 E 332.475-3, DESC.CC.8993-1,12862-9,21565-1 E 2160, DESTE MUNIC?PIO, CONFOMRE DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2018 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CC. 25519-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2018 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, GABINETE DO PREFEITO - ELET, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/12/2018 | 1673.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/12/2018 | 907.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/12/2018 | 4823.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, GAB. DO PREFEITO - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2018 | 2123.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRETARIA DA PESCA - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2018 | 2777.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRETARIA DE ESPORTE - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2018 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ESCRIT.REPR - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2018 | 3492.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.ADM. - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2018 | 1007.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.ADM. - EST, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2018 | 5325.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.FIN. - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2018 | 2746.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.FIN. - DEP.TRIB. - EST, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2018 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.FIN. - DEP.TRIB. - CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/12/2018 | 788.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.A??O SOCIAL.- EST, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/12/2018 | 2832.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.A??O SOCIAL.- COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/12/2018 | 3642.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.A??O SOCIAL.- CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/12/2018 | 2061.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.A??O SOCIAL.- CONSELHO TUTELAR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/12/2018 | 3710.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE OBRAS.- COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/12/2018 | 17691.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE OBRAS.- ESTAT, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/12/2018 | 15129.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE OBRAS.- CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/12/2018 | 7364.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE OBRAS.- GUARDA MUNICIPAL - ESTAT, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/12/2018 | 3996.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE OBRAS.- VIGILANCIA - CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/12/2018 | 2641.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE TURISMO.- COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM MINI TRIO PARA REALIZA??O DO FEST VER?O, REALIZADO NA PRA?A DE ACA?, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 289/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/12/2018 | 750.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA EXPLOS?O NO FEST VER?O 2018, A SER REALIZADA EM NA ORLA DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OOFICIO DE N? 290/2018 ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00008577844471 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS NA LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DO FEST VER?O EM PITIMBU A SE REALIZAR NO DIA 12/01/2019. NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO 291/2018/ESC/REP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/12/2018 | 700.00 | 00010863376460 | KLEBISON TAVARES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRERSENTA??O ART?STICA NO DIA 12/01/2019 NA PRA?A DE ACA?, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 292/2018 DO ESCRITORIO DE REPRESENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/12/2018 | 700.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE A QUIZENA CULTURAL DE PITIMBU NO DIA 12/01/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 206/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.P/RESGATE DOS MOVIM.CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/12/2018 | 700.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE A QUIZENA CULTURAL DE PITIMBU NO DIA 19/01/2019, CONFORME SOLICITA O OFICIO DE N? 207/2018. A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/12/2018 | 76088.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2018 | 26578.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 640% - EST. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2018 | 30759.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2018 | 928.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O 40% - COM. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2018 | 5467.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA EDUCA??O BASICA - VIGILANCIA - CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2018 | 20732.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60 % CTR. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2018 | 8619.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O - 60 % COM CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2018 | 77444.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.EDUC. - FUNDEB 60%. - ESTAT, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/12/2018 | 26950.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE EDUCA??O - FUNDEB 40%.- COM., CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/12/2018 | 28117.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.EDUC. - EDUC.BASICA. - CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/12/2018 | 1051.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.EDUC. - FUNDEB 40%. - COM, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/12/2018 | 5259.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.EDUC. - EDUC.BASICA - VIGILANCIA. - CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/12/2018 | 20130.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE EDUCA??O - FUNDEB 60%.- CTR, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/12/2018 | 7600.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, REFERENTE AS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRET.DE EDUCA??O - FUNDEB 60%.- COM., CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/12/2018 | 7000.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM ONIBUS DE PLACA JLA 4371 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, ROTA( ACAU/ JO?O PESSOA) DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME SOLICITA OFICIO DE N? 722/2018/SEDUC E PARECER JURIDICO 205/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/12/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29/11/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024