| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA SALARIAL DO TECNICO N. M?DIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 7400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SOM DE GRANDE PORTE E GERADOR, COM CARACTERISTICAS DOS ITENS 1,2 E 3 CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DE N? 0001/2018, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON (ANO NOVO) DE PIL?ES, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018 EM PRA?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 400.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 392.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.039.495 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.156 ANEXA, DESTINADOS A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON (ANO NOVO) DE PIL?ES, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018 EM PRA?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 936 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 574.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.229 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA: QFD - 4627/PB E DIESEL B S 10, CONF. NFE N. 000.000.234, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8247/PB, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 202.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.225 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 825.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 - OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.228 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 323.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 - OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.226 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 380.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??O DE 01(UMA) FAIXA EM LONA MEDINDO 8,5M X 90CM PARA O PALCO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON (ANO NOVO) DE PIL?ES, REALIZADO NO DIA 31/12/2017 E 01 DE JANEIRO DE 2018 EM PRA?A DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2015002425 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 1996.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.240, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULLO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-3562/PB E NFE N. 000.003.239 ANEXAS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 45000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETEN??O DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR E ICMS EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FVOR DA CNM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 1056.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.238 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL TREND(03) DE PLACA: QFF - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 861.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.237 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL TREND(02) DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 1068.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.235 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA: OGG - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 787.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.236 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA(01) DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 372.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 12(LATAS) DE TROPHIC 1,5 1L S. ABERTO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.479 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2116 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 200.00 | 00096590335400 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 700.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 480.00 | 00027414173852 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 400.00 | 00004890879498 | JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGENS DE PIL?ES-PB PARA RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2018 | 180.00 | 00001917408455 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E TERMO DE DOA??O ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000026 | 12/01/2018 | 66212.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECU??O DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017, REF. A 3? MEDI??O. CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 25 ANEXA. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 150.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC NA DISPUTA DO 2? COP?O 790 DE FUTSAL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2017/2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2018 | 540.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.207.737 ANEXA, DESTINADAS A REVIS?O BASICA DO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2018 | 420.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1047255 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 644.12 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA NA QUITA??O DE PASSAGEM AREA SENDO DE JO?O PESSOA-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDAS AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REALIZA??O DE VIAGEM A SER. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE SER. BUROCR?TICOS A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4643843, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 11149.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2018 | 8156.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2018 | 1256.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2018 | 556.30 | 00070132491494 | ELAINE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGENS DE ONIBUS SENDO DE S?O PAULO-SP PARA GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. COMPROVANTE DE COMPRA, TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2018 | 1320.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA COM ANESTESIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 5494 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2018 | 330.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOT-7213, MOK-9052, OGE-4130, OGE-6530 E MOE-3424, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 619 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2018 | 1434.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JANEIRO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002809 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2018 | 1880.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7433-0-MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2018 | 234.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1024085 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLATB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2018 | 270.00 | 00004616462429 | CREUZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JANEIRO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002811 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2018 | 1880.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JANEIRO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO COM DESPESAS DE PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2018 | 11.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RETEN??O DE INSS (RFB-PREV-OB DEV), CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2018 | 142.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DE DIFEEREN?A INSS PARTEEMPRESA, CONFOME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2018 | 45.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2018 | 2820.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS - REC. ORDINARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 117.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ALIMENTA??O AO DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS BUROCR?TICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINAN?AS NACIDADE JO?O PESSOA/PB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2018 | 102.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DA C/C 8043-8 PARA C/C 15291-9, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, REF. EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 1800.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS CARNAVALESCAS(ABADAS) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.181 ANEXA, DESTINADAS A COMEMORA??O DO CARNAVAL DE 2018 DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2018 | 68.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE PLOTAGEM DE PROJETO REF. A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1003782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2018 | 280.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.208.082 ANEXA, DESTINADAS A REVIS?O BASICA DO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2018 | 260.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1047390 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2018 | 350.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS E DEMAIS SERVI?OS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 71007-0-RESTITUI??O FUNDEF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 556.30 | 00010227603435 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGENS DE ONIBUS SENDO DE S?O PAULO-SP PARA GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. COMPROVANTE DE COMPRA, TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2018 | 156.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA REALIZA??O DE SER. BUROCRATICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DA EQUIPE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2018 | 6704.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2018 | 260.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS/SERVI?OS BANCARIOS, A SEREM DEBITADOS NA C/C 93-6-CEF-PMP TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 156.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000062 | 19/01/2018 | 6500.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGT. DA CONTRATA??O DA ARTISTA CELIONE DAVID E O MINISTERIO FILHOS DE DAVI, PARA ABRILHANTAR O ENCERAMENTO DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO CENTENARIO DA P. SAGRADO CORA??O DE JESUS, REALIZADO NO DIA 14/01/2018 NA PRA?A JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONF. INEXIG. 0006/2018, TERMO DO CONTRATO 0006/2018 E NF. SERV. ELET. N? 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 249.01 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1036075 ANEXA,NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV- 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 302.99 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 110434 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV- 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 2707.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE FH514F/ FILTRO COMPLETO COM BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.027.836 ANEXA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA CAT. 416E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2018 | 2000.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SERVI?O DE N? 49 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. (AVEIAN) EM PODER DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2018 | 213.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40164 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2018 | 11671.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000073 | 23/01/2018 | 30000.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA T?C., JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORA??O DE MINUTASDE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICA??ES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. CONF. INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00002/2018 . REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2018 | 150.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2018 | 400.00 | 00005651833463 | JOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS SENDO DE RECIFE/PE PARA PIL?ES/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2018 | 400.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2018 | 372.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 12(LATAS) DE TROPHIC 1,5 1L S. ABERTO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.492 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDAS AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REALIZA??O DE VIAGEM A SER. DE PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DEJANEIRO DE 2018, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O. N A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 401.05 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) REFEI??ES CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 010530 ANEXO. DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE CAPACITA??O DA CAMPANHA DEPESTE, DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO CIRCULAR DE N? 005/2018 - 2? GRS. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 234.00 | 00097752916404 | FERNANDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TR?S) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O DO CHEFE DE DIVIS?O DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIARIA E ESTRADAS VICINAIS , COM VIAGENS PIL?ES/ CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS DOS ONIBUS E VEICULOS PESADOS(MAQUINAS) DESTE EDILIDADE NOS DIAS 07, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2018 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES DE BIOPCIA DE POLIPO DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 5537 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2018 | 1192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.032 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2018 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.031 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2018 | 470.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, A SEREM DEBITADAS EM CONTAS - RECURSOS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2018 | 6000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. T?CNICO CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 624 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2018 | 1119.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N?000.001.405 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2018 | 710.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 5893 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2018 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000091 | 29/01/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2018 | 514.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 5891 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2018 | 1046.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 5892 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000100 | 30/01/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JANEIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011387 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 405.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 18654.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 3954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 54048.45 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 207239.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB MAGIST?RIO - 60% - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1282 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 10600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 9751.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 7095.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 20369.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 15399.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000104 | 30/01/2018 | 33600.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECU??ES, SUPERVIS?O E FINALIZA??O E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZA??O DE PROFISSIONAL , CONF. INEXIGIBILIDADE 0004/2018 E TERMO DE CONTRATATO DE N? 0004/2018. REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 12624.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 20257.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 20495.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000098 | 30/01/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIS. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JANEIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011389 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 750.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUIATA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 4916.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS - SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000099 | 30/01/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JANEIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011388 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00096931159291 | CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 12039.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 1199.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 45021.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 11294.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000097 | 30/01/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JANEIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 5862.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 5199.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. A BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 5829.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL SED - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 6662.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 5088.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000096 | 30/01/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JANEIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000103 | 30/01/2018 | 32400.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JUR?DICA, ADMINISTRATIVOS, LICITAT?RIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MAT?RIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PIL?ES REF. AO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONSTA CONTRATO 0001/2018 E XIGIBILIDADE DE N? 00001/20018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000115 | 30/01/2018 | 42000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, MINISTERIO P?BLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNI?O, TRIBUNAL DE CONTA DA UNI?O E OUTROS. CONF. INEXIGIBILIDADE 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO 0005/2018 REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 12220.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 23196.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 11220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 1154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A SER. BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4660965, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 1270.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE JANEIRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 524.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 500.00 | 00013152289472 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E REQUISI??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 9445.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 60% DA PARTE PATRONAL DO IPAM, DO FMS- FUS, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 3088.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 60% DA PARTE PATRONAL DO IPAM, SOBRE FOLHA O PSF, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004753310442 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 388.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, A SEREM DEBITADAS NA C/C 21817-0-PROG. CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2018 | 90.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40184 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 9579.09 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPAM, SOBRE FOLHA DA SEC.SAUDE-FMS/PACS E PAB, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 2149.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPAM, SOBRE FOLHA DA SEC.SAUDE-AGENTES ECD/PEVA, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 485.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTAS DO FMS/-REC. DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 44990.75 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 60% DA PARTE PATRONAL DO IPAM, SOBRE FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 11647.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 60% DA PARTE PATRONAL DO IPAM, SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 3920.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE 60% DA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPAM, SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1005672 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2018 | 528.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??O AO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2018 | 650.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIN GOMES SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTE MINICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 89 EM ANEXO. REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000172 | 05/02/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1004723 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2018 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE N? 1000.219 EM ANEXO. REF. AO MES DEJANEIRO DE 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2018 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2018 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2018 | 156.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1024734 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2018 | 171.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1024733 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000171 | 05/02/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 375 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2018 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE OFTAMOLOGICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O,RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 45145 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00005501795426 | ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA COM O GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000633 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2018 | 620.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE TROPHIC 1,5 1L (NESTLE) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.513 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2018 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2018 | 500.00 | 23566295000163 | AAAJC - ASSOCIAÇÃO DE AGRI. DO ASSENTAMENTO J. DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTOS DE REGULARIZA??O DE FUNCIONAMENTO LEGAL DESTA ASSOCIA??O, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2018 | 2295.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA SENDO 27 H/T X R$ 85,00 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40809 ANEXA, NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SA?DE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2018 | 869.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA SENDO 11 H/T X R$ 79,00 DESCRITAS EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40810 ANEXA, NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA:OGG - 3705 DA SEC.DE SA?DE ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2018 | 2885.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.532 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA:OGG - 3705 DA SEC. DE SA?DE ( PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2018 | 990.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.533 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA:QFF - 8247/PB DA SEC. DE SA?DE ( PSF II ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2018 | 779.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.603 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2018 | 1287.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.602 E CCE ANEXAS, DESTINADOS A SUBSTITUI??O DE REDE/ GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2018 | 880.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS COM O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO SETOR DE LICITA??O DESTA EDILIDADE, SENDO PIL?ES-PB/RECIFE-PE CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.636, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2018 | 580.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS COM O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO SETOR DE LICITA??O DESTA EDILIDADE, SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB E PIL?ES-PB/CAMPINA GRANDE-PB CONF. RELATORIO ANEXO, REF. DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2018 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A IMPLANTA??O DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1004737 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2018 | 205.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 001/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2018 | 37765.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 002/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS E SEGURADOS DESTA EDILIDADE . CONF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2018 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ARBITRTAGEM DE 06(SEIS) JOGOS DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2017/2018, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2018 | 300.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO " OS PIJAMINHAS" EDI??O 2018, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2018 | 300.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO " S? A NATA" EDI??O 2018, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2018 | 450.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO BLOCOS CARNAVALESCOS " AS VIRGENS DO PETRONIO CUNHA, Z? PEREIRA E BACALHAU NA VARA "" EDI??O 2018, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2018 | 800.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NA COORDENA??O DA BANDA PROF? ANTONIO PINTO NA APRESENTA??O NA ALVORADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00006651809423 | EZEQUIEL CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE CAMPE?O DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2018 | 800.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2018 | 150.00 | 00002502707498 | ROGERIO DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE ARTILHEIRO DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00069041032487 | CELIO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV TIPO PASSEIO DE PLACA: QFA - 1568/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO INTEGRAL COM A QUILOMETRAGEM LIVRE. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.651 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2018 | 11311.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 2777.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 1211.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS -CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000254 | 09/02/2018 | 1726.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.250 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB CONTRATADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTEMUNICIPIO,AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS -CONSELHO TUTELAR- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO PROG. -CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 1465.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DESEN. ASSIST. SOCIAL -CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000253 | 09/02/2018 | 786.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.264 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2018 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4673774, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2018 | 66.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4675928, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2018 | 182.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2018 | 1222.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 94(NOVENTA E QUATRO) REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000218 | 09/02/2018 | 33600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.CONF. INEXIGIBILIDADE DE N? 0003/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 0003/2018, REF. AO EXECICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 7800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA INDIVIDUALIZA??O DO FGTS, CONFEC??O E ELABORA??O DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO, NA REFERENCIA DO EXECICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 136.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 40268 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2018 | 7903.54 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.549 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 700.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002820 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 457.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 10(DEZ) LATAS DE TROPHIC 1,5 1L (NESTLE) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.524 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 2648.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FNS / PB / PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 799.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 2484.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2018 | 350.00 | 00005994769401 | PAULO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 350.00 | 00007044881408 | DANIEL ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000252 | 09/02/2018 | 1429.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.263 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 5300.00 | 00009533878444 | JANDAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO CARGA / CAMINH?O / CARRC. ABERTA MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO E MOD. 1987/1987, DE PLACA: MNM - 1069/PB, 7.00T / 135CV, MOV. A DIESEL, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM A DISPONIBILIDADE 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.643 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 440.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O 01(UMA) VIAGEM EM VEICULO TIPO/PAS/AUT. DE PLACA: OGC - 7914/PB SENDO PIL?ES-PB/RECIFE-PE, NA REALIZA??O DE SER. ADMINISTRATIVOS(PESQUISA DE PRE?O) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.653 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000255 | 09/02/2018 | 6005.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.259 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULLO CAMINHAO PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000256 | 09/02/2018 | 567.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.261 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000257 | 09/02/2018 | 668.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.260 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000258 | 09/02/2018 | 1837.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.258 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000259 | 09/02/2018 | 2922.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.257 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000260 | 09/02/2018 | 768.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.256 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2018 | 1720.35 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA, PARA PINTURA E RESTAURA??O DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE CONF. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES ECRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EM ANEXO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.639 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE (ESTUDO URODIN?MICO) REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 40524 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2018 | 450.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.209.437 ANEXA, DESTINADAS A REVIS?O BASICA DO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2018 | 500.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1048004 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2018 | 7731.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??ES DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE 25794 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS PSF I,II E III DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2018 | 8000.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 20(VINTE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAPACIDADE MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASSAGEIRIOS, ANO E MOD. 2011/2012, MOV. A DIESEL, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFa N? 649 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000261 | 09/02/2018 | 1903.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.247 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULADOA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000262 | 09/02/2018 | 3533.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.244 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGG - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000263 | 09/02/2018 | 3513.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.245 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF'sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000264 | 09/02/2018 | 4112.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.246 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000265 | 09/02/2018 | 4295.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.248 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000266 | 09/02/2018 | 206.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.249 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000219 | 09/02/2018 | 124237.08 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECU??O DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017, REF. A 4? MEDI??O. CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 28 ANEXA. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2018 | 2800.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.650 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2018 | 400.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O 02(DUAS) VIAGENS EM VEICULO TIPO/PAS/AUT. DE PLACA: OGC - 7914/PB SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB, NA REALIZA??O DE SER. ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. RELATORIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.652 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002815 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 89.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCA??O - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 869.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 116.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE MDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000267 | 09/02/2018 | 1469.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.255 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000268 | 09/02/2018 | 2047.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.251 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000269 | 09/02/2018 | 1319.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.252 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000270 | 09/02/2018 | 1990.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.253 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000271 | 09/02/2018 | 434.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.254 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2018 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DA C/C 8043-8 PARA C/C 15291-9, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2018 | 55.55 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C 8043-8 PARA C/C 15291 - 9 FOPAG TEMP DO B. BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2018 | 200.00 | 00064582078400 | MARISA BERNARDINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE 01(UMA) RESIDENCIA PARA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2018 | 2000.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRU??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO ELIZABETH CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 262 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 300.00 | 00001738180484 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO " NEGA MALUCA" EDI??O 2018 DA LOCALIDADE DE P.A. REDEN??O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2018 | 753.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.055 ANEXA, DESTINADOS A PREMIA??O DO 20? CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2018 | 2000.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 10.000 (DEZ MIL) TIJOLOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.127 ANEXA, DESTINADOS AO SUPRIR DIVERSOS SER. NOS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2018 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.209.623 ANEXA, DESTINADAS A REVIS?O BASICA DO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2018 | 540.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1048083 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2018 | 2045.15 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.301 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROG. DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2018 | 880.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 4.400 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS) TIJOLOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.129 ANEXA, DESTINADOS AO SUPRIR DIVERSOS SER. NOS SETORES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2018 | 946.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 400.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN? 72/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 400.00 | 00009289076437 | JOSE JOILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN? 72/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2018 | 6704.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 6212.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2018 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DO DCTF(D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 10350.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2018 | 7647.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. DE GEST?O PUBLICA E A DIVERSOS SETORES DA ADM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000285 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000286 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2018 | 7987.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16521 ANEXA, DESTINADOS A KIT'S DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 1227.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000287 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE SEDA??O PARA ACOMPANHAR MAGNETICA DO CR?NIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1003274 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000300 | 21/02/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1004799 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 280.00 | 00010347285473 | CLEITON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE 01(UMA) RESIDENCIA PARA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2018 | 1750.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 07(SETE) BARRACAS EM METAL MEDINDO 80CM X 100M CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.254 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO "TER?A CULTURAL" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2018 | 300.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO " OS GODELAS" EDI??O 2018, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2018 | 888.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.607 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2018 | 157.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2018 | 100.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2018 | 156.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 111.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??OL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2018 | 62.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.111 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2018 | 669.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.112 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 427.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.608 ANEXA, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2018 | 930.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 30(TRINTA) LATAS DE TROPHIC 1,5 1L SISTEMA ABERTO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.557 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2018 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000312 | 27/02/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2018 | 1189.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4690203, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE N? 011.986 ANEXA, DESTINADA A DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2018 | 360.00 | 26159387000117 | DINIZ SER. MEDICOS E ASSESSORIA EMP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL ENOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 40218 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2018 | 1150.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.006 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROF? PROG. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2018 | 1050.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 150(CENTO E CINQUENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 012052 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S FEVEREIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011456 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2018 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6002 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 636.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 281652.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB MAGIST?RIO - 60% - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 71561.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 4204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 23383.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 77827.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGO REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL PATRONAL DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 19412.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 6533.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS DE ESCANOMETRIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1003297 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 5881.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 7193.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 19524.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 14081.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 2149.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE-AGENTES ECD/PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 14761.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONSL DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE-AGENTES ECD/PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2018 | 709.71 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE BRITA(19) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.366 ANEXA, DESTINADA A DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 11066.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 20029.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 21815.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXAARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2018 | 12139.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A DIFEREN?A DA PACELA DE JANEIRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE FEVEREIRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S FEVEREIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2018 | 294.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 6003 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 23846.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 11786.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S FEVEREIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 528.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 3954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 526.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 21753.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2018 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 7016.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 6195.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED -EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 6042.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00096931159291 | CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S FEVEREIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011457 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 1199.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 14039.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 11294.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 44248.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 15743.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE REF. A COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIS. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S FEVEREIRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 011458 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2018 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 6001 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2018 | 5870.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 11220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 1154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2018 | 80.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O NO VEICULO RENAULT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB DA SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1196 ANEXA. ... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2018 | 370.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. NOTA FISCAL DE N? 000.001.280 ANEXA. PARA MANUTEN??O NO VEICULO RENAULT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB DA SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTEMUNICIPIO. ...... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2018 | 39.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO ANEXO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2018 | 39.00 | 00000873894448 | POLYANA CHRISTINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. .. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2018 | 117.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A (UMA DIARIA E MEIA) CONCEDIDAS AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM A SER. DE PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O. N A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2018 | 39.00 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO COORD. PEDAGOGICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. .. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2018 | 234.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 07, 08 E 09DE MAR?O DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. ... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2018 | 234.00 | 00006581406473 | VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 07, 08 E 09DE MAR?O DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. ... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000399 | 05/03/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 399 ANEXA. ......... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000398 | 05/03/2018 | 5000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000006 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. ..... | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2018 | 420.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE LIMPEZA, MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS(MAQUINAS) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.674 ANEXA. .... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2018 | 1600.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA PARA CONSTRU??O DO MURO DA SEC. DE SA?DE, LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, S/N - CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.671 ANEXA. .... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2018 | 670.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFG - 0993/PB, OGE -4130/PB E OGE-6530 , VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.673 ANEXA. ..... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000408 | 06/03/2018 | 22000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE N? 1000.230 EM ANEXO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO. ......... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2018 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. ............................................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/03/2018 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. ............................................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2018 | 240.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS; QFF - 8247/PB, QFI - 9123/PB, QFI - 9103/PB E QFV - 4514/PB DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.672 ANEXA. ......... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2018 | 651.20 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N? 111658 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV- 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. .................. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2018 | 476.80 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1036941 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV- 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. ........... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2018 | 130.00 | 00007442589448 | ROSILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. ............. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2018 | 345.00 | 00010127110488 | ANGELICA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001 , CONFORME RECEITAS MEDICAS ANEXAS, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2018 | 275.00 | 00007706129462 | MARIA JUSSARA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2018 | 425.00 | 00006575770495 | ANTONIA ANGELO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 1? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.676 ANEXA. ................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2018 | 92.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 40771 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. .......... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2018 | 390.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(uma) DIARIA CONCEDIDA PARA CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018 A CIDADE DE RECIFE/PE NA SEDE DA SUDENE PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000437 | 09/03/2018 | 1997.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.307 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O 02(DUAS) VIAGENS EM VEICULO TIPO/PAS/AUT. DE PLACA: OGC - 7914/PB SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09/02/2018, NA REALIZA??O DE SER. ADMINIST. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.681 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000424 | 09/03/2018 | 670.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.294 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000425 | 09/03/2018 | 1675.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.295 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB CONTRATADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTEMUNICIPIO,AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. ....... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000423 | 09/03/2018 | 1063.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.308 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000444 | 09/03/2018 | 2400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 08(OITO) PNEUS 185/65R14 FM601 82H - FIREMAX CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.000.093 E 000.000.094 ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL'S DE PLACAS: QFI - 9103 E QFI - 9123/PB, VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O 02(DUAS) VIAGEM EM VEICULO TIPO/PAS/AUT. DE PLACA: OGC - 7914/PB SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 28/02/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST. DA SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO..CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.680 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2018 | 1812.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.064.831 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPAR OS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. ..... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2018 | 200.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 02(DOIS) ROLAMENTO DO CARDAN CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.007.308 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. ......... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2018 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRETA??O DE SER. DE M?O DE OBRA NA TROCA ROLAMENTO DE CENTRO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 41568 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??ODESTE MUNICIPIO. ............................................................... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2018 | 2000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA EM VEICULOS DE PLACAS: OGE - 6530/PB E OGE - 4130/PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40014 ANEXA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. ............ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000432 | 09/03/2018 | 1663.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.302 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000433 | 09/03/2018 | 2314.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.303 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000434 | 09/03/2018 | 1690.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.304 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 4130/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000435 | 09/03/2018 | 1135.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.305 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000436 | 09/03/2018 | 981.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.306 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000445 | 09/03/2018 | 8000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 08(OITO) PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO VI660 135/133J OVATION CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.000.091 E 000.000.092ANEXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE - 6530/PB E MOK - 9052/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2018 | 2100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 01(UM) CORTADOR DE GRAMA GASOL. MC - 90G 140CC E 05(CINCO) METROS MANGOTE SUC??O ISAL 3'' CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.064.832 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000426 | 09/03/2018 | 1235.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.296 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000427 | 09/03/2018 | 2488.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.298 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000428 | 09/03/2018 | 647.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.300 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA)PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000429 | 09/03/2018 | 1386.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.301 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA)PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ................... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000430 | 09/03/2018 | 2925.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.297 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ................... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000431 | 09/03/2018 | 4335.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.299 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ................... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000438 | 09/03/2018 | 246.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.288 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000439 | 09/03/2018 | 3465.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.289 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA: OGG - 3705/PB VINCULADO A SEC. DESA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000440 | 09/03/2018 | 3473.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.290 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000441 | 09/03/2018 | 4640.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.292 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. ................ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000442 | 09/03/2018 | 3993.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.293 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000443 | 09/03/2018 | 1623.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.291 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA (RENAULT MASTER) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2018 | 8000.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 20(VINTE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA: LNH - 5113/PB COM A CAPACIDADE MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASSAGEIRIOS, ANO E MOD. 2000/2001, MOV. A DIESEL, TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. CONTRATO FIRMADO E NFAS:683 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000448 | 12/03/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONFORME PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000447 | 12/03/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0074 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2018 | 600.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREST. DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, MARCA HONDA/CG 125, ANO/MOD 2012/2013 MOV. A GASOLINA, DE PLACA: NPS - 9721/PB CAP. PARA 02 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSI??ODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE N? 000.684 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2018 | 900.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24HS - EDILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REMO??O DE VEICULO(MAQUINA) TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, DE PIL?ES/PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 414 ANEXA. ............. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1922 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2018 | 2760.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 02(DOIS) L.B. AR COND. 9K BTU CF SPLIT CONSUL (SENDO 01(UM) AR PARA SALA DE VACINA E OUTRO AR PARA SALA DE ENFERMAGEM) E L.B. BEBEDOURO EGM30 BAN. 220V B. ESMALTEC CONST. EM NOTA FISCAL DEN? 000.022.153 ANEXA, DESTINADO AO PSF I ADIQUIRIDOS ATRAVES DO PMAQ, PROG. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2018 | 1104.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 015037 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O DOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA??O DOS JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2018 | 39.00 | 00008303927779 | JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM REALIZA??O DE SER. DE CONDU??O DE VEICULO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018PARA MANUTEN??O, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2018 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E RECEITAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2018 | 685.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 15(QUINZE) LATAS DE PEDIASURE PO 400GR BAU(ABBOUT) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.583 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/03/2018 | 170.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. ............................................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2018 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4708663, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2018 | 39.00 | 00003036798404 | JOSE CICERO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM REALIZA??O DE SER. DE CONDU??O DE VEICULO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018 PARA MANUTEN??O, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2018 | 300.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA E QUITA??O DE OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPALDE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2018 | 1385.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: AUTOCLAVE ALT 65L TROCA DA GUARNI??O, CONJ. DISTR. E TESTE DE FUNC. CANETA DE ALTA ROTA??O E OUTROS SER. REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF I (ASPLAM) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 138 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2018 | 763.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA: 06(SEIS) APARELHOS DE PRE??O TROCAS ABRA?ADEIRAS, TROCA DE SUPORTES E OUTROS SER. REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF II -LOC. NA PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 139 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2018 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX, PELVE E ABD. SUPERIOR, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N?072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1003349 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000468 | 15/03/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2018 | 1180.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) L.B. AR COND. 9K BTU CF SPLIT CONSUL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.022.175 ANEXA, DESTINADO A SALA DE ENFERMAGEM DO PSF II ADIQUIRIDOS ATRAVES DO PMAQ, PROG. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2018 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELATORIO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000912 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000467 | 15/03/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMO DE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.688 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000466 | 15/03/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.687 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000469 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000470 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000475 | 15/03/2018 | 35000.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECU??O DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017, REF. A COMPLEMENTA??O DA 4?MEDI??O. CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 31 ANEXA. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FVOR DA CNM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2018 | 195.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ALIMENTA??O AO SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS BUROCR?TICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINAN?AS NA CIDADEJO?O PESSOA/PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2018 | 117.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ALIMENTA??O AO DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS BUROCR?TICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINAN?AS NACIDADE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018. CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2018 | 2800.00 | 00069041032487 | CELIO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV TIPO PASSEIO DE PLACA: QFA - 1568/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO INTEGRAL COM A QUILOMETRAGEM LIVRE. REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.691 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0000476 | 16/03/2018 | 74000.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO, ATE A DECIS?O FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARA?BA, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2018 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS -CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2018 | 2434.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS -SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2018 | 10737.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS -COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2018 | 364.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DESEN. ASSIST. SOCIAL -CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2018 | 1543.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DESEN. ASSIST. SOCIAL -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DESEN. ASSIST. SOCIAL -PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2018 | 427.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. ............................................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE MAR?O DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002823EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2018 | 8.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE MAR?O DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002826 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2018 | 2484.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2018 | 3088.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FNS PB PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2018 | 799.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2018 | 1300.00 | 00006421935419 | JOSE AUGUSTO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DEMAR?O DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002822 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2018 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE MDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2018 | 139.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2018 | 924.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2018 | 1450.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE CONSERTO E INSTALA??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV DO SITIO PINTURAS DE CIMA, CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0CV DO SITIO CANADA, CONSERTO E INSTALA??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV DO SITIO CH? DOS CORDEIROS E CONSERTO E INSTALA??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0CV DO SITIO OURICURI NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 438 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2018 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE -BLATB- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2018 | 150.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 05(CINCO) VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.077 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2018 | 3370.75 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESS?RIO, PARA RESTAURA??O DO CENTRO SOCIAL S?O VICENTE DE PAULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DA SILVA, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOC. NA RUA PE. MATEUS, S/N CENTRO DE PIL?ES/PB, CONF. A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EM ANEXO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. N? 000.696 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2018 | 1202.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2018 | 1228.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2018 | 8352.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E OUTROS SETORES DA ADM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2018 | 9244.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2018 | 300.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE REBOBINAMENTO E MANUTEN??O DO MOTOBOMBA D'AGUA TRIFASICO DO ESTADIO MUNICIPAL J.L.L DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2018 | 750.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC NA DISPUTA DO 11? COP?O 790 DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2018 | 57.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE TAXA DA C/C 36-7, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2018 | 7457.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2018 | 1260.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 180(CENTO E CINQUENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 016727 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000517 | 20/03/2018 | 3997.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16650 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2018 | 312.00 | 00003937504427 | JANALINE DE CARVALHO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIA CONCEDIDA PARA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NOS DIA 21 E 22 DE MAR?O DE 2018 A CIDADE DE RECIFE/PE NA PARTICIPA??O NA JORNADA DE EDUCA??O ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2018 | 123.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1026174 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1004898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE FEVEREIRO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 958 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2018 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIA CONCEDIDA PARA SECRET?RIA DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPA??O NO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2018 | 300.00 | 00009502458443 | MARIA JOS? AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO FENIX FC NA DISPUTA DO COPA PARA?BA DE FUSTAL FEMININO DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2018 | 2500.00 | 04921916000135 | TEATRO PADRE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO TEATRO PADRE MATEUS, PARA RENOVA??O DOS VESTUARIOS DOS PERSONAGENS E OUTROS DA PE?A TEATRAL "PAIX?O DE CRISTO" REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA, NOLARGO DA MATRIZ, AMPARADA PELA LEI 9.144 DE 27.05.2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2018 | 33.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40267 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2018 | 75.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.444 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2018 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE SOLDA, TORNEAMENTO DO EIXO, TROCA DE 05(CINCO) ROLAMENTOS E MONTAGEM/DESMONTAGEM DA BOMBA DO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI-3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2018 | 3927.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES DO SEGURO SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N? 578/2018 CEFUS, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2018 | 2778.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UMA) BOMBA SUB THEBE TSM 1017 1,5 CV MONO E 01(UMA) BOMBA SUB THEBE TSM 1010 3/4 CV MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.867 ANEXA, DESTINADAS AOS PO?OS ARTESIANOS DO SITIO LABIRINTO E SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2018 | 685.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.867 ANEXA, DESTINADAS A INSTALA??O DAS BOMBAS DOS PO?OS ARTESIANOS DO SITIO LABIRINTO E SITIO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2018 | 46.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.866 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER A MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO(RO?ADEIRA) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2018 | 854.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UMA) RO?ADEIRA GASOLINA 2T TOYAMA 52cc TBC52X CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.866 ANEXA, DESTINADAS AOS DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2018 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6095 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2018 | 400.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS COM O FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 12 DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA. RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 699 ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2018 | 240.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PIL?ES-PB CONF. RELATORIO ANEXO, REF. DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 698 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2018 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 6094 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000543 | 23/03/2018 | 3006.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.520 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000544 | 23/03/2018 | 1004.68 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.521 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2018 | 600.00 | 00005931654461 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000548 | 23/03/2018 | 1009.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.522 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE ASSIS. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2018 | 480.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 6096 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2018 | 1255.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4724364, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2018 | 1945.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MICRO-COMPUTADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.848 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR AOS SER. DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2018 | 38344.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 003/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS E SEGURADOS DESTA EDILIDADE . CONF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2018 | 210.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 002/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2018 | 250.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.702 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2018 | 58.10 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C FOPAG TEMP 15291-9, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0000554 | 26/03/2018 | 20000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, REF. AOS MESES DE MAR?O A DEZEMBRO/ 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2018 | 330.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.043 ANEXA, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA:OGG - 3705/PB, VINCULADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2018 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.044 ANEXA, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2018 | 500.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.700 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2018 | 800.00 | 00028775945487 | MARIA DA PAZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N?072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2018 | 5520.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.730 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROG. IGD - BOLSA FAMILIA, SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2018 | 80.00 | 00097751324449 | MARGARIDA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000573 | 28/03/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S MAR?O DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.001.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000594 | 28/03/2018 | 69345.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.533 ANEXA, DESTINADOS A FORMA??O DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI??O AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00096931159291 | CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000576 | 28/03/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 1.912, 1.911, 1.913 E 1.916 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2018 | 400.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS; QFF - 8247/PB, QFI - 9123/PB, OGC - 3705, QFI - 9103/PB E QFV - 4514/PB DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.710 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000583 | 28/03/2018 | 6311.46 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.535 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE E OS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000592 | 28/03/2018 | 1400.44 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.539 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000572 | 28/03/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S MAR?O DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.001.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A (UMA DIARIA E MEIA) CONCEDIDAS AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM A SER. DE PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE MAR?O DE 2018, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O. N A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 2? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.708 ANEXA. ................. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE MAR?O DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000584 | 28/03/2018 | 1000.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.538 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000585 | 28/03/2018 | 2199.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.537 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000575 | 28/03/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S MAR?O DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.001.914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000574 | 28/03/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 1.908, 1.909, 1.910 E 1.915 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2018 | 515.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOT-7213, MOK-9052, OGE-4130, OGE-6530 E MOE-3424, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.711 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000586 | 28/03/2018 | 6796.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.536 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000587 | 28/03/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.528 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000588 | 28/03/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.529 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000589 | 28/03/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.530 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000590 | 28/03/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.531 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000591 | 28/03/2018 | 5795.44 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.532 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 1? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.709 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2018 | 580.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 341 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2018 | 15850.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2018 | 20151.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2018 | 21306.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2018 | 5881.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2018 | 13712.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2018 | 7086.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2018 | 19947.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2018 | 14587.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE PATRONAL S/ FOLHAS DE PAGT.DA SEC.SAUDE (PACS, SAUDE BUCAL E PSF, REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2018 | 2149.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE PATRONAL S/ FOLHA DE DE PAGT. DA SEC.SAUDE (AGENTES DO PEVA), REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2018 | 7950.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2018 | 31128.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB - 60% - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2018 | 232456.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2018 | 54749.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2018 | 17271.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2018 | 4204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2018 | 42408.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A 50% DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2018 | 9883.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 50% DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2018 | 3092.61 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DE 50% DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2018 | 6173.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED -EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2018 | 7016.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000596 | 29/03/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1011344 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2018 | 530.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2018 | 4254.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2018 | 6704.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2018 | 529.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2018 | 12315.57 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2018 | 24800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000595 | 29/03/2018 | 5513.86 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 000.826 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2018 | 16539.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2018 | 1199.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2018 | 47542.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2018 | 11294.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2018 | 15847.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE-FUSS, REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2018 | 5870.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2018 | 3600.00 | 04921916000135 | TEATRO PADRE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO TEATRO PADRE MATEUS, PARA QUITA??O DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA??O DA PE?A TEATRAL "PAIX?O DE CRISTO" REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA, NO LARGO DA MATRIZ, AMPARADA PELA LEI 9.144 DE 27.05.2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2018 | 11220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2018 | 1154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000650 | 03/04/2018 | 2550.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.161 ANEXA, DESTINADOS A TRADICIONAL APRESENTA??O DA PAIX?O DE CRISTO PELO TEATRO PE. MATEUS, REALIZADO NO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, NO ULTIMO DIA 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000647 | 03/04/2018 | 3695.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16697 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000648 | 03/04/2018 | 2601.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16699 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0000649 | 03/04/2018 | 1600.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16698 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2018 | 1202.40 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??O DE CERTID?ES,REGISTROS DOS PREDIOS E DIVER?OS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2018 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CATETERISMO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O,RELATORIO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1001357 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DESTA EDILIDADE A "UNDIME S. PARA?BA", CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2018 | 350.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGENS, SENDO DE PIL?ES-PB/RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2018 | 500.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.715ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2018 | 825.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.279 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2018 | 1350.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.030 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2018 | 2496.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.873 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000654 | 05/04/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 416 ANEXA. ..... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2018 | 620.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE METERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 342 ANEXA, DESTINADOS A SER. NA ESCOLA M. BONA DAS NEVES MOURA, VINVULADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000666 | 06/04/2018 | 2264.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.350 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000667 | 06/04/2018 | 2628.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.347 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000668 | 06/04/2018 | 2160.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.349 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000669 | 06/04/2018 | 4235.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.351 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000670 | 06/04/2018 | 3360.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.348 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000671 | 06/04/2018 | 2411.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.348 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000672 | 06/04/2018 | 1000.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) OLEO LUBRIF. LUBRAX TURBO BD 20LT CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.356 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000659 | 06/04/2018 | 1539.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.335 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA (RENAULT MASTER) DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000660 | 06/04/2018 | 317.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.333 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA: OGG3705/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000661 | 06/04/2018 | 4005.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.334 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000662 | 06/04/2018 | 5387.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.336 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000663 | 06/04/2018 | 4680.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.337 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000664 | 06/04/2018 | 202.47 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.338 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000665 | 06/04/2018 | 156.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 12(DOZE) OLEO LUBRIF. LUBRAX ESSEN. SL20W50 CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.355 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000673 | 06/04/2018 | 4762.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.343 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000674 | 06/04/2018 | 1319.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.344 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) PA - MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000675 | 06/04/2018 | 3800.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.341 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000676 | 06/04/2018 | 3760.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.342 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000677 | 06/04/2018 | 1929.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.354 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000678 | 06/04/2018 | 928.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.352 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000679 | 06/04/2018 | 2028.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.340 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB CONTRATADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2018 | 9.70 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7-BRADESCO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000680 | 06/04/2018 | 1656.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.353 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00007870216445 | JOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA O ATLETA PARAOLIMPICO DESTE MUNICIPIO, PARA A DISPUTA DO OPEM INTERNACIONAL PARAOLIMPICO DE ATLETISMO NA CIDADE DE S?O PAULO/SP, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DE 2018, CONF. OFICIO DE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000693 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCR?TICOS DA MESMA NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.725 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000694 | 09/04/2018 | 400.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:QFK - 3868/PB, TRANSPORTADO SERVIDORES DO SETOR DE LICITA??O NO DIA 21/03/2018 E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AUDI?NCIA DIA 06/03/2018,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00025/2018 E RELATORIO ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2018 | 350.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??O DE BANCADA PARA MICROCOMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.718 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000684 | 09/04/2018 | 4315.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (DS10 OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.380 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO- 6849/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000686 | 09/04/2018 | 3000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 30(TRINTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000007 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000687 | 09/04/2018 | 440.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI - 6856/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS, SENDO PIL?ES-PB/ RECIFE-PE / PIL?ES-PB, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00030/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.719 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000688 | 09/04/2018 | 1120.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 004(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB E 02(DUAS) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018, RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.720 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000689 | 09/04/2018 | 380.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB E 01(UMA) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:QFK - 3868/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00025/2018, RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.721 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000690 | 09/04/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. RE. A PRESTA??O DE SER. NA REAL. DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA:OFA-5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASS., ANO E MOD. 2011/2012, MOV. A DIESEL, TRANSP.PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00005/2018, T. DE CONTRATO DE N? 00024/2018 E NFAS. 722 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000691 | 09/04/2018 | 1060.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG., REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/RECIFE-PE/PIL?ES-PB,01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA-PB/PIL?ES-PB, 01(UMA)VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB E 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB NO VEICULO T. PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONT. DE N? 29/2018 E NFAS N?723 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000692 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCR?TICOS DA MESMA,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.724 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2018 | 1400.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 020156ANEXA, DESTINADAS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2018 | 2500.00 | 18044076000184 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. DE INFORMA??ES ANUAIS DAS OBR. RELACIONADAS AS ASSOCIA??ES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMP. 2017, COMO FICAR A DISPOSI??O PARA ALTERA??O DE PRESIDENTE PARA RECEITA FEDERAL E ATA, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 46 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000695 | 10/04/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40070 ANEXA.REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2018 | 885.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000696 | 10/04/2018 | 172.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 05(CINCO) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1245 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000697 | 10/04/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1246 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2018 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 11 DE MAR?O DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA NA SEDE DA SEC. DE EDUCA??O ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000702 | 10/04/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0079 ANEXA. REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2018 | 1005.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2018 | 9871.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2018 | 7893.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. DE GEST?O PUBLICA E A DIVERSOS SETORES DA ADM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2018 | 1363.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000712 | 12/04/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.730 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2018 | 924.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2018 | 1749.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2018 | 6848.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2018 | 3100.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/MIS CAMINHONETA/ N?O APLIC., ANO/MOD. 2008/2009 MARCA VW/KOMBI, MOV. ALCOL/GASOL. , DE PLACA: HGJ - 5064/PB, CAP. PARA 09 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DOS PROFESSORES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE NO TRAJETO DO SITIO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUN. E VICE VERSA, APROXIM. 24,2 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0010/2018 FIRMADO E NFAS:N? 740 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2018 | 5650.00 | 00005501795426 | ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/N?O APLIC, ANO/MOD. 2002/2002, MOV. DIESEL, DE PLACA: KKY - 3021/PB, CAP. PARA 49 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0008/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.732 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2018 | 5600.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/N?O APLIC, ANO/MOD. 96/96, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIB - 8123/PB, CAP. PARA 44 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANAD?, COQUINHO, ST? ANTONIO E POR??ES ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 32 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0003/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.733 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2018 | 3000.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/MIS - CAMINHONETA/N?O APLIC, MARCA: GM/VERANEIO C. DELUXE, ANO/MOD. 90/91, MOV. DIESEL, DE PLACA: CBJ - 3118/PB, CAP. PARA 09 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH? NO TRAJETO DE PO?O ESCURO A OURICURI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0004/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.734 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2018 | 5620.00 | 00009496519407 | MANOEL BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/N?O APLIC, ANO/MOD. 94/95, MOV. DIESEL, DE PLACA: KFI - 9642/PB, CAP. PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE NO TRAJETO DE AVAZEADO ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 32 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0005/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.735 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2018 | 3700.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - MICRO - ONIBUS/N?O APLIC, ANO/MOD. 99/99, MOV. DIESEL, DE PLACA: KLX - 2027/PB, CAP. PARA 18 PASSAGEIROS, OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE NO TRAJ. DE CH? DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A OLHO D'AGUA PARA A ESCOLA M. CARLOS H. DA COSTA LIRA LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 24 KM, CONF. CONTRATO EMERG. N?006/2018 FIRMADO E NFAS:N? 736 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - AUTOMOVEL/FIAT UNO M.WAY , ANO/MOD. 2010/2011, MOV. ALCO/GASOL, DE PLACA: NQI - 4039/PB, CAP. PARA 05 PASSAG, OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE NO TRAJ. DE PINTURAS DE CIMA A OLHO D'AGUA PARA ESCOLA M. CARLOS H. DA COSTA LIRA LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 09 KM, CONF. CONTRATO EMERG.N? 0007/2018 FIRMADO E NFAS:N? 737 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2018 | 5350.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/N?O APLIC, ANO/MOD. 2001/2001, MOV. DIESEL, DE PLACA: MOQ - 5210/PB, CAP. PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ, VENEZA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 36 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0011/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.738 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2018 | 2800.00 | 00003894563494 | LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS AUTOMOVEL, ANO/MOD. 2015/2016, MOV. ALCOL/GASOL. , DE PLACA: OFA - 5561/PB, CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DOS PROFESSORES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO E CANADA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROXIM. 22 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0009/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.739 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2018 | 5200.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATA??O DE 01(UM) VEICULO T/PAS - ONIBUS/N?O APLIC, ANO/MOD. 96/97, MOV. DIESEL, DE PLACA: KIC - 8411/PB, CAP. PARA 46 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS ASSIST. E MATRICULADOS PELOS ENSINOS M?DIOS E SUPERIORES NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE NO TRAJETO DE PIL?ES-PB/GUARABIRA-PB/PIL?ES-PB E VICE VERSA, APROXIM. 96 KM, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL N? 0012/2018 FIRMADO E NFAS:N? 741 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000713 | 12/04/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMO DE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE MAR?O DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2382 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2018 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPLETA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 46297 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2018 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE -BLATB- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2018 | 1543.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL CRAS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL PROG. CRIAN?A FELIZ DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2018 | 247.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2018 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2018 | 3487.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2018 | 11311.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2018 | 1700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ARTERIOGRAFIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. 48075 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2018 | 799.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2018 | 2484.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2018 | 3638.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE -AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2018 | 130.00 | 00007181190458 | MARIAS DAS GRACAS BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2018 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 6182 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/03 A 13/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2018 | 0.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2018 | 387.67 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA NA QUITA??O DE PASSAGEM AREA SENDO DE JO?O PESSOA-PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E DUPLICATA DE N? 0000721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2018 | 1781.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 137(CENTO E TRINTA E SETE) REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.742 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2018 | 336.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF CONF. FATURA DE N? 6184 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/03 A 13/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2018 | 580.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 41287 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2018 | 1750.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RECUPERA??O DE 01(UM) MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV DO SITIO NOVO E 02(DOIS) MOTOBOMBA SUBMERSO DE 2,0CV DO SITIO CH? DO COQUINHO E LABIRINTO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 448 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2018 | 2100.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RECUPERA??O, CONSERTO E INSTALA??O DE QUADRO ELETRICO DA MOTOBOMBA SUBMERSO DE 3,0CV DO SITIO AVAZEADO E RECUPERA??O DE 01(UM) MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV DO SITIO RIO DO BRAZ, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 447 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2018 | 1025.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6183 EM ANEXO. NO PERIODO DE 23/03 A 13/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000757 | 13/04/2018 | 28381.30 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO BM(BOLETIM DE MEDI??O) 02, DOS SERVI?OS DE REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE PIL?ES-PB. CONF.TOMADA DE PRE?O 00002/2017 , TERMO DE CONTRATO DE N? 00078/2017 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 126 ANEXA. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000761 | 16/04/2018 | 750.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 15(QUINZE) VIAGENS EM VEICULO T- CAR/CAMINH?O/CARR. ABERTA DE PLACA: KIG - 3829/PB ANO/MOD. 2002/2002 MOV. DIESEL. TRANSPORTADO CARTEIRAS ESCOLARES, BUREAUS E ARM?RIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00028/2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.745 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE ABRIL DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002830 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2443 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2018 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 CONF. NOTAS FISCALS DE SER. ELET. DE N? 000.002.951, 000.002.952 E 000.002953 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0000766 | 16/04/2018 | 331.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.414 ANEXA, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000767 | 16/04/2018 | 12078.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.412 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE ABRIL DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002831EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000762 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 03(QUINZE) VIAGENS EVENTUAIS EM VEICULO T- CAR/CAMINH?O/CARR. ABERTA DE PLACA: KIG - 3829/PB ANO/MOD. 2002/2002 MOV. DIESEL. SENDO PIL?ES-PB A JO?O PESSOA E VICE E VERSA,TRANSPORTADO OBJETOS (MUDAN?AS) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS, TERMOS DE DOA??ES E DECLARA??ES, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00028/2018. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.746 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2018 | 300.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLAR??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2018 | 700.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS AS M?ES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2018 | 5575.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.004.899 ANEXA, DESTINADOS A FORMA??O DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA M?ES RECONHECIDAMENTES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2018 | 300.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE DESPESAS COM QUITA??O DE DOCUMENTA??ES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000768 | 16/04/2018 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.413 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE ABRIL DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002834 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2018 | 6363.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE MA?O DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4754904, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2018 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE COM TECNECIO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 73318 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000776 | 17/04/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000041 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2018 | 3750.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) L.B. BEBEDOURO EGC 220V B. ESMALTEC, 01(UM) FREEZER EFH350 220V B. ESMALTEC E 01(UM) FREEZER EFH500 220V B. ESMALTEC, CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.022.511 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR O ATENDEMINTO DA SEC. DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2018 | 320.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O, LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 56 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2018 | 360.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O, LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AR CONDICIONADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 56 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2018 | 800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O, LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SA?DE E PSF's I, II, E III DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 57 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2018 | 78.00 | 00009050870465 | MARIA CRISTINA MARTINS CRUZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SA?DE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O E LOCOMO??O, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CEFOR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/04/2018 | 78.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SA?DE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O E LOCOMO??O, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CEFOR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000795 | 19/04/2018 | 3500.67 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.602 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000796 | 19/04/2018 | 800.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.603 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000797 | 19/04/2018 | 2801.02 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.610 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2018 | 400.00 | 00004322859461 | MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2018 | 2680.00 | 11424040000187 | GAUDAX COMERCIO VIRTUAL - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) KIT DE CAPTURA DE IMAGENS PARA EMISS?O DE CTPS - MTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 4000 ANEXA, DESTINADOS A EMISS?O DE DOCUMENTOS DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2018 | 500.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.007.422 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2018 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRETA??O DE SER. DE M?O DE OBRA NA TROCA ROLAMENTO DE CENTRO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 41662 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB VINCULADO A SEC.DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000789 | 19/04/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.604 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000790 | 19/04/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.605 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000791 | 19/04/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.606 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000792 | 19/04/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.607 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000793 | 19/04/2018 | 3200.36 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.608 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000794 | 19/04/2018 | 2028.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.609 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DO PROG. PEJA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2018 | 1400.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 023435 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000812 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000813 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000806 | 20/04/2018 | 7127.10 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.307 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000808 | 20/04/2018 | 960.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 12(DOZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 12(DOZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.751 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2018 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2563 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000811 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2018 | 1318.30 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CUSTEIO DE TAXA DE CART?RIO PARA A TRANSFER?NCIA DE PROPRIEDADE DE IMOVEL ADQUIRIDO PELA PMP, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N? 254/2017 E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2018 | 870.36 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CUSTEIO DE TAXA DE CART?RIO PARA A TRANSFER?NCIA DE PROPRIEDADE DE IMOVEL ADQUIRIDO PELA PMP, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N? 007/2017 E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000800 | 20/04/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1011457 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2018 | 78.00 | 00003036798404 | JOSE CICERO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, EM REALIZA??O DE SER. DE CONDU??O DE VEICULO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 PARA MANUTEN??O, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE MAR?O CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0000810 | 20/04/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000807 | 20/04/2018 | 5067.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.308 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2018 | 78.00 | 00003958765408 | JOSE ADRIANO A.S. SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO SETOR DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE INTERECE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2018 | 892.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4762554, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2018 | 630.71 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??O DE CERTID?ES,REGISTROS DOS PREDIOS E DIVER?OS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000818 | 23/04/2018 | 5760.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.616 E CCE (CARTA DE CORRE??O ELETRONICA) ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000820 | 23/04/2018 | 1934.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | 'VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.618 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2018 | 48.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1027338 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000821 | 23/04/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000045 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000819 | 23/04/2018 | 6227.88 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.617 ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00049/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2018 | 800.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24HS - EDILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REMO??O DE VEICULO onibus DE PLACA: OGC - 6469/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO SENDO DE PIL?ES/PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 428 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2018 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS ECODOPPLER ARTERIAL DO MID, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMRADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, E RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 1002632 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2018 | 400.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 04(QUATRO) BOLSAS DE LONA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.918 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2018 | 3420.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 76(SETENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 40079 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2018 | 6400.00 | 24389483000126 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.001 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO(MAQUINA) TRATOR JOHN DEERE ANO 2012, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2018 | 2400.00 | 00069041032487 | CELIO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV TIPO PASSEIO DE PLACA: QFA - 1568/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO INTEGRAL COM A QUILOMETRAGEM LIVRE. CONF. CONTRATO FIRMADO.REF. A 25(VINTE E CINCO) DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.757 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2018 | 795.00 | 00052887693468 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O E LIMPEZA DAS MAQUINAS DE COSTURAS DA SEC. DESEN. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPAL.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.756 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2018 | 400.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24HS - EDILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REMO??O DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO SENDO DE PIL?ES/PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 429 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000830 | 25/04/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1317 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2018 | 475.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.143 ANEXA, DESTINADOS A INSTALA??ES E MANUTEN??ES DOS AR CONDICIONADOS DOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2018 | 875.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??ES E MANUTEN??ES DOS AR CONDICIONADOS DOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 643 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2018 | 900.00 | 00070133187446 | ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2018 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O COM G?S DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMA DE DOA??O, DECLARA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2018 | 150.00 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2009, CONF. TERMA DE DOA??O, DECLARA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2018 | 320.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O ARTISTICAS PARA O GRUPO DOS "IDOSOS" ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.758 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2018 | 166.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELAT?RIO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2018 | 156.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELAT?RIO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2018 | 1500.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO INSTITUCIONAL DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018, CONFORME OFICIO 001/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2018 | 156.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA REALIZA??O DE SER. BUROCRATICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DA EQUIPE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DE 2018, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2018 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM A SER. DE PRESTA??O DE CONTAS DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O. N A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2018 | 120.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME - HCTEC SER. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE PONTO, DO SETOR DE (RH) RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1001599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2018 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELAT?RIO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2018 | 6042.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2018 | 7216.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2018 | 6411.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2018 | 5208.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2018 | 533.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2018 | 10940.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL (50%) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2018 | 531.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2018 | 40.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2018 | 47.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15291 - 9 FOPAG TEMP DO B. BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2018 | 24700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2018 | 11881.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 3? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE ABRIL DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2018 | 7778.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2018 | 1199.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2018 | 16539.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2018 | 11294.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2018 | 47339.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2018 | 8104.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE EMPRESA (50%) S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE-FUS, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2018 | 20940.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2018 | 17602.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2018 | 20945.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 2? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2018 | 6861.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2018 | 14353.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2018 | 8653.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2018 | 19524.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2018 | 2149.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE PATRONAL S/ FOLHA DE DE PAGT. DA SEC.SAUDE (AGENTES DO PEVA), REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2018 | 14899.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE-SUS DO PAB, PACS E PSF, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2018 | 9253.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2018 | 32669.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2018 | 55353.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2018 | 230431.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2018 | 19587.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2018 | 9994.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 50% DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2018 | 16815.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A 20% DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-MAGISTERIO-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2018 | 3457.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DE 50% DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2018 | 11420.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2018 | 1154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006330296456 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA REALIZA??O DE 01(UM) TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO VIDEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000912 | 02/05/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 021, 022, 023 E 024 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000913 | 02/05/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DEN? 025, 026, 027 E 028 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000910 | 02/05/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S ABRIL DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000909 | 02/05/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S ABRIL DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0000911 | 02/05/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S ABRIL DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2018 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1? PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.770 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2018 | 1600.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.008 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS E PROF? DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2018 | 1367.80 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 026578 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2018 | 1266.10 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 026589 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2018 | 750.00 | 00013250198447 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC NA DISPUTA DO 11? COP?O 790 DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2018 | 6200.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O DIVERSOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40076 ANEXA, NO VEICULO(MAQUINA) TRATOR JOHN DEERE 6110D, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2018 | 3400.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROM?O PEREIRA - ME - HIGITEC SER. E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DEDETIZA??O NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE N? 102 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000925 | 07/05/2018 | 3000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 30(TRINTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000008 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000920 | 07/05/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 448 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2018 | 4500.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROM?O PEREIRA - ME - HIGITEC SER. E REPRESENTA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DEDETIZA??O NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE N? 103 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/05/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/05/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2018 | 195.00 | 00006581406473 | VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 27/04, 08 E 09 DE MAIO DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA E FORMA??O DO BNCC, CONF. REQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2018 | 39.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (O. PEDAGOGICA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC.E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2018 | 39.00 | 00005170382421 | MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (O. PEDAGOGICA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC.E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2018 | 156.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DA MESMA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. ... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2018 | 153.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2018 | 213.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000926 | 07/05/2018 | 4874.31 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 E 1175 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2018 | 200.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE (COLANGIOGRAFIA), POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001. CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1198 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E RECEITAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2018 | 1500.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O EXAMES ESPECIALIZADOS (S. DO GENE ATR - SKL 1), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. RELAT?RIO SOCIAL , DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1013586 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2018 | 70.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40351 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000938 | 08/05/2018 | 3375.49 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N? 001.186 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/05/2018 | 38935.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 004/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2018 | 215.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 003/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DEABRIL DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.003.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000960 | 09/05/2018 | 285.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.410 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA: OGG - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000961 | 09/05/2018 | 5069.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.411 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000962 | 09/05/2018 | 5216.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.412 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000963 | 09/05/2018 | 5696.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.413 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000964 | 09/05/2018 | 190.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.414 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000971 | 09/05/2018 | 4285.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.429 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO- 6849/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000972 | 09/05/2018 | 4235.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.428 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB VINCULADO A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000973 | 09/05/2018 | 1229.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.420 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PATROL VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000974 | 09/05/2018 | 1389.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.419 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) PA - MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000975 | 09/05/2018 | 4301.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.427 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (MAQUINA) RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/05/2018 | 720.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.821 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2018 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA LIMPEZAS DAS FOSSAS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.501 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000945 | 09/05/2018 | 1170.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 13(TREZE) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG E 40(QUARENTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.135 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/05/2018 | 2240.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.655 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/05/2018 | 800.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REVIS?O DE 04(QUATRO) BICOS INJETORES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40082 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000965 | 09/05/2018 | 2565.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.421 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000966 | 09/05/2018 | 3694.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.425 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000967 | 09/05/2018 | 4625.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.426 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000968 | 09/05/2018 | 3173.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.422 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000969 | 09/05/2018 | 3223.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.423 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000970 | 09/05/2018 | 2812.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.424 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000953 | 09/05/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0085 ANEXA. REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000959 | 09/05/2018 | 1853.99 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.415 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000943 | 09/05/2018 | 140.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 02(DOIS) BOTIJ?O DE GAS GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.137 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE DESEN. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000957 | 09/05/2018 | 867.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.416 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000942 | 09/05/2018 | 130.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 20(VINTE) GAL?O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.138 ANEXA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000944 | 09/05/2018 | 610.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 05(CINCO) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG E 40(QUARENTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.136 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2018 | 2103.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.885 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS VESTIMENTAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000956 | 09/05/2018 | 2326.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.418 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000949 | 09/05/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0084 ANEXA. REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000958 | 09/05/2018 | 1666.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.417 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2018 | 1740.01 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.488 ANEXA, DESTINADOS NA CONFEC??ES DAS VESTIMENTAS JUNINAS GRUPO DE CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000981 | 10/05/2018 | 3548.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N? 13.647, 13.651, 13.654 e 13.659 ANEXAS, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000977 | 10/05/2018 | 1415.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE OLEOS LUBRIFICANTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.003.430 E 000.003.431 ANEXAS, DESTNADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000978 | 10/05/2018 | 35000.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECU??O DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017, REF. A 5?(QUINTA) MEDI??O.CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 35 ANEXA. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000979 | 10/05/2018 | 32634.64 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECU??O DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017, REF. A 6?(SEXTA) MEDI??O. CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 36 ANEXA. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2018 | 39.00 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO COORD. PEDAGOGICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000982 | 10/05/2018 | 3861.27 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.696 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000983 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.780 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000984 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMO DE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE ABRIL DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.781 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2018 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO DE N? 850178/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 610 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001014 | 11/05/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40082 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE -BLATB- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001013 | 11/05/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. RE. A PRESTA??O DE SER. NA REAL. DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA:OFA-5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16 PASS., ANO E MOD. 2011/2012, MOV. A DIESEL, TRANSP.PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 00005/2018, T. DE CONT. DE N? 00024/2018 E NFAS. 783 ANEXA. REF. AO MES 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE MAIO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002848 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2018 | 891.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE - QSE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2018 | 999.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE - PNAT DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2018 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2018 | 2036.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2018 | 7187.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2018 | 3864.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001015 | 11/05/2018 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ - 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40073 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001016 | 11/05/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40075 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001017 | 11/05/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. NO TRAJETO: SITIO RIO DO BRAZ, VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40076 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001018 | 11/05/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40079 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001019 | 11/05/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40080 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001020 | 11/05/2018 | 5580.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40081 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001021 | 11/05/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40074 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001022 | 11/05/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40078 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001023 | 11/05/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40077 ANEXA.REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE MAIO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002849 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2018 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMRADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, E RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 1002660 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE -AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2018 | 799.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2018 | 2484.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2018 | 3638.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2018 | 37.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 41801 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE MAIO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL PROG. CRIAN?A FELIZ DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2018 | 1587.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2018 | 11542.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2018 | 1841.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2018 | 3873.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2018 | 632.50 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O ARTISTICAS NA ABERTURA DO MES MARIANO DA PAROQUIA SAGRADO CORA??O DE JESUS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.782 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/05/2018 | 1378.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2018 | 250.00 | 00010347285473 | CLEITON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE 01(UMA) RESIDENCIA PARA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/05/2018 | 1898.10 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES ROC 35 INOX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.007.186 ANEXA, DESTINADOS COMO BRINDES PARA A FESTA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZAR? NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/05/2018 | 2990.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 10 (DEZ) LAVADORAS AL600BR SUGGAR ALELUIA 67 220V. CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.457 ANEXA, DESTINADOS COMO BRINDES PARA A FESTA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZAR? NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/05/2018 | 80.00 | 00070583504426 | GILVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE DESPESAS COM QUITA??O DE DOCUMENTA??ES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/05/2018 | 423.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O ARTISTICAS PARA O GRUPO DOS "IDOSOS" ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.786 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/05/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE ABRIL CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/05/2018 | 693.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS E OFICIO 4790622, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/05/2018 | 1300.00 | 35570969002045 | F20 - LOJ?O DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) EVAPORADOR PHILCO INT SPLIT PH12000FM3 E 01(UM) CONDENSADOR PHILCO EXT SPLIT PH12000FM3 CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.008.634 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS E O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/05/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001042 | 16/05/2018 | 2500.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16.924 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E PSF"S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001043 | 16/05/2018 | 83960.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO 0 KM DA MARC. FORD, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. COM A PROPOSTA N? 12044.868000/1170-01 - (MINISTERIO DA SA?DE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00021/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00059/2018 E NOTAS FISCAIS DE N? 113.015 E 113.016 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2018 | 2100.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 030188 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2018 | 1498.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.457 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCA??O FISICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001038 | 16/05/2018 | 4028.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16.925 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001039 | 16/05/2018 | 1001.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16.921 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001040 | 16/05/2018 | 2801.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16.922 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001041 | 16/05/2018 | 4502.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16.923 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2018 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOCRINO), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL,DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 6052 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2018 | 80.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2890 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2018 | 2102.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.458 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001046 | 17/05/2018 | 1172.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.331 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001045 | 17/05/2018 | 1499.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16935 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2018 | 700.00 | 00007706129462 | MARIA JUSSARA SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001047 | 17/05/2018 | 2001.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 16933 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS, SETORES DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001055 | 18/05/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1011702 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001053 | 18/05/2018 | 4010.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.721 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001054 | 18/05/2018 | 1005.19 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.723 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2018 | 290.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS; QFI - 9123/PB, OGC - 3705, QFI - 9103/PB E QFV - 4514/PB DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.789 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2018 | 240.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK-9052, OGE-4130, OGE-6530 E MOE-3424, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.788 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001060 | 21/05/2018 | 1180.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG., REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 03(TRES) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ GUARABIRA/PB / PIL?ES-PB E 05(CINCO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ J. PESSOA-PB/ PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00029/2018, RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO. E NFAS N? 000.790 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001061 | 21/05/2018 | 940.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 03(TRES) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB E 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:QFK - 3868/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA TRATAMENTO,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00025/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.791 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001062 | 21/05/2018 | 1460.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 05(CINCO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB, 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA/PB/PIL?ES-PB E 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00027/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER DE N? 000.792 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001065 | 21/05/2018 | 696.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 29 LATAS DE TROPHIC FIBER S.A. 1.2 (PRODIET) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.758 ANEXA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2018 | 2407.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.308 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS MUSICAIS DOS GRUPOS DE C. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00005477173424 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DA SEC. DESEN. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/05/2018 | 107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2018 | 180.00 | 22305699000130 | GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE CABE?A DE IMPRESS?O DA IMPRESSORA EPSON L355 DO SETOR DE LICITA??ES DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/05/2018 | 1525.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 777 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001077 | 22/05/2018 | 392.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6331 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2018 | 991.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4802522 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/05/2018 | 7292.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001075 | 22/05/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6329 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001069 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2018 | 6175.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 776 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001078 | 22/05/2018 | 960.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 12(DOZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 12(DOZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.794 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001070 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001071 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001076 | 22/05/2018 | 1047.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6330 EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/05/2018 | 850.25 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.010 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROF? PROG. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2018 | 560.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 80(OITENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 032186 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.029 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O E REVIS?O DE 20.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2018 | 1709.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE CIRURGIA CARDIACA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000052 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/05/2018 | 320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TEC. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??O DE UMA BOTA ORTOPEDICA CONST. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000260 ANEXA, PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA?AO, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2018 | 1024.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2018 | 7426.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2018 | 9735.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001092 | 24/05/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSES DE APORTES PREVIDENCIARIOS PARA O RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2018 | 6000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A APORTE FINANCEIRO DESTA EDILIDADE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001090 | 24/05/2018 | 1480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEU 195/65R15 FM601 91H FIREMAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.227 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001095 | 24/05/2018 | 580.00 | 00009651478438 | ALEX CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB E 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:QFP - 6616/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018, RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.799 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001096 | 24/05/2018 | 820.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB, 02(DUAS) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB E 01(UMA) SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB, NO VEICULOTIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 , RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2018 | 2320.50 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.184 ANEXA, DESTINADOS A MELHORIA DA PASSAGEM, E RUAS DO CONJUNTO BELA VISTA E RUAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2018 | 195.00 | 00097752916404 | FERNANDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O DO CHEFE DE DIVIS?O DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIARIA E ESTRADAS VICINAIS , COM VIAGENS PIL?ES/ CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS DOS ONIBUS E VEICULOS PESADOS(MAQUINAS) DESTE EDILIDADE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2018, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2018 | 1093.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 032925 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O DOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA??O DOS JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001097 | 25/05/2018 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEU 185/65R14 FM601 82H FIREMAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.228 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001098 | 25/05/2018 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEU 185/65R14 FM601 82H FIREMAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.229 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2018 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS (neuroligia), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 6113 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2018 | 2975.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.011 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDER ASW NECESSIDADES NA REALIZA??O DA FESTA DO DIA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, NO ULTIMO DIA 18 DE MAIODE 2018 NO GIN?SIO DE ESPORTES " O MANO VEI". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2018 | 1850.00 | 00006969829430 | ROMILDO CEZARIO TRAJENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM COM RAIO DE 120KM, 01(UMA) VIAGEM COM RAIO DE 100KM, 02(DUAS) VIAGENS COM RAIO DE 40KM E 02(DUAS) VIAGENS COM RAIO DE 20KM, EM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/ N?O APLIC. MARC. M. BENS DE PLACA: KIB - 8123/PB A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.801 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2018 | 537.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE LIMPEZA, MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS DE PLACA: OXO - 6849/PB, NQI - 3562/PB E (MAQUINAS) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N? 000.804 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2018 | 2240.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA ADM. DESTE NUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/01 A 20/02/2018, CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.802 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2018 | 1640.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03 A 24/04/2018, CONF. RELATORIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.803 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/05/2018 | 1500.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 01(UMA) RECUPERA??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 2,0CV DO SITIO AVAZEADO E 01(UMA) RECUPERA??O DE MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0CV DO SITIO OURICURI, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001107 | 29/05/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000048 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2018 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2018 | 11881.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2018 | 24704.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2? PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.814 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 4? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.816 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE MAIO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001164 | 30/05/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S MAIO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.002.190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2018 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4814575 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2018 | 45.44 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7-BRADESCO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2018 | 5352.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2018 | 7566.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2018 | 5208.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001166 | 30/05/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S MAIO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.002.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2018 | 536.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2018 | 12694.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA POR CONTA DA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2018 | 534.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2018 | 2.46 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15291 - 9 FOPAG TEMP DO B. BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2018 | 16539.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2018 | 1199.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2018 | 45738.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2018 | 11544.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CATETERISMO REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1006420 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001168 | 30/05/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 2195, 2196, 2197 E 2198 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2018 | 17162.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE-FUS, REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2018 | 7778.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001165 | 30/05/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S MAIO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.002.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001109 | 30/05/2018 | 98.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.013.844 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2018 | 6084.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2018 | 14633.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2018 | 7193.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2018 | 20285.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2018 | 15942.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA -IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-SUS (PAB, PACS E PSF), REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2018 | 2359.98 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA), REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2018 | 17541.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2018 | 19538.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 3? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.813 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2018 | 20797.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2018 | 9285.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2018 | 32669.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2018 | 225772.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2018 | 54712.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2018 | 19269.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001167 | 30/05/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 2191, 2192, 2193 E 2194 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2018 | 66551.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2018 | 19978.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2018 | 7339.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2018 | 11220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2018 | 1154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2018 | 390.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA N ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 10.034 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/06/2018 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(duas) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SUPERINTEND?CIA R. DO TRABALHO E NUICC DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2018 | 348.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001193 | 05/06/2018 | 512.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.038 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO SPIM DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/06/2018 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2018 | 300.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.215.086 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. E ASSIST.SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2018 | 280.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1050439 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/06/2018 | 1800.00 | 00013461951889 | GERALDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2018 | 700.00 | 00009627423416 | JOILSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O COM MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2018 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS (neuroligia), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 6193 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001187 | 05/06/2018 | 10197.81 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 001.404, 001.405, 001.406, 001.407, 001.408, 001.409, 001.410, 001.411, 001.412, 001.413, 001.414, 001.415, 001.416, 001.417, 001.418, 001.419, 001.420, 001.421 E 001.422 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2018 | 180.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE BOTA ORTOP?DICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2018 | 1780.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO ESPECIFICO (MOBIL DELVAC MX 20L) E MAXON OIL MTCR (10W30TOUJD) 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.983 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO (maquina) TRATOR JOHN DEERE 610D, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001201 | 05/06/2018 | 1947.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.039 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001202 | 05/06/2018 | 2838.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.035 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001203 | 05/06/2018 | 2385.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.037 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA, VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001204 | 05/06/2018 | 958.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.037 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2018 | 7830.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.937 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA E DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001184 | 05/06/2018 | 3000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 100(CEM) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000010 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DEMAIO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.003.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001195 | 05/06/2018 | 1568.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.040 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO AO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001196 | 05/06/2018 | 2798.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.032 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001197 | 05/06/2018 | 6205.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.033 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001198 | 05/06/2018 | 3046.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.034 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001199 | 05/06/2018 | 2977.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.041 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001200 | 05/06/2018 | 3434.55 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.031 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001208 | 06/06/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 478 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001210 | 06/06/2018 | 1700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40077 ANEXA, NA MANUTEN??O E REPARA??O DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA: MOE - 5424/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001211 | 06/06/2018 | 2100.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40076 ANEXA, NA MANUTEN??O E REPARA??O DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001212 | 06/06/2018 | 2000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40074 ANEXA, NA MANUTEN??O E REPARA??O DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001213 | 06/06/2018 | 2400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40075 ANEXA, NA MANUTEN??O E REPARA??O DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/06/2018 | 281.23 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/06/2018 | 271.14 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/06/2018 | 271.14 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2018 | 347.05 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2018 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 60(SESSENTA) COLITEST P/ DETEC??O DE COL T. COLI CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.349 ANEXA, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EPI. E AMBIENTAL PARA REALIZA??O DE ANALISES DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO?OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/06/2018 | 840.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE VESTIMENTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.193 ANEXA, DESTINADAS A FORMA??O DO FARDAMENTO DOS AGENES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2018 | 450.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE CONSERTO E MANUTEN??O DO MOTOR ELETRICO DE 3CV 220 DO PO?O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE L. DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2018 | 2550.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE VESTIMENTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.195 ANEXA, DESTINADAS A FORMA??O DO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2018 | 296.42 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2018 | 485.73 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO FORD KA DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2018 | 485.73 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO FORD (KA) DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO VW/ GOL DE PLACA: QFF - 4255/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2018 | 543.97 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO VW/ GOL DE PLACA: QF1 - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2018 | 512.67 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO AMBULANCIA VW/ SAVEIRO DE PLACA: OGG - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/06/2018 | 2260.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/06/2018 | 390.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ALIMENTA??O AO SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O NO CURSO CPA - 10 DA (LEMA - ECONOMIA & FINAN?AS) NA CIDADE JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018. CONF. PROGRAMA??O E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/06/2018 | 900.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRI??O E OUTRAS, NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001233 | 07/06/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0086 ANEXA. REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001234 | 07/06/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0087 ANEXA. REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2018 | 423.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O ARTISTICAS PARA O GRUPO DOS "IDOSOS" ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.821 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001235 | 08/06/2018 | 1325.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.470 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001238 | 08/06/2018 | 984.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.468 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2018 | 234.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTA??O AO DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS BUROCR?TICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINAN?AS NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE MAIO E A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 30 DE MAIO DE 2018. CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001236 | 08/06/2018 | 472.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.469 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001250 | 08/06/2018 | 2311.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.474 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001251 | 08/06/2018 | 705.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.479 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001252 | 08/06/2018 | 631.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.478 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001253 | 08/06/2018 | 2561.78 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.475 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001254 | 08/06/2018 | 2722.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.473 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001256 | 08/06/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.822 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001239 | 08/06/2018 | 63.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.467 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001240 | 08/06/2018 | 2719.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.466 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001241 | 08/06/2018 | 3116.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.465 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001242 | 08/06/2018 | 2866.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.463 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001243 | 08/06/2018 | 931.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.464 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA/RENAULT MASTER DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001258 | 08/06/2018 | 848.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.485 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA/RENAULT MASTER DE PLACA: QFF - 8247/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001259 | 08/06/2018 | 1964.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.484 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001260 | 08/06/2018 | 2823.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.486 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001261 | 08/06/2018 | 2412.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.487 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001262 | 08/06/2018 | 41.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.488 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001244 | 08/06/2018 | 1786.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.477 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001245 | 08/06/2018 | 1649.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.480 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001246 | 08/06/2018 | 1606.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.481 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001247 | 08/06/2018 | 2130.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.482 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001248 | 08/06/2018 | 2291.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.483 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001249 | 08/06/2018 | 1332.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.472 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001257 | 08/06/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.823 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001237 | 08/06/2018 | 754.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.471 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 16 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2018 | 2000.00 | 10550834000124 | ROMILDO PEREIRA DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE REMO??O DE MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE N? 349 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2018 | 2043.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2018 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE DO MDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI??O DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001273 | 11/06/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIM AMERICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI??O DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3), PADR?O FNDE, CONFORME CONTRATO N? 0076/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2018 | 7187.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001288 | 11/06/2018 | 5580.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40085 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001289 | 11/06/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40091 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001290 | 11/06/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. NO TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40092 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001291 | 11/06/2018 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40094 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001293 | 11/06/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40089 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001294 | 11/06/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40095 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001295 | 11/06/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40088 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001296 | 11/06/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40093 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001297 | 11/06/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,2 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40086 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC - 6469/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2018 | 1400.00 | 10550834000124 | ROMILDO PEREIRA DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE TRATAMENTO DE MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE N? 348 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE -BLATB- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/06/2018 | 347.55 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001287 | 11/06/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40084 ANEXA.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2018 | 284.32 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/06/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/06/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL PROG. CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/06/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/06/2018 | 1664.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/06/2018 | 258.07 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO CHEV/ SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/06/2018 | 3859.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/06/2018 | 11520.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/06/2018 | 1841.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/06/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2018 | 527.10 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN. ASSIST. SOCIAL - IGD/BF DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2018 | 3638.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2018 | 799.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2018 | 2539.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA: QFD - 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I,II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/06/2018 | 1100.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE (M?O DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS), PARA CONFEC??O DE BALC?O E CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE MEDICA NA COMUNIDADE DE OURICURI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.826 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2018 | 60.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO DA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.829 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA?AO EDECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001308 | 12/06/2018 | 1105.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.491 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/06/2018 | 400.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE (M?O DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS), PARA CONFEC??O DE PRATELEIRAS DOS SETORES DE LICITA??ES E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2018 | 1742.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.828 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001311 | 12/06/2018 | 854.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.489 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001309 | 12/06/2018 | 406.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.490 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001312 | 12/06/2018 | 2825.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.501 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001313 | 12/06/2018 | 2406.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.503 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001314 | 12/06/2018 | 710.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.498 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001315 | 12/06/2018 | 2389.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.499 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001316 | 12/06/2018 | 827.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.500 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/06/2018 | 100.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.830 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/06/2018 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1000/1035/10600 1K CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.468 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001317 | 12/06/2018 | 1345.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.492 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001318 | 12/06/2018 | 2030.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.495 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001319 | 12/06/2018 | 2279.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.496 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001320 | 12/06/2018 | 1860.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.493 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001321 | 12/06/2018 | 1700.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.494 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001322 | 12/06/2018 | 1629.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.497 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001323 | 12/06/2018 | 195.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.504 ANEXAS, DESTNADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. DO DIA 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2018 | 2169.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 037856 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2018 | 240.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE-6530 E MOE-3424, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.831 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001310 | 12/06/2018 | 695.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.502 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. 17 A 31 DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001337 | 13/06/2018 | 7269.04 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISI??ES DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.686 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA (RENAULT MASTER) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/06/2018 | 500.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.281 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERA??O DOS PORT?ES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/06/2018 | 216.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 004/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/06/2018 | 38111.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 005/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/06/2018 | 13840.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 001/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/06/2018 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O COM DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMA DE DOA??O, DECLARA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/06/2018 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMRADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, E RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 1002725 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001336 | 13/06/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1558 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/06/2018 | 650.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO MEDICOS E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/06/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/06/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/06/2018 | 390.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 05(cinco) DIARIAS CONCEDIDAS, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NA SUPERINTEND?CIA R. DO TRABALHO DE 18 A 22 JUNHO DE 2018 E NUICC DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001339 | 14/06/2018 | 5986.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17088 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002868 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 9567-2, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/06/2018 | 1953.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/06/2018 | 6831.02 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE ODONT?GICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 002.654 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO NOS CONSULT?RIOS ODON. DOS PSF"s I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/06/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE MAIO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/06/2018 | 10325.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/06/2018 | 7904.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/06/2018 | 1202.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001352 | 18/06/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE junho DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1011943 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001353 | 18/06/2018 | 2024.40 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 007.294 ANEXA, DESTINADOS A REPOSI??O E REPAROS NA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001354 | 18/06/2018 | 48118.06 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO BM(BOLETIM DE MEDI??O 03), DOS SERVI?OS DE REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA, NO MUNIC?PIO DE PIL?ES-PB. CONF.TOMADA DE PRE?O 00002/2017 , TERMO DE CONTRATO DE N? 00078/2017 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 133 ANEXA. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001366 | 19/06/2018 | 700.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 100(CEM) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 040029 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/06/2018 | 195.00 | 00009038110499 | MARCELA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SEC. DE EDUCA??O CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGENS REALIZADOAS A SER. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUN. PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PACTO E O ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, NAS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERIMENTO E OFICIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001370 | 19/06/2018 | 60.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: OFC - 3875/PB, A SER. DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, NO DIA 29/05/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00026/2018, RELAT?RIO EM ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.838 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001375 | 19/06/2018 | 260.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB E 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, A SER.DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE SER. BUROCR?TICOS DA MESMA, NO MES DE 05/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 E RELATORIO DA SEC. DE EDUCA??O EM ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.843 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2018 | 600.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE SOLDAS E REPOSI??O DE PARTES, NA RECUPERA??O DOS PORT?ES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.834 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001369 | 19/06/2018 | 120.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO PIL?ES-PB/ARARA/PB / PIL?ES-PB PARA PART. DE REUNI?O DE CAPACITA??O NO DIA 06/05/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00030/2018.CONF. RELAT?RIO ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.837 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001362 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001363 | 19/06/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000059 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001368 | 19/06/2018 | 200.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PB / PIL?ES-PB, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00030/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.836 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001371 | 19/06/2018 | 1160.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG.,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ C. GRANDE/PB / PIL?ES-PB E 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ J. PESSOA-PB/ PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS NO MES 05/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00029/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NFAS N? 000.839 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001372 | 19/06/2018 | 640.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRES. DE SER. DE REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB, 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA/PB/PIL?ES-PB E 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB NO VEICULO DE PLACA:OFZ-3574, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS NO MES 05/2018, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00027/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NFAS N? 000.840 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001373 | 19/06/2018 | 1420.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG, REF. A PREST. DE SER. DE REAL. DE 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB, 05(CINCO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA/PB/PIL?ES-PB E 01(UMA) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB NOVEICULO T. PASS DE PLACA:QFK - 3868/PB, TRANSP. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS NO MES 05/2018, CONF. PP 0005/2018, T.CONTRATO DE N?00025/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO. E NFAS N? 000.841 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001374 | 19/06/2018 | 760.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB E 02(DUAS) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS NO MES DE 05/2018,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.842 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/06/2018 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL, DECLARA??O E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/06/2018 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL, DECLARA??O E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/06/2018 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL, DECLARA??O E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/06/2018 | 291.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 42459 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/06/2018 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 6489 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2018 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E RECEITAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/06/2018 | 23.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1029141 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/06/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 3229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2018 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA NA SEDE DA SEC.DE EDUCA??O ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DESTA EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2018 | 240.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE PIL?ES/PB (ZONA RURAL E URBANA), CONF. SOLICITA??O ANEXA E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2018 | 1600.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROJETO INSTITUCIONAL DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018, CONFORME OFICIO 003/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001379 | 20/06/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6460 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001381 | 20/06/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6463 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2018 | 1354.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4842876 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4843552 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001388 | 20/06/2018 | 1900.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS NO RAIO DE 120KM E 01(UMA) VIAGEN NO RAIO DE 80KM EM VEICULO T- CAR/CAMINH?O/CARR. ABERTA DE PLACA: KIG - 3829/PB ANO/MOD. 2002/2002 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITA??O DE DIVERSAS MUDAN?AS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. COF. PP 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00028/2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.849 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001382 | 20/06/2018 | 226.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6464 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001383 | 20/06/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6462 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001387 | 20/06/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. RE. A PRESTA??O DE SER. NA REAL. DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA:OFA-5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16 PASS., ANO E MOD. 2011/2012, MOV. A DIESEL, TRANSP.PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 00005/2018, T. DE CONT. DE N? 00024/2018 E NFAS. 848 ANEXA. REF. AO MES 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001380 | 20/06/2018 | 258.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6461 EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001385 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001386 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2018 | 34456.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2018 | 9540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2018 | 224284.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2018 | 50385.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2018 | 19317.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2018 | 260.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS CALIBRA??O DA ALTA E BAIXA ROTA??O, LIMPEZA DOS SUGADORES E OUTROS SER. REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF I -LOC. NO PREDIO DO ANTIGO ASPLAN DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 157 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2018 | 1060.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS CALIBRA??O DA ALTA E BAIXA ROTA??O, LIMPEZA DOS SUGADORES E OUTROS SER. REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF II -LOC. NA PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 158 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2018 | 740.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS AUTOCLAVE GNATUS 12L - TROCA DA PASTA TERMICA E OUTROS SER. REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF III - LOC. NO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 159 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2018 | 550.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. NA ADSIVAGEM DE 02(DOIS) VEICULOS DE FORD KA DE PLACA:QSC - 5565/PB E QSC - 5545/PB, VINCULADOS ESTRAT?GIAS SAUDE DA FAMILIA (ESF) DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2015002935 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2018 | 2960.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.639 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS PSF"s I, II, III E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2018 | 4844.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2018 | 6574.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2018 | 14032.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2018 | 7698.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2018 | 20285.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2018 | 20797.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2018 | 20827.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2018 | 5208.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2018 | 4770.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2018 | 7566.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED -COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2018 | 4779.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2018 | 1150.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE PLACAS EM METALON DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2015002938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2018 | 23750.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2018 | 11881.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2018 | 7778.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2018 | 1094.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2018 | 26039.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2018 | 11544.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2018 | 47061.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2018 | 250.00 | 00005835816413 | JOSE ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A QUADRILHA JUNINA " ARRAI? DO TONHE DO COJUNTO PETRONIO CUNHA'' EM VIRTUDE DA PASSAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2018 | 250.00 | 00009549905446 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZA??O DO TRADICIONAL " S?O JO?O DA AVENIDA'' EM VIRTUDE DA PASSAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE PREMIA??O ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2018 | 250.00 | 00006129459440 | MARIA DAS DORES CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A QUADRILHA JUNINA " RANCHO DA SERRA DO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO'' EM VIRTUDE DA PASSAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2018 | 11220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2018 | 1154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/06/2018 | 600.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A APRESENTA??O DO GRUPO "' PAGODE MPB'', PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N? 000.851 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/06/2018 | 1400.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A APRESENTA??O DO GRUPO MUSICAL "' MILSON E TRIO ALAGOENSE'', PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.852 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/06/2018 | 6656.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001438 | 26/06/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005191 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2018 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4849576 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2018 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2018 | 100.00 | 00043454801400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E RECEITAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001441 | 27/06/2018 | 599.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.725 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DE REDE EL?TRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 4? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.858 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/06/2018 | 18119.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001445 | 28/06/2018 | 1436.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.105 ANEXA, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001450 | 28/06/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 143, 144, 145 E 146 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001444 | 28/06/2018 | 1926.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.104 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001446 | 28/06/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1639 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001451 | 28/06/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DEN? 147, 148, 149 E 150 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001469 | 28/06/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JUNHO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001447 | 28/06/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JUNHO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3? PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.859 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 5? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.861 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE JUNHO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001448 | 28/06/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JUNHO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/06/2018 | 538.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/06/2018 | 950.00 | 00007565953474 | DIEGO WILLAMES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO, PARA A 3? TRILHA DE MOTOCICLISMO EDI??O 2018, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2018 | 13333.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA POR CONTA DA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2018 | 153.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 7449-7, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2018 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICOS DEBITADA NA C/C 93-6-CEF-PMP TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2018 | 47.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7 - BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2018 | 7875.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.566 ANEXA, DESTINADOS A DOA??O COMO BRINDES PARA A FESTA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2018 | 10827.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE-FUS, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2018 | 2424.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE-AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2018 | 49231.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2018 | 19813.38 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2018 | 4558.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2018 | 16377.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-PAB, PACS E PSF, REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2018 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 30(TRINTA) INSCRI??ES PARA OFICINAS DE CONTROLAR SEU DINHEIRO NO DIA 23/05/2018, SEI VENDER NO DIA 11/06/2018 E SEI COMPRAR NO DIA 13/06/2018 NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1588 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001487 | 04/07/2018 | 6303.00 | 19211006000136 | PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.889 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS FANFARRA/MARCIAL ASSISTIDAS, PELOS GRUPOS DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00023/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00068/2018., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2018 | 1190.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER.NA CONFEC??O DE 17(DEZESSETES) PARES DE SAPATOS TIPICOS JUNINOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA ASSISTIDA PELO CRAS - SCFV DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.865 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2018 | 2750.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER.NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA ASSISTIDA PELO CRAS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.866 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001506 | 05/07/2018 | 1833.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.518 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2018 | 2700.00 | 00009472213448 | MARINALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE 01(UMA) CIRURGIA DE AM?GDALAS E ADENOIDE REALIZADA EM SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL, PARECER JURIDICO N? 028/2018/PJCP E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 49157 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001492 | 05/07/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0093 ANEXA. REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001508 | 05/07/2018 | 1693.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.516 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2018 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) ESTABILIZADORES ENERGYLUX 330VA BIV/110v CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.493 ANEXA, DESTINADO A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/07/2018 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL, DECLARA??O E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001509 | 05/07/2018 | 690.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.517 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2018 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO ,MES DE JUNHO DE 2018, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001489 | 05/07/2018 | 3000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 100(CEM) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000013 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DEJUNHO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.003.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001510 | 05/07/2018 | 104.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE - LUBRAX ESS. CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.533 ANEXA, DESTNADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001511 | 05/07/2018 | 226.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.515 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001512 | 05/07/2018 | 5618.37 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.513 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001513 | 05/07/2018 | 5622.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.512 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001514 | 05/07/2018 | 4932.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.509 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001515 | 05/07/2018 | 1126.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.514 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001516 | 05/07/2018 | 883.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.511 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/KA DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001517 | 05/07/2018 | 2108.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OELO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.510 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA/RENAULT MASTER DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001530 | 05/07/2018 | 960.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 12(DOZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 12(DOZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018.REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.870 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001498 | 05/07/2018 | 6887.21 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | 'VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.641 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2018 | 800.00 | 00070500684464 | EDVALDO FIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DO SITIO MANOEL VOVO AO SITIO CANTINHHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.871 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001525 | 05/07/2018 | 4086.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.529 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001526 | 05/07/2018 | 3954.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.528 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001527 | 05/07/2018 | 1305.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.521 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001528 | 05/07/2018 | 4174.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.530 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001529 | 05/07/2018 | 4774.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.531 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001490 | 05/07/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 500 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001496 | 05/07/2018 | 1403.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.644 ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001497 | 05/07/2018 | 3250.48 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.642 ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001518 | 05/07/2018 | 500.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.532 ANEXA, DESTNADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001519 | 05/07/2018 | 3344.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.523 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001520 | 05/07/2018 | 2882.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.522 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001521 | 05/07/2018 | 3251.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.524 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001522 | 05/07/2018 | 3241.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.525 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001523 | 05/07/2018 | 4206.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.526 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001524 | 05/07/2018 | 2879.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.520 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2018 | 39.00 | 00006581406473 | VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 12/06/2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA , CONF. REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2018 | 39.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 12/06/2018 PARA O ENCONTRO DO PNAIC/SOMA , CONF. REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001499 | 05/07/2018 | 185.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | 'VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.643 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DO EST?DIO MUNICIPAL "JOS? LIRA LINS" DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001491 | 05/07/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0092 ANEXA. REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001507 | 05/07/2018 | 1402.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.519 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2018 | 400.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA DE ''JEAN CARLOS E CAMILO DOS TECLADOS'' PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL ''S?O PEDRO'' DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. NODIA 29 DE JUNHO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 000.867 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA DE ''FORROZ?O MV'' PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL ''S?O PEDRO'' DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.868 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2018 | 400.00 | 00010282767452 | WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA DE ''FORROZ?O MV'' PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL ''S?O PEDRO'' DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.869 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/07/2018 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 06(SEIS) SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DEN? 002.593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/07/2018 | 810.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 30(TRINTA) CAMISAS G.O.ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.204 ANEXA, DESTINADAS A COORDENA??O DOS FESTEJOS EM COMEMORA??O DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/07/2018 | 1200.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 01(UMA) RECUPERA??O E REPOSI??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV DO SITIO NOVO, NA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 480 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/07/2018 | 1999.50 | 00431274000801 | DIMEX DIST. IMPORTA??O E ESPOR. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - CASATUDO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE 05 (CINCO) TENDAS BRANCAS HC33B CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.695 ANEXA, DESTINDAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2018 | 1820.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.879 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001548 | 09/07/2018 | 4494.24 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | 'VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.645 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001549 | 09/07/2018 | 3901.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.646 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SER. DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001563 | 09/07/2018 | 580.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/ C. GRANDE/PB / PIL?ES-PB E 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ J. PESSOA-PB/ PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, PARA OS SETORES DE LICITA??ES E ALMOXARIFADO (TRATAR DE ASSUNTOS DE INSTALA??O DE SISTEMA), CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00029/2018 E RELATORIO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.885 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001550 | 09/07/2018 | 170.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.647 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2018 | 292.50 | 00010006864422 | LEVY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARAIS E MEIA CONCEDIDA AO DIRETOR DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O EM VIAGEM A SER. DA MESMA, EM PARTICIPA??O NO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIOS E GEST?O DE C. UNICO, NA CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2018, CONF. OFICIO 08/2018 E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2018 | 351.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 04(QUATRO) DIARAIS E MEIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O EM VIAGEM A SER. DA MESMA, EM PARTICIPA??O NO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIOS E GEST?O DE C. UNICO E OUTROS CURSOS, NA CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2018 | 217.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 005/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2018 | 38298.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 006/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/07/2018 | 14010.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 002/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2018 | 150.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SA?DE (SECRETARIA E PFS's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.875 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 3512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001560 | 09/07/2018 | 9731.02 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713,1714, 1715 E 1716 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00012/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00044/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/07/2018 | 425.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O NO ARRAIA DO GRUPO DOS "IDOSOS" ASSISTIDO PELO CRAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.872 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/07/2018 | 210.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.878 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/07/2018 | 450.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDEN?A, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/07/2018 | 1300.00 | 00013410116400 | WANDERLEY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DO CONJUNTO BELA VISTA AO SITIO PASTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.873 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/07/2018 | 970.00 | 00067454232434 | JOÃO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DA RODOVIA PB 077 AO SITIO PO?O ESCURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.874 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001553 | 09/07/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.880 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001564 | 09/07/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40108 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/07/2018 | 300.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE FORN. DE CABOS, CONECTORES E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.876 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001551 | 09/07/2018 | 784.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.648 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS E OS SER. DE JARDINAGEM DAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/07/2018 | 490.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O PACK SOFT, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O E NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N?000.877 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001557 | 09/07/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.884 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001562 | 09/07/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40106 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001565 | 09/07/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40103 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001566 | 09/07/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40101 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001567 | 09/07/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40105 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001568 | 09/07/2018 | 2999.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURI E VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40099 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001569 | 09/07/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40104 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001570 | 09/07/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40102 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001571 | 09/07/2018 | 5580.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40107 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001572 | 10/07/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40109 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001576 | 10/07/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.989 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO PROG. PEJA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001577 | 10/07/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.990 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001578 | 10/07/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.992 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DO PR? - ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001579 | 10/07/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.993 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA CRECHE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001580 | 10/07/2018 | 6444.46 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.994 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001584 | 10/07/2018 | 4354.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.998 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE DO - MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2018 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2018 | 2099.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2018 | 7580.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001574 | 10/07/2018 | 6800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO (CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE), REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) VEICULO PICK - UP FORD RANGER T6. CABINE DUPLA 4X4, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A PROPOSTA N? 12044.868000/1170-01 -(MINISTERIO DA SA?DE), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00073/2018 E NOTA FISCAL DE N? 114.076 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001575 | 10/07/2018 | 116000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) VEICULO PICK - UP FORD RANGER T6. CABINE DUPLA 4X4, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM A PROPOSTA N? 12044.868000/1170-01 -(MINISTERIO DA SA?DE), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00026/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00073/2018 E NOTA FISCAL DE N? 114.076 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001581 | 10/07/2018 | 3006.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.995 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001582 | 10/07/2018 | 1004.68 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.996 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001585 | 10/07/2018 | 1009.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.999 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2018 | 350.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIR?RGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PROTESE TUBO DE VENTILA??O T. CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.024.873 ANEXA, DESTINADA A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 261 / 2017, CONF.TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001586 | 10/07/2018 | 2002.27 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.000 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE E OS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2018 | 5728.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2018 | 799.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2018 | 3986.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2018 | 11311.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2018 | 1841.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2018 | 1664.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001583 | 10/07/2018 | 1200.24 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.997 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIALE NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 3553 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001606 | 11/07/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. RE. A PRESTA??O DE SER. NA REAL. DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA:OFA-5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16 PASS., ANO E MOD. 2011/2012, MOV. A DIESEL, TRANSP.PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 00005/2018, T. DE CONT. DE N? 00024/2018 E NFAS. 886 ANEXA. REF. AO MES 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001608 | 12/07/2018 | 2502.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.208 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E PSF"S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2018 | 1746.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 97(NOVENTA E SETE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.888 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001609 | 12/07/2018 | 4013.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.209 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001610 | 12/07/2018 | 4562.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.210 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001611 | 12/07/2018 | 6012.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.211 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001612 | 12/07/2018 | 3504.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.207 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. IGD/BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE JUNHO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2018 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2018 | 45000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETEN??O DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM, FUNDO ESPECIAL, ITR E ICMS EXPORTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2018 | 40.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2018 | 425.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O DO GRUPO DOS "IDOSOS", NO CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0001622 | 13/07/2018 | 25000.00 | 03729144000171 | W E PRODU??ES ARTISTICAS COMERCIO E SER. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DO ARTISTA WALDONYS, PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO - EDI??O 2018 - NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, CONF. INEXIGIBILIDADE 0009/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00079/2018 E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER DE N? 328 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001621 | 13/07/2018 | 340.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 20(VINTE) GAL?O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 13(TREZE) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.541 ANEXA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001620 | 13/07/2018 | 963.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 08(oito) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG E 62 (sessenta e duas) AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.540 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001619 | 13/07/2018 | 1927.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 24(vinte e quatro) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG E 38 (trinta e oito) AGUA MINERAl DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 23.539 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001623 | 16/07/2018 | 7500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF A CONTRATA??O DA BANDA OS MAROCAS DO FORRO, PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDI??O 2018 - NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. CONF. INEXIGIBILIDADE 00010/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00080/2018 E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.428 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0001624 | 16/07/2018 | 6000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DOS TRES DO XAMEGO E BANDA, PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDI??O 2018 - NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, CONF. INEXIGIBILIDADE 00011/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00081/2018 E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001626 | 17/07/2018 | 2100.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 047358 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001627 | 17/07/2018 | 630.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 90(NOVENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 047363 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/07/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JULHO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2018 | 220.00 | 00002433566410 | JOSE CIRILO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DO SITIO CANTINHOS AO SITIO MERCES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.894 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2018 | 850.00 | 00088466183434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DA RODOVIA PB 077 AO SITIO TITARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/07/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JULHO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2018 | 2539.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/07/2018 | 282.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 42865 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/07/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JULHO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/07/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MES DE JUNHO DE 2018 DA JUNTA MILITAR, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/07/2018 | 7195.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2018 | 11242.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/07/2018 | 130.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/07/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIALE NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 3704 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001637 | 18/07/2018 | 4567.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.260 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/07/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES DE IMUNO - HISTOQUIMICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO MEDICO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1025829 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001648 | 18/07/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1740 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2018 | 1132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/07/2018 | 250.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/07/2018 | 65.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE G?S DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N? 155/2009 CONFORME TERMO, DECLARA??O E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001644 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001642 | 18/07/2018 | 1040.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 048086 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O DOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA??O DOS JOVENS E ADULTOS (PEJA) ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001645 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001646 | 18/07/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2018 | 1405.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/07/2018 | 450.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. APRESENTA??O ARTISTICA DO QUARTETO MUSICAL "' FORRO JEITO MANHOSO'', PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - EDI??O 2018 - NO DIA 09 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/07/2018 | 620.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS, NA DISPUTA DO COP?O 790/FUTEBOL E DA COPA PARAIBA DE FUTSAL DA RADIO CULTURA DEGUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001657 | 19/07/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.014 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DO PROG. PEJA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001658 | 19/07/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.017 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA CRECHE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001659 | 19/07/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.015 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001660 | 19/07/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.016 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO PRE - ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001661 | 19/07/2018 | 3700.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.019 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS PROG. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001664 | 19/07/2018 | 4002.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.027 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001669 | 19/07/2018 | 2028.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.018 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DO PROG. PEJA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001655 | 19/07/2018 | 1011.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.024 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001662 | 19/07/2018 | 3008.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.020 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001663 | 19/07/2018 | 1010.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.021 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2018 | 250.00 | 00011686232438 | SIRINEU BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMODE DOA??O E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001654 | 19/07/2018 | 1200.33 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.025 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE E OS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/07/2018 | 277.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/07/2018 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4882853 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001656 | 19/07/2018 | 1001.72 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.026 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2018 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/07/2018 | 159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001673 | 20/07/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1012248 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2018 | 8399.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2018 | 400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED DA C/C 8043-8 PARA C/C 15291-9, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FMS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2018 | 960.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22.5 RT35 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.011.308 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2018 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 9567-2, REF AO EXERCICO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00008524967455 | JOAO CRISPIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS, NO TRECHO DO SITIO PINTURAS DE CIMA AO SITIO LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.901 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2018 | 1920.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80 R 22.5 RT35 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.011.308 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849 E CAMINH?O PIPA DE PLACA: QFI - 6562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE SONORIZA??O SIMPLES, PARA ATENDER A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DA " ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018" REALIZADOS NOS DIAS 09, 10, 11, E 12 DE JULHO DE 2018, EMPRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.902 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001686 | 23/07/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6599 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001684 | 23/07/2018 | 205.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6598 EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2018 | 400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 9567-2, REF AO EXERCICO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/07/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 3788 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2018 | 999.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS S1 LARG. 50,8 OTTOBOCK CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.008.603 ANEXA, DESTINADA A DOA??O AO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001683 | 23/07/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6597 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0001682 | 23/07/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005312 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001687 | 23/07/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6600 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001688 | 23/07/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6601 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001692 | 24/07/2018 | 860.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB E 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA/PB/PIL?ES-PB,NO VEICULO TIPO PASS. DE PLACA: OFZ - 3574/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS NO MES 06/2018, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00027/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO. E NFAS N? 000.904 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001693 | 24/07/2018 | 1040.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ GUARABIRA-PB / PIL?ES-PB E 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ J. PESSOA-PB/ PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS NO MES 06/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00029/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NFAS N? 000.905 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001694 | 24/07/2018 | 760.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE-PB/PIL?ES-PB E 02(DUAS) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS NO MES DE 06/2018,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.906 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001695 | 24/07/2018 | 1040.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB, 04(QUATRO) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA/PB/PIL?ES-PB E 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB NO VEICULO T. PASS DE PLACA:QFK - 3868/PB, TRANSP. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRAT. MEDICOS NO MES 06/2018, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00025/2018 E REL. DA SEC. DE SA?DE ANEXO E NFAS DE N? 907 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001699 | 25/07/2018 | 960.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 12(DOZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 12(DOZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.908 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2018 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DO MES DE JULHO DE 2018, 1? PRM E A 2? IPC NOS DIAS 25 E 26/07/2018 DA JUNTA MILITAR, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2018 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O COM DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMA DE DOA??O, DECLARA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2018 | 38.00 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40508 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2018 | 800.00 | 00070133187446 | ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/07/2018 | 1605.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.943 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/07/2018 | 117.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM E ALIMENTA??O PARA FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O NO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCA??O DO BOLSA FAM?LIA-2018, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, CONF. PROGRAMA??O E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001704 | 27/07/2018 | 1583.08 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.064 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DO PROG. PEJA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001705 | 27/07/2018 | 2798.83 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.063 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/07/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4893538 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/07/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001714 | 30/07/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JULHO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2018 | 2000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N? 98 E 99 ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4? PARCELA DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 6? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.919 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE JULHO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2018 | 300.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS/SERVI?OS BANCARIOS, A SEREM DEBITADOS NA C/C 93-6-CEF-PMP TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001713 | 30/07/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JULHO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001715 | 30/07/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DEN? 150, 151, 152 E 153 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2018 | 1255.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.012 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROF? PROG. DE EDUCA??O JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2018 | 2100.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.013 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROF? DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0001716 | 30/07/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 146, 147, 148 E 149 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2018 | 400.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICOS E DEMAIS SERVI?OS BANCARIOS, A SEREM DEBITADAS NA C/C 71007-0-RESTITUI??O FUNDEF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2018 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA LIMPEZAS DAS FOSSAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.660 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.5? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.916 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2018 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 06(SEIS) SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA "ROTA CULTURA CAMINHOS EDI??O 2018" DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.659 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2018 | 420.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DA EQUIPE DE JORNALISMO DO PORTAL " SE LIGA NA PAUTA ", PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.920 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2018 | 9333.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2018 | 11420.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2018 | 18914.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2018 | 18836.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2018 | 8078.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2018 | 21152.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2018 | 27839.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICA??O DOS SERVIDORES DO PMAQ/AB DO EXECICIO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2018 | 8477.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2018 | 6487.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2018 | 6591.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2018 | 15386.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2018 | 20285.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2018 | 7193.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2018 | 631.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE 2.524 (DOIS MIL E QUINHENTAS E VINTE E QUATRO) COPIAS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 183 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANO DE TRABALHO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001738 | 31/07/2018 | 160.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIDATICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.291 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PLANO DE TRABALHO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001739 | 31/07/2018 | 398.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.293 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROF?, CONF. PLANO DE TRABALHO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0001740 | 31/07/2018 | 638.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.294 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OS KIT'S ESCOLARES DOS ALUNOS, CONF. PLANO DE TRABALHO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2018 | 12402.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2018 | 34456.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2018 | 9858.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO/TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2018 | 224583.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2018 | 50504.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2018 | 18315.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2018 | 19873.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2018 | 7159.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2018 | 22094.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2018 | 1062.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2018 | 44361.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2018 | 12875.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2018 | 16377.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO PACS, FMS PAB E PSF, REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2018 | 17306.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE- FUNDO M. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2018 | 2424.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE- AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD UNICO- DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2018 | 6824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2018 | 4770.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2018 | 4779.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2018 | 7979.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL SED - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2018 | 541.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2018 | 7208.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2018 | 22877.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA POR CONTA DA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2018 | 259.80 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 510009-7 - BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2018 | 23750.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2018 | 11881.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2018 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 3985 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001793 | 01/08/2018 | 1093.63 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.664 ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DA SEC. DE EDUCA??O E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001792 | 01/08/2018 | 199.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.663 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001791 | 01/08/2018 | 1407.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.000.658 E 000.000.661 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DAS PINTURAS DAS PRA?AS E A FAIXADA DA SEDE DA (PMP) ATRAVES DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001794 | 01/08/2018 | 4360.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N?000.000.659 E 000.000.660 ANEXAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001795 | 01/08/2018 | 379.23 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.662 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/08/2018 | 165.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E REQUESI??ES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/08/2018 | 250.00 | 00010347285473 | CLEITON DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL DE 01(UMA) RESIDENCIA PARA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/08/2018 | 60.00 | 00008463986480 | MARIA SOLANGE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N ? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O EDECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/08/2018 | 500.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/08/2018 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/08/2018 | 450.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS, NA DISPUTA DO COP?O 790/FUTEBOL E DA COPA PARAIBA DE FUTSAL DA RADIO CULTURA DEGUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2018 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS AS M?ES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001816 | 06/08/2018 | 5588.52 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.253 ANEXA. DESTINADOS A FORMA??O DOS KITS DE ENXOVAIS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COM AS M?ES GESTANTES, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2018 | 156.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SEC. DE SA?DE (COOR. DE V. SANITARIA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA CAP?CITA??O NA AGEVISA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 08 E 09/08/2018, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2018 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMRADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF.TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, E RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 1002837 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/08/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DA COLUNA, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/08/2018 | 126.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1030441 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO(MAQUINAS) E DEMAIS SER. DE SOLDA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/08/2018 | 850.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 01(UMA) RECUPERA??O E REPOSI??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV DO SITIO RIO DO BRAZ, NA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 496 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/08/2018 | 2150.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 01(UMA) RECUPERA??O E REPOSI??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0 - 2,0 - 3,0 CV DO SITIO PINTURAS DE CIMA, S?TIO CH? DOS CORDEIROS E SITIO NOVO, ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001817 | 06/08/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE JULHO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.929 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/08/2018 | 380.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFF - 8247/PB, OFF - 4255/PB, KFI - 9103/PB, OGC - 3705/PB, OGG - 3705/PB E QFI - 9123 VINCULADOS DA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.926 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001810 | 06/08/2018 | 3000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 30(TRINTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000016 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001813 | 06/08/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000070 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/08/2018 | 39.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (O. PEDAGOGICA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC.E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/08/2018 | 39.00 | 00006581406473 | VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (PROFESSORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2018 | 39.00 | 00005170382421 | MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (SUPERVISORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. EREQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001811 | 06/08/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 532 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001819 | 06/08/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE JULHO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.928 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/08/2018 | 180.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE LIMPEZA, MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS DE PLACA: QFI - 9123/PB, QFI - 9103/PB, QFV - 4514/PB E QFF - 8247/PB DA SEC. DE SA?DE(PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.933 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/08/2018 | 670.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE LIMPEZA, MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS DE PLACA: OXO - 6849/PB, NQI - 3562/PB E (MAQUINAS) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N? 000.932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE G?S DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/08/2018 | 190.00 | 00005606582490 | SEVERINA FRANCILLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE 2? VIA DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N ? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/08/2018 | 1110.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER.NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DE "DAN?A", A ASSISTIDO PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA??O NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIOEDI??O 2018", CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2018 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO ,MES DE JULHO DE 2018, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2018 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2018 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2018 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/08/2018 | 700.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM EVENTUAL NO TRAJETO PIL?ES/PB - SERRA CALHADA/RN, OBJETIVANDO A PARTICIPA??O DE UM VEL?RIO E SEPULTAMENTO DE PARENTE DO POPULAR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. RELATORIO DA SEC. DE DESEN. SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.935 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001831 | 08/08/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0103 ANEXA. REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 4117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/08/2018 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVI?OS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELATORIO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1001001 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001834 | 08/08/2018 | 2138.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.423 ANEXA, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO FORD/RANGER T6(P375/J26E) CREW CAB - 4X4 DE PLACA:QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/08/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DEJULHO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.004.129 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001832 | 08/08/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0102 ANEXA. REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/08/2018 | 566.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.327 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERA??O DOS PORT?ES DO GINASIO ESPORTIVO "O MANO VEI" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/08/2018 | 500.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROC?NIO PARA A TRANSMISS?O DA FINAL DO COP?O 790 / FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA EDI??O 2018, ONDEM NA OPORTUNIDADE O BOTAFOGO FC REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIODEFENDERA AS CORES E VALORES DE PIL?ES/PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/08/2018 | 1400.00 | 28618388000108 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS - ME - LOC. E DECORE FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA ORNAMENTA??O DE PALCO, CAMARINS, TENDAS DE APOIO, ENTRADAS E TODA ESTRUTURA DA PRA?A JO?O PESSOA E RUAS PRINCIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO EDI??O 2018, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROGRAMA??O, CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 000.936 EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/08/2018 | 1441.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/08/2018 | 250.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA(PEDIATRICO), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000355 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/08/2018 | 1064.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/08/2018 | 12072.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/08/2018 | 7976.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001853 | 10/08/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40118 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001854 | 10/08/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40122 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001855 | 10/08/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40121 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001856 | 10/08/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40123 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001857 | 10/08/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40119 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001858 | 10/08/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40116 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001859 | 10/08/2018 | 5580.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40124 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001860 | 10/08/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40120 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2018 | 360.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTA??O DE SER. NA ADSIVAGEM DE 01(um) VEICULO FORD/RANGER DE PLACA:QSD - 5137/PB, VINCULADO ESTRAT?GIAS SAUDE DA FAMILIA (ESF) PSF III E CONFEC??O DE 03(TRES) BANNERS DESTINADOS A CAMPANHAS DOS PSF"S I, II E III DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2015003144 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001852 | 10/08/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40125 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2018 | 815.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE 01(UMA) FAIXA EM LONA MEDINDO 6x1m PARA AS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NO VALOR DE R$ 254,40 E 02 (DUAS) FAIXAS EM LONA MEDINDO 6x1,20m NO VALOR DE R$ 305,50 e 5X1,20mNO VALOR DE R$ 255,10 PARA O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2015003145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2018 | 1320.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 60(SESSENTA) CAMISETA COMEMORATIVAS AOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO EM MALHA PP SUBLIMA??O TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.324 ANEXA, DESTINADAS A COORDENA??O E A COMISS?O DE APOIO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2018 | 565.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PE?AS E SER. AUTOMOTIVOS - MARCONI SER. AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMITIVAS PARA O VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, LOCADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000428 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/08/2018 | 246.50 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 114810 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/08/2018 | 171.50 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1040169 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001861 | 13/08/2018 | 2436.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 055712 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001864 | 14/08/2018 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40127 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001880 | 14/08/2018 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.618 ANEXA, DESTNADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001881 | 14/08/2018 | 2694.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.607 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001882 | 14/08/2018 | 3567.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.610 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001883 | 14/08/2018 | 3422.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.609 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001884 | 14/08/2018 | 2739.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.608 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001885 | 14/08/2018 | 2939.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.611 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/08/2018 | 2728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA??O - EJA CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/08/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/08/2018 | 7580.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/08/2018 | 2169.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2018 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/08/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE - MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001870 | 14/08/2018 | 2615.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OELO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.602 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA/RENAULT MASTER DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001871 | 14/08/2018 | 919.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.595 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO VW DE PLACA: OGG - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001872 | 14/08/2018 | 4239.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.600 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001873 | 14/08/2018 | 4257.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.601 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001874 | 14/08/2018 | 4924.21 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.596 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001875 | 14/08/2018 | 226.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.597 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA/HONDA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC.DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001877 | 14/08/2018 | 104.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE - LUBRAX ESS. CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.619 ANEXA, DESTNADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001878 | 14/08/2018 | 6115.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.599 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001879 | 14/08/2018 | 5692.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.598 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/08/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FMS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001886 | 14/08/2018 | 1650.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.617 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001887 | 14/08/2018 | 4799.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.616 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001888 | 14/08/2018 | 3542.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.613 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001889 | 14/08/2018 | 3660.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.614 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001890 | 14/08/2018 | 1167.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.612 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001866 | 14/08/2018 | 1841.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.603 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2018 | 4161.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/08/2018 | 11311.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/08/2018 | 2053.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001867 | 14/08/2018 | 685.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.604 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/08/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/08/2018 | 1755.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2018 | 1631.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/08/2018 | 1846.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS Da SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/08/2018 | 4672.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS Da SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/08/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS Da SEC. DE SA?DE - AGENTES DE S. CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2018 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/08/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/08/2018 | 2832.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001868 | 14/08/2018 | 1913.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.605 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001869 | 14/08/2018 | 1428.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.606 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/08/2018 | 160.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE REBOBINAMENTO E MANUTEN??O DO MOTOBOMBA D'AGUA TRIFASICO DO ESTADIO MUNICIPAL J.L.L DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/08/2018 | 380.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/08/2018 | 80.00 | 00009352527461 | JOSENILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/08/2018 | 70.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE G?S DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/08/2018 | 70.00 | 00012579170480 | JOS? ABRAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE G?S DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/08/2018 | 300.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/08/2018 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E RECEITAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/08/2018 | 450.00 | 00001740567455 | JOSEANE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E REQUISI??ES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/08/2018 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/08/2018 | 80.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009 CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/08/2018 | 149.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/08/2018 | 157.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001915 | 15/08/2018 | 1400.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 200(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 056691 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/08/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE AGOSTO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001931 | 16/08/2018 | 35000.00 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 7? (SETIMA) MEDI??O DOS SER. DE REFORMA DE E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONF. CONV. N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 41 ANEXA. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001932 | 16/08/2018 | 17009.52 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA 7? (SETIMA) MEDI??O DOS SER. DE REFORMA DE E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONF. CONV. N? 0468/2013 PACTO EDUCA??O, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00090/2017. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 42 ANEXA. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2018 | 8295.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/08/2018 | 104024.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. 60% DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/08/2018 | 3698.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/08/2018 | 23730.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB OUTROS 40% DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2018 | 9609.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2018 | 9921.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2018 | 8489.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2018 | 2504.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2018 | 340.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 20(VINTE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.941 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/08/2018 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1945 ANEXA, PERTENCETE AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2018 | 2378.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - FNAS/SCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2018 | 1700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/08/2018 | 2031.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/08/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD. UNICO - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2018 | 2385.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2018 | 2298.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2018 | 3288.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2018 | 2175.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2018 | 2265.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2018 | 234.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTA??O AO DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS BUROCR?TICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINAN?AS NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 15/06 E 12/07 DE 2018. CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/08/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE AGOSTO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2018 | 5272.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2018 | 9966.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/08/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE AGOSTO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/08/2018 | 6390.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/08/2018 | 3041.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2018 | 5029.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2018 | 19614.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2018 | 4650.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2018 | 7016.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2018 | 3596.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL FMS/PAB - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2018 | 9886.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE -PACS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2018 | 3042.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES PEVA - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2018 | 104.00 | 00007442589448 | ROSILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O,RELAT?RIO SOCIAL E DECLARA??O ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2018 | 380.00 | 00008062775488 | CRISTINA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FIANANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2018 | 700.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. DE SOLDAS E REPOSI??O DE PARTES, NA RECUPERA??O DOS PORT?ES DO GIN?SIO "O MANO VEI" E DO EST?DIO MUNICIPAL JLL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.942 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2018 | 4885.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0001974 | 17/08/2018 | 3500.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGT. REF. A CONTRATA??O DA ARTISTA RACHEL COSTA, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO., CONF. INEXIG. 00012/2018, TERMO DO CONTRATO 00087/2018 E NF. SERV. ELET. N? 72 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0001975 | 17/08/2018 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DO ARTISTA RANNIERY GOMES, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. INEG. 00014/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00086/2018 E NOTA F. DE SER. ELET. DE N? 1000084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001973 | 17/08/2018 | 8754.32 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 2054, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064 E 2065 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00012/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00044/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4926492 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2018 | 462.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE 50(CINQUENTA) TABLETES DE CLORO 200GR P/ E SOLU??O CL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.341 ANEXA, DESTINADOS AOS PO?OS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0001986 | 20/08/2018 | 5000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA - WILL LEICAN EVENTOS MUSICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DA BANDA FORRO DAS AMIGAS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 0001990 | 20/08/2018 | 45000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMO??ES ARTISTICAS LTDA - SAIA RODADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DA BANDA SAIA RODADA, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 57 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2018 | 1300.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE APOIO E ARBITRAGEM DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO, DO DIA 13 A 19 DE AGOSTO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.946 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2018 | 160.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE CAMPE?O DO TORNEIO DE BIRIBA, DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2018 | 80.00 | 00001835550401 | MARIA DA PENHA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO TORNEIO DE BIRIBA, DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2018 | 100.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE CAMPE?O DO TORNEIO DE DOMINO, DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2018 | 200.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE 1? LUGAR DA MINI MARATONA, DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2018 | 200.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE 2? E 3? LUGARES DA MINI MARATONA, DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2018 | 200.00 | 00005424846416 | GEOVANI PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE CAMPE?O DO TORNEIO INICIO DO 21? CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2018 | 100.00 | 00013224695471 | RANIEL AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO TORNEIO INICIO DO 21? CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2018 | 50.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO DO TORNEIO INICIO DO 21? CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2018 | 50.00 | 00097752657468 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE ARTILHEIRO DO TORNEIO INICIO DO 21? CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2018 | 50.00 | 00003153685436 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIA??O DE 2? LUGAR DO TORNEIO DE DOMINO, DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 56 ANOS DE EMANICIPA??O POLITICA DESTE MUNCIPIO EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 0001991 | 21/08/2018 | 2500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DA ARTISTA NATHAN VINICIUS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 40442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001995 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001996 | 21/08/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001997 | 21/08/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/08/2018 | 12000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VALOR ESTIMADO COM DESPESAS DE PUBLICA??ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/08/2018 | 14257.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 003/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/08/2018 | 215.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 006/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/08/2018 | 38965.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 007/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/08/2018 | 250.00 | 00006539639473 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/08/2018 | 9019.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/08/2018 | 1156.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??O DE CERTID?ES,REGISTROS E DIVER?OS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/08/2018 | 97.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 43557 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2018 | 199.50 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 115007 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/08/2018 | 128.50 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1040335 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/08/2018 | 1438.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.670 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DO PSF II, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002007 | 22/08/2018 | 631.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.671 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DO PSF II, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002008 | 22/08/2018 | 1519.20 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.000.672 E 000.000.673 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/08/2018 | 7881.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS - SABRINA F. SANTIAGO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DAS BANDAS, RANNIERY GOMES, HENRY FREITAS E SAIA RODADA EM COMEMORA??O DE 65 ANOS EMANCIPA??O POLITICA. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 16 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0002002 | 22/08/2018 | 12000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODU??ES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A APRESENTA??O DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A FESTA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 EM PRA?A PUBLICA. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 00000005 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2018 | 8880.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A LOCA??O DE PAINEL DE LED ALTA PH 06mm, PARA USO EXTERNO(T. OUTDOOR), PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.. CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002015 | 23/08/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6738 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002019 | 23/08/2018 | 2111.28 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.494 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002020 | 23/08/2018 | 1820.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 327 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002021 | 23/08/2018 | 2317.83 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.223 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E DOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002041 | 23/08/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. RE. A PRESTA??O DE SER. NA REAL. DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA:OFA-5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16 PASS., ANO E MOD. 2011/2012, MOV. A DIESEL, TRANSP.PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOGRAMA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 00005/2018, T. DE CONT. DE N? 00024/2018 E NFAS. 952 ANEXA. REF. AO MES 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002014 | 23/08/2018 | 794.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6737 EM ANEXO. REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002022 | 23/08/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.210 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002023 | 23/08/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.211 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002024 | 23/08/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.213 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO PR? ESCOLAR, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002025 | 23/08/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.214 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002026 | 23/08/2018 | 4292.64 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.215 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002027 | 23/08/2018 | 3700.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.217 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/08/2018 | 39.00 | 00005170382421 | MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (SUPERVISORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DEJO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/08/2018 | 39.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (O. PEDAGOGICA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC, NO DIA 24/08/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/08/2018 | 39.00 | 00006581406473 | VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (PROFESSORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC, NO DIA 24 DE AGOSTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002042 | 23/08/2018 | 2028.71 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.216 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002012 | 23/08/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002016 | 23/08/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6739 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002028 | 23/08/2018 | 1946.78 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.018 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002017 | 23/08/2018 | 331.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6740 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/08/2018 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2018 | 126.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2018 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2018 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002013 | 23/08/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6736 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002029 | 23/08/2018 | 1011.25 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.219 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002030 | 23/08/2018 | 3008.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.221 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002031 | 23/08/2018 | 1010.04 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.222 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2018 | 130.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/08/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/08/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/08/2018 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA IMPRESSORA EPSON L355 CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1955 ANEXA, PERTENCETE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002044 | 27/08/2018 | 24598.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DE SER. DE LOCA??O MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE (PALCO, GERADOR, ILUMINA??O, SONORIZA??O E OUTROS), PARA ABRILHANTAR A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. AD: 0003/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00089/2018 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE 40461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/08/2018 | 1800.00 | 30448281000100 | ANDERSON AUGUSTO R. DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, NA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.953 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/08/2018 | 395.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA EM EXERCICIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPA??O DE AUDI?NCIA PUBLICA, SOBRE O FECHAMENTO DAS COMARCAS, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/08/2018 | 195.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 13, 16, 17/08/2018 PARA O ENCONTRO DO PROG. SOMA , CONF. REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/08/2018 | 97.50 | 00009038110499 | MARCELA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SEC. DE EDUCA??O CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGENS REALIZADAS A SER. DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUN. PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO SOMA - PACTO E O ENCONTRO ESTADUAL, NO DIA 13/08/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO E OFICIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002046 | 28/08/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1012564 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/08/2018 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/08/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N? 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2018 | 260.00 | 26159387000117 | DINIZ SER. MEDICOS E ASSESSORIA EMP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 40910 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2018 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA DIVULGA??O DE MATERIAS E CORBETURA DA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 e 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N? 055/2018 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2018 | 6360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 15(QUINZE) SANITARIOS QUIMICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.716 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2018 | 3150.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE SEGURAN?A PRIVADA COM 15(QUINZE) GUARDAS (HOMENS/MULHERES), PARA A SEGURAN?A DA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2018 | 11220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2018 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO(A) ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2018 | 150.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE COLPOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF.TERMO DE DOA??O, DECLARA??O ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2018 | 20156.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2018 | 1094.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2018 | 45527.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2018 | 13506.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2018 | 18802.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO PACS, PEVA, SAUDE BUCAL E PSF, REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002062 | 30/08/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S AGOSTO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD UNICO- DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2018 | 6824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4943348 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002061 | 30/08/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S AGOSTO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5? PARCELA DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 7? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.966 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE AGOSTO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2018 | 12231.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2018 | 23218.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002060 | 30/08/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S AGOSTO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2018 | 5208.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMETOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018 , CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2018 | 8170.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2018 | 4779.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2018 | 120.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB E QFG - 0993/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.957 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2018 | 410.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.012.140 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS/ VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002065 | 30/08/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 159, 160, 161 E 162 EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2018 | 34559.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2018 | 9858.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2018 | 225030.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2018 | 49372.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2018 | 20480.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2018 | 19422.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2018 | 8009.85 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002063 | 30/08/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 163, 164, 165 E 166 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2018 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2018 | 6486.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2018 | 6084.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2018 | 15332.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2018 | 21603.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2018 | 7193.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.6? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 000.960 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2018 | 20256.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2018 | 20538.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2018 | 8475.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2018 | 360.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULOS (maquinas) RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.958 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2018 | 21517.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002124 | 31/08/2018 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEU 175/70R14 ATREZZO SAILUM CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.345 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2018 | 544.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 107 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/09/2018 | 1920.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/09/2018 | 1530.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 819 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/09/2018 | 3770.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 820 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/09/2018 | 4425.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. 821 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/09/2018 | 625.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DEAGOSTO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.004.272 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002126 | 03/09/2018 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0105 ANEXA.REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002127 | 03/09/2018 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0106 ANEXA.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/09/2018 | 200.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA - OFICINA BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE REPOSI??O DE 01(UM) PARA-BRISA E 01(UM) VIDRO LATERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/09/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 4608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/09/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O,DECLARA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 78321 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/09/2018 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1003889 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/09/2018 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PB LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RETINOGRAFIA SIMPLES, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1002408 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/09/2018 | 1931.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SENTEN?A DE A??O DE COBRAN?A JUDICIAL DO PROCESSO DE N? 0482460-46.2013.815.0481, REF. A JUSSIEUX RONELLI S. B. DE BRITO, CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/09/2018 | 1270.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SENTEN?A DE A??O DE COBRAN?A JUDICIAL DO PROCESSO DE N? 0000180-98.2004.815.0481, REF. A LUZINETE RIBEIRO GOMES, CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/09/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.000.000.566 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002144 | 05/09/2018 | 2091.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.249 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002145 | 05/09/2018 | 1097.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.248 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002146 | 05/09/2018 | 100.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.247 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002148 | 05/09/2018 | 168.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.250 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002137 | 05/09/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000080 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002139 | 05/09/2018 | 120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40087 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002140 | 05/09/2018 | 90.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. MECANICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40088 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002143 | 05/09/2018 | 107.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.254 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO AO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002147 | 05/09/2018 | 596.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.251 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002149 | 05/09/2018 | 3094.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.252 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA(patrol), VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002150 | 05/09/2018 | 959.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.253 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CA?AMBA VW DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/09/2018 | 1940.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.007.820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: 3562/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002157 | 06/09/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.970 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002152 | 06/09/2018 | 2380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.014.635 E 000.014.636 ANEXAS, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002153 | 06/09/2018 | 696.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.637 ANEXA, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002156 | 06/09/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0112 ANEXA. REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002155 | 06/09/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0111 ANEXA. REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00070111805406 | PEDRO PABLO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. DE BUFE AS AUTORIDADES PRESENTES E FORNECIMENTO DE COQUETEL NOS CAMARINS DAS ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTAR?O NA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO, CHECKIST'S E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.977 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA ORNAMENTA??O DE PALCO, CAMARINS, TENDAS DE APOIO, ENTRADAS E TODA ESTRUTURA, NA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.978 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2018 | 640.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, FORNECIMENTO DE REPOSI??O DE PE?AS, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2018 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 4709 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2018 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMRADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, E RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 1002914 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2018 | 150.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS , EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??OE NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 7500 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2018 | 82.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40648 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2018 | 82.50 | 17332175000107 | VIA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40647 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2018 | 760.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003336490448 | JOSE HILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2018 | 638.50 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE INSTALA??O, FORNECIMENTO DE REPOSI??O DE PE?AS, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SA?DE (SECRETARIA E PFS's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.974 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/09/2018 | 486.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE CONFEC??O DE 54(CINQUENTA E QUATRO) CRACH?S EM PVC, 54(CINQUENTA E QUATRO) PORTA CRACH?S V. E 54(CINQUENTA E QUATRO) CORD?ES SUBLIMADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.994 ANEXA, DESTIANDOS AO SERVIDORES DAS UNIDAES BASICAS DE SA?DE (PSF"s I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002164 | 10/09/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40138 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002165 | 10/09/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.976 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002171 | 10/09/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40133 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002172 | 10/09/2018 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0113 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002173 | 10/09/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40131 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002174 | 10/09/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40136 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002175 | 10/09/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40129 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002176 | 10/09/2018 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40130 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002177 | 10/09/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40132 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002178 | 10/09/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40134 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002179 | 10/09/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40135 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002180 | 10/09/2018 | 5580.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40137 ANEXA.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/09/2018 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM , NA DISPUTA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002189 | 12/09/2018 | 2609.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.664 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002212 | 12/09/2018 | 3040.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIF?CIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.169 ANEXA, DESTINADOS A FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/09/2018 | 2300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.014 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROF? DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002205 | 12/09/2018 | 3138.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.661 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002206 | 12/09/2018 | 1011.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.659 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002207 | 12/09/2018 | 4583.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.657 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002208 | 12/09/2018 | 3645.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.658 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VWE DE PLACA: OGE - 4130/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002209 | 12/09/2018 | 3873.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.660 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002210 | 12/09/2018 | 4341.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.656 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002211 | 12/09/2018 | 340.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.669 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002213 | 12/09/2018 | 2000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEU 215/75R17 OVATION CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.368 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002200 | 12/09/2018 | 1061.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.667 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002201 | 12/09/2018 | 3702.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.666 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002202 | 12/09/2018 | 3155.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.665 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002203 | 12/09/2018 | 4561.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.662 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002204 | 12/09/2018 | 2499.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.663 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002190 | 12/09/2018 | 5733.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.650 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002191 | 12/09/2018 | 5115.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.649 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002192 | 12/09/2018 | 3490.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.647 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002193 | 12/09/2018 | 3214.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.648 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002194 | 12/09/2018 | 4809.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.645 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/ FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002195 | 12/09/2018 | 254.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.646 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/ MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC.DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002196 | 12/09/2018 | 2093.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.644 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/ SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO ASEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002197 | 12/09/2018 | 2289.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DEISEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.652 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA:QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002198 | 12/09/2018 | 479.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DEISEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.651 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002199 | 12/09/2018 | 156.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.668 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002188 | 12/09/2018 | 2952.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.655 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002186 | 12/09/2018 | 2062.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.653 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002187 | 12/09/2018 | 1033.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.654 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/09/2018 | 2470.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.981 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2018 | 126.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 44068 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/09/2018 | 1100.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISI??O DE 11(ONZE) PROTETOR MULTIFUNCIONAL E. LUX 330VA BIVOLT/115 PRETOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.535 ANEXA. DISTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/09/2018 | 410.44 | 11071462000116 | ART VIDEO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.638 ANEXA, DESTINADOS ATENDER OS SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE (PSF's II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/09/2018 | 39.00 | 00006039365471 | RANIELA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCA??O (PROFESSORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DA MESMA, NA PARTICIPA??O DA FORMA??O CONTINUADA DOBNCC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. CONF. REQUERIMENTO E DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/09/2018 | 635.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NO RO?O DO MATO E CORTE DE GRAMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA E CANTINHOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.980 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2018 | 1583.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2018 | 530.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) BOTAS ZEBU CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.518 ANEXA, DESTINADAS AOS AGENTES PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/09/2018 | 5867.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??ES DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS ODONTOL?GICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE 031.024 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE ( PSF I,II E III) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002222 | 14/09/2018 | 2137.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE ODONT?GICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 002.848 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO NOS CONSULT?RIOS ODON. DOS PSF"s I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2018 | 1321.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2018 | 6536.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2018 | 12319.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002227 | 17/09/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1012736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/09/2018 | 250.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002229 | 17/09/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 1839 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002228 | 17/09/2018 | 3000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 30(TRINTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000019 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002230 | 17/09/2018 | 2100.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 066480 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/09/2018 | 2310.00 | 00004130353446 | MARIA GENICLEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE LANCHES (HAMBURGUER'S, FRUTAS E REFRIGERANTES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE APOIO, SEGURAN?AS, CONTIGENTE POLICIAL E EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018, NA FESTA DE 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO P?TIO DA FEIRA LIVRE "JOS? FLOR" NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.982 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/09/2018 | 600.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE COORDENA??O E ARBITRAGEM DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDI??O 2018, JUNTA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO, CONF. OFICIO 01/2018/DME/PMP ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N? 000.984 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002236 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002237 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/09/2018 | 156.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ( PROFESSORA) DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, EM VIAGEM A SER. DO MESMA A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 20 E 21/09/2018 PARA O ENCONTRO DO PROG. SOMA , CONF. REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002235 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002241 | 18/09/2018 | 3167.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.721 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DAS UNIDADES DE SA?DE (PSF's II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0002246 | 18/09/2018 | 8480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 08(OITO) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 - BTU CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.032 ANEXA. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00033/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00092/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002248 | 18/09/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASSAGEIRIOS,TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUN. PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOG. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 05/2018, TERMO DE CONT. DE N? 00024/2018. REF. AO MES DE 08/2018. E NFAS. 000.983 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002242 | 18/09/2018 | 1626.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.722 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTO DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002243 | 18/09/2018 | 889.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.723 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTO DOS SER. DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002244 | 18/09/2018 | 3354.15 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.724 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTO DOS SER. DO GIN?SIO DE ESPORTE "O MANO VEI" E O ESTADIO MUNICIPAL JLL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002245 | 18/09/2018 | 734.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.725 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTO DOS SER. DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATODE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002238 | 18/09/2018 | 3003.63 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.288 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002239 | 18/09/2018 | 1003.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI?NICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.287 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002240 | 18/09/2018 | 1004.31 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.289 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/09/2018 | 39245.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 008/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/09/2018 | 14361.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 004/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/09/2018 | 216.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 007/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 4968911 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/09/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE AGOSTO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/09/2018 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(uma) DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N? 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/09/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2018 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2018 | 11080.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2018 | 4456.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/09/2018 | 1631.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2018 | 2007.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/09/2018 | 425.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. ARTISTICOS EM APRESENTA??O EM REUNI?O DO GRUPO DOS "IDOSOS", NO MES AGOSTO DE 2018, ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.988 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002256 | 19/09/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2026 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/09/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/09/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/09/2018 | 2916.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/09/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/09/2018 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/09/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - AGENTE DE SA?DE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2018 | 4379.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/09/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002255 | 19/09/2018 | 577.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.727 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTO DOS SER. NOS REDUTORES DE VELOCIDADE NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002254 | 19/09/2018 | 1535.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.726 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/09/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FMS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/09/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE - MP - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/09/2018 | 264.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/09/2018 | 2169.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/09/2018 | 7603.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/09/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.941 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2018 | 39.00 | 00005170382421 | MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (SUPERVISORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DO BNCC, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/09/2018 | 39.00 | 00004251418450 | EDJANE DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA??O (PROFESSORA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA PARTICIPA??O NA FORMA??O DA OLIMPIADA DE L. PORTUGUESA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. DOC. E REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002287 | 20/09/2018 | 7803.61 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 2301, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322 E 2323ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00012/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00044/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE SETEMBRO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2018 | 1210.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.015 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REUNI?ES E OFICINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2018 | 722.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.016 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. - CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2018 | 510.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002288 | 21/09/2018 | 1334.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 068131 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2018. CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002289 | 21/09/2018 | 1320.75 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 068138 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/09/2018 | 980.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 01(UMA) RECUPERA??O E REPOSI??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV DO SITIO OURICURI, NA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 504 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002293 | 24/09/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002298 | 25/09/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6900 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002299 | 25/09/2018 | 297.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6901 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002295 | 25/09/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6897 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/09/2018 | 130.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/09/2018 | 230.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE LIMPEZA, MANUTEN??O E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS DE PLACA: NQI - 3562/PB E VEICULOS (MAQUINAS) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.990 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/09/2018 | 190.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULOS (maquinas) RETROESCAVADEIRA, PATROL, VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB E CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002297 | 25/09/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6899 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/09/2018 | 120.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 8595/PB, QFI - 9123/PB, OGC - 3705/PB, E QFI - 9123 VINCULADOS DA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.994 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002296 | 25/09/2018 | 830.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 6898 EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/09/2018 | 360.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS: MOK - 9052/PB, MOE -3424/PB, OGC - 6469/PB E QFG - 0993/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE N? 000.991 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002307 | 26/09/2018 | 4722.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.620 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002310 | 26/09/2018 | 2061.08 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI?NICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.322 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002311 | 26/09/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.323 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROG. PEJA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002312 | 26/09/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.324 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002313 | 26/09/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.325 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO PRE - ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002314 | 26/09/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.326 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002315 | 26/09/2018 | 950.26 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.327 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A COMPLEMENTA??O DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002308 | 26/09/2018 | 960.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 12(DOZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 12(DOZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018.REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.996 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002309 | 26/09/2018 | 960.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 12(DOZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 12(DOZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018.REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 000.997 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2018 | 7114.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/09/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/09/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE SETEMBRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002331 | 28/09/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S SETEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/09/2018 | 22780.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/09/2018 | 11627.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/09/2018 | 546.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002330 | 28/09/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S SETEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/09/2018 | 5008.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/09/2018 | 161.60 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 510009-7 - BANCO BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMETOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 , CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2018 | 4779.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2018 | 7970.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/09/2018 | 1094.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/09/2018 | 19906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/09/2018 | 13102.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2018 | 44981.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/09/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/09/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/09/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/09/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/09/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002327 | 28/09/2018 | 4508.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.631 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002328 | 28/09/2018 | 2011.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.632 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002329 | 28/09/2018 | 3512.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.633 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIAN?A FELIZ, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002332 | 28/09/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S SETEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.001.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/09/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD UNICO- DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2018 | 6824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/09/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/09/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/09/2018 | 437.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 115.685 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/09/2018 | 229.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1041032 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002333 | 28/09/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAISDE N? 125, 126, 127 E 128 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/09/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2018 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2018 | 6487.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2018 | 10084.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2018 | 7193.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2018 | 21164.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2018 | 15386.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/09/2018 | 20320.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2018 | 15645.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2018 | 7474.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2018 | 19240.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002334 | 28/09/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 , CONF. NOTASFISCAIS DE N? 121, 122, 123 E 124 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/09/2018 | 34559.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/09/2018 | 9535.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2018 | 222778.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2018 | 1104.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/09/2018 | 26059.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2018 | 41655.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2018 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO(A) ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2018 | 9970.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/09/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 7? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 001.003 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DESETEMBRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.004.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 8? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.004 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002379 | 02/10/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 01(UMA) CAMINHONETA FIAT/FIOR MODIFIC. AMBULANCIA TIPO (A) - SIMPLES REMO??O TIPO FURGONETA, DE CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE N? 2511601712200941310 ( MINISTERIO DA SA?DE). CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 185.819 ANEXA. CONF. TERMO DE ADES?O DE N? 0002/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 000097/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002380 | 02/10/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 01(UMA) CAMINHONETA FIAT/FIOR MODIFIC. AMBULANCIA TIPO (A) - SIMPLES REMO??O TIPO FURGONETA, DE CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE N? 2511601712200941310 ( MINISTERIO DA SA?DE). CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 185.819 ANEXA. CONF. TERMO DE ADES?O DE N? 0002/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 000097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002381 | 03/10/2018 | 740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEU 195/65R15 FM601 91H FIREMAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.386 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, IIE III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/10/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002383 | 04/10/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2103 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/10/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002386 | 05/10/2018 | 110.61 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.312 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO AO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002384 | 05/10/2018 | 1676.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.310 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002385 | 05/10/2018 | 2849.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.311 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(MAQUINA) MOTONIVELADORA, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002392 | 05/10/2018 | 500.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40090 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002388 | 05/10/2018 | 1054.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.306 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002389 | 05/10/2018 | 2865.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.307 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002390 | 05/10/2018 | 377.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.309 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002391 | 05/10/2018 | 1045.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.308 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/10/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/10/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/10/2018 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/10/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6? PARCELA DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/10/2018 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002396 | 09/10/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0119 ANEXA. REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/10/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.000.000.590 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002402 | 09/10/2018 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0122 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002408 | 09/10/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.014 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002409 | 09/10/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002398 | 09/10/2018 | 480.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.892 ANEXA, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002399 | 09/10/2018 | 840.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REAL. DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/ C. GRANDE-PB / PIL?ES-PB, 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/ GUARABIRA-PB / PIL?ES-PB E 03(TRES) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/ J. PESSOA-PB/ PIL?ES-PB, NO VEICULO T. PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANS. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO MES 07/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00029/2018 E R. DA SEC. DE SA?DE E NFAS N? 001.010 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002400 | 09/10/2018 | 560.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA/PB/PIL?ES-PB E 02(DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB NO VEICULO T. PASS DE PLACA:QFK - 3868/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO MES 07/2018, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00025/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NFAS DE N? 001.011 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002401 | 09/10/2018 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 02(DUAS) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS E CLINICAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE 07/2018,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.012 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002395 | 09/10/2018 | 7290.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO HILUX/SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00011/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0118 ANEXA. REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/10/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FMS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002438 | 10/10/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40150 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/10/2018 | 2098.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/10/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/10/2018 | 242.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/10/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/10/2018 | 7603.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002432 | 10/10/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO, CANADA E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40141 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002433 | 10/10/2018 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40142 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002434 | 10/10/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40143 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002435 | 10/10/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40144 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002436 | 10/10/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40145 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002437 | 10/10/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40146 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002439 | 10/10/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40147 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002440 | 10/10/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40148 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002441 | 10/10/2018 | 4819.10 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40151 ANEXA.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/10/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE S. NACIONAL DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/10/2018 | 3442.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/10/2018 | 1631.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/10/2018 | 10601.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/10/2018 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - GABINETE ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/10/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/10/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/10/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2018 | 1963.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/10/2018 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 5139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/10/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/10/2018 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/10/2018 | 4379.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/10/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - A. DE SA?DE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/10/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/10/2018 | 2882.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/10/2018 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA(PEDIATRICO), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000390 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS AS M?ES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002445 | 11/10/2018 | 3388.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.282 ANEXA. DESTINADOS A FORMA??O DOS KITS DE ENXOVAIS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE, AS M?ES GESTANTES, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002448 | 11/10/2018 | 2151.73 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.726 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002447 | 11/10/2018 | 771.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.725 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002446 | 11/10/2018 | 1867.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.724 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/10/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, COM FINALIDADE DE PROMO??O DE CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRU??O DE UM AMBIENTE FAV. AO DESEN. DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1882 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002455 | 11/10/2018 | 645.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.739 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002456 | 11/10/2018 | 3152.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.731 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002457 | 11/10/2018 | 3081.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.732 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002458 | 11/10/2018 | 3670.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.727 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002459 | 11/10/2018 | 3542.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.728 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002460 | 11/10/2018 | 2445.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.729 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002461 | 11/10/2018 | 1789.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.730 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OFG - 0993/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002450 | 11/10/2018 | 2499.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.734 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002451 | 11/10/2018 | 4966.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.733 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002452 | 11/10/2018 | 1015.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.736 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002453 | 11/10/2018 | 3936.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.737 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002454 | 11/10/2018 | 3138.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.738 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/10/2018 | 275.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 115.945 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/10/2018 | 229.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1041126 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002462 | 11/10/2018 | 273.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.715 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA/HONDA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC.DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002463 | 11/10/2018 | 2471.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.717 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002464 | 11/10/2018 | 3353.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.718 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002465 | 11/10/2018 | 3487.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.721 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002466 | 11/10/2018 | 3477.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.719 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002467 | 11/10/2018 | 4214.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.720 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002468 | 11/10/2018 | 3683.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.716 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002469 | 11/10/2018 | 2378.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DEISEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.723 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT/MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002471 | 11/10/2018 | 1008.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DEISEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.722 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002449 | 11/10/2018 | 2286.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.735 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/10/2018 | 1064.99 | 41597303001516 | NEWLAND VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 4.294 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO HILUX/SW4 4X4 SRV A/T 7S N1 DE PLACA: QFF - 0013/PB, LOCADA PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE LOCA??O FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/10/2018 | 708.22 | 41597303001516 | NEWLAND VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA DO VEICULO HILUX/SW4 4X4 SRV A/T 7S N1 DE PLACA: QFF - 0013/PB, LOCADA PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE LOCA??O FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 1004734 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/10/2018 | 1385.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002487 | 15/10/2018 | 4000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 40(QUARENTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000022 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/10/2018 | 498.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.542 ANEXA. DISTINADOS A MANUTEN??O DO MICRO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE(PSF's II ) LOCALIZADA NA PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/10/2018 | 310.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 121 ANEXA.NA MANUTEN??O DO MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE(PSF's II ) LOCALIZADA NA PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/10/2018 | 1800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) MOTOR OM4A/Mono 3FIOS 2HP 220V 60Hz E 01(UM) BOMBEADOR 4BPS3I-21 ESTAGIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.461 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/10/2018 | 84.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.461 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DA INSTALA??O DA MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/10/2018 | 1710.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UMA) BOMBA SUB THEBE TSM 1CV MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.152 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CH? DO COQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/10/2018 | 165.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.152 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES NA INSTALA??O DA MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CH? DO COQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/10/2018 | 2067.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/10/2018 | 12931.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/10/2018 | 8732.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/10/2018 | 78.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMO??O E ALIMENTA??O, PARA REALIZA??O DE SER. BUROCRATICOS E PARTICIPA??O NA 1? EDI??O DO EVENTO " GOVERNAN?AE GEST?O" NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/10/2018 | 20.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A RETEN??O DO PASEP SOBRE COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/10/2018 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/10/2018 | 200.00 | 00007108531496 | JOS? IRENILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/10/2018 | 200.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA P?RA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/10/2018 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULG. PAREDE ABDOMINAL, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 5193 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/10/2018 | 420.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COLCH?O SISTEMA ALIVIO DE PRESS?O ALT. 220 VLTS - AIR PLUS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.598 ANEXA, DESTINADO A DOA??O A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUN. DE N? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/10/2018 | 97.50 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER. DA MESMA, NA PARTICIPA??O NA REUNI?O NA COSEMS - PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/10/2018 | 350.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FIANANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE (CARI?TIPO COM BANDA G), EM SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E RECEITAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O COM DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMA DE DOA??O, DECLARA??O E RELAT?RIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/10/2018 | 2000.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.009 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/10/2018 | 152.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/10/2018 | 2745.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SENTEN?A DE A??O DE COBRAN?A JUDICIAL DO PROCESSO DE N? 0482480-37.2013..815.0481, REF. A JOSINEIDE SOARES DA SILVA, CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/10/2018 | 100.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 44515 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/10/2018 | 350.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NO ELETROCARDIOGRAFO EMAI/TRASMAI EX-01 NO CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 192 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/10/2018 | 340.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF - III (LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DE CIMA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 195 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/10/2018 | 490.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NO FOTOPOLIMERIZADOR, NEBULIZADOR E APARELHO DE PRESS?O E INSTALA??O DO RAIO - X DO PSF - I (ASPLAM) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 193 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/10/2018 | 572.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NO SUGADOR E NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF - II (LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 194 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002500 | 16/10/2018 | 1120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.014.910 E 000.014.911 ANEXAS, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002501 | 16/10/2018 | 2737.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.912 E 000.014.938 ANEXAS, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0002505 | 16/10/2018 | 1387.00 | 30898181000186 | DOROTHY RODINI DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) COMPRESSOR 30L AMERICAKING E 01(UMA) SECADORA MANUAL DE MESA COM SUPORTE PARA ROLO BIOMEC CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.046 ANEXA. CONF. DA PROPOSTA DE N? 12044.868000/1180-02(MINISTERIO DA SA?DE), REF. AO PP 00033/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00095/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002508 | 16/10/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASSAGEIRIOS,TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUN. PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOG. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 05/2018, TERMO DE CONT. DE N? 00024/2018. REF. AO MES DE 09/2018. E NFAS. 001.017 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/10/2018 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM , NA DISPUTA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/10/2018 | 750.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE COORDENA??O E ARBITRAGEM DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDI??O 2018, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO, CONF. OFICIO 02/2018/DME/PMP E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002512 | 17/10/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7001 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002511 | 17/10/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 7000 EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002514 | 17/10/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7003 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/10/2018 | 500.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRA?A JO?O PESSOA, N? 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002513 | 17/10/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7002 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002510 | 17/10/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 6999 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/10/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/10/2018 | 600.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS COLONOSCOPIA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1001649 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002519 | 18/10/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1013078 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/10/2018 | 545.67 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/10/2018 | 1480.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE RECAUCHUTAGEM DE 03(TRES) PNEUS 275/80 R 22.5 RT35 E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.012.329 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: QFI - 6562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/10/2018 | 1670.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DA LONA DA FAIXADA DO GIN?SIO DE ESPORTES "O MANO VEI" E NA CONFEC??ES DE TROF?US E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIA??O DOS JOGOS EM COMEMORA??O DOS 65 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 2015003502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA NA RETIRADA E INSTALA??O DOS MOTORES BOMBA DO PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO, CH? DO COQUINHO, OLHO D'AGUA E LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002533 | 19/10/2018 | 1400.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 076477 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/10/2018 | 14499.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 005/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/10/2018 | 218.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 008/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/10/2018 | 39623.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 009/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/10/2018 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO ,M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO ,M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/10/2018 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/10/2018 | 191.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/10/2018 | 1560.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/10/2018 | 700.00 | 00007790154443 | JOSEANE DE OLIVEIRA ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/10/2018 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/10/2018 | 6636.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/10/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002540 | 22/10/2018 | 2120.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 077275 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002534 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 15(QUINZE) VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E 15(QUINZE) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB A GUARABIRA, EM VEICULO TIPO PASS. DE PLACA: MMX - 4756/PB, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAT?RIO ANEXA. REF. PP 0005/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00023/2018.REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.024 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002538 | 22/10/2018 | 140.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.985 ANEXAS, DESTINADA A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002539 | 22/10/2018 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.983 ANEXA, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002541 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 120KM, 02(DUAS) VIAGENS NO RAIO DE 100KM E 01(UMA) VIAGEM NO RAIO DE 80KM EM VEICULO T- CAR/CAMINH?O/CARR. ABERTA DE PLACA: KIG - 3829/PB ANO/MOD. 2002/2002 MOV. DIESEL. CONF. SOLICITA??O DE DIVERSAS COM MUDAN?AS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. COF. PP 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002545 | 23/10/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005585 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002542 | 23/10/2018 | 1003.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI?NICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.423 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002543 | 23/10/2018 | 3003.63 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.421 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002544 | 23/10/2018 | 1004.31 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.422 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/10/2018 | 960.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. RELATORIO DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.027 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/10/2018 | 960.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF. RELATORIO DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.028 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/10/2018 | 1120.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONF. RELATORIO DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.029 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/10/2018 | 1040.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. RELATORIO DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.030 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/10/2018 | 240.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. RELATORIO DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.031 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/10/2018 | 739.50 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE TROF?US E MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.057 ANEXA, DESTINADOS A PREMIA??O DA 2? COPA PILONENSE DE FUTSAL "EDI??O 2018" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/10/2018 | 850.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIA??O DE CAMPE?O, MELHOR JOGADOR E MELHOR T?CNICO DA 2? COPA PILONENSE DE FUTSAL" EDI??O DE 2018" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/10/2018 | 550.00 | 00010350544425 | HENRIQUE ERNESTO SILVA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIA??O DE 2? LUGAR, ARTILHEIRO E JOGADOR REVELA??O DA 2? COPA PILONENSE DE FUTSAL" EDI??O DE 2018" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/10/2018 | 100.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PREMIA??O DE MELHOR GOLEIRO DA 2? COPA PILONENSE DE FUTSAL" EDI??O DE 2018" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002565 | 24/10/2018 | 350.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 05(CINCO) GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13KGS CONST. EM NOTA FISCAL DE N?000.023.995 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002558 | 24/10/2018 | 8923.72 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2595, 2596, 2597, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603 E 2604ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00012/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00044/2018 FIRMADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002559 | 24/10/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2197 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002566 | 24/10/2018 | 560.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 08(oito) BOTIJ?ES DE GAS GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.023.540 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002552 | 24/10/2018 | 58.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 09(NOVE) GAL?O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.023.987 ANEXA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/10/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE SETEMBRO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N? 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002553 | 24/10/2018 | 585.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 90(NOVENTA) GAL?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.023.988 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002555 | 24/10/2018 | 26.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 04(QUATRO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N?000.023.991 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002554 | 24/10/2018 | 78.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 12(DOZE) AGUA MINERAl DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N?000.023.990 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/10/2018 | 361.42 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/10/2018 | 85.75 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002567 | 24/10/2018 | 1050.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 15(QUINZE) GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13KGS CONST. EM NOTA FISCAL DE N?000.023.993 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/10/2018 | 975.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 01(UMA) RECUPERA??O E REPOSI??O DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV DO SITIO OLHO D'AGUA E NO CONSERTOS DOS QUADROS ELETRICOS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO MATO E CH? DE COQUINHO, NA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 513 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002568 | 25/10/2018 | 4261.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.429 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2018 | 366.59 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.222.435 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. E ASSIST.SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/10/2018 | 233.41 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1053490 ANEXA,NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9093/PB, VINCULADO SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD UNICO- DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/10/2018 | 6824.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/10/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/10/2018 | 20474.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/10/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/10/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2018 | 46805.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2018 | 13102.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2018 | 7533.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL FMS/PAB - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2018 | 12498.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2018 | 22730.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE OUTUBRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2018 | 5088.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMETOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 , CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2018 | 7970.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2018 | 5129.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2018 | 5008.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2018 | 549.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/10/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/10/2018 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2018 | 14032.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/10/2018 | 6591.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2018 | 21603.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002609 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/10/2018 | 16154.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2018 | 7474.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2018 | 20376.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2018 | 20320.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/10/2018 | 34456.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/10/2018 | 9535.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2018 | 222447.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2018 | 41172.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2018 | 26650.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2018 | 1104.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002610 | 29/10/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002611 | 29/10/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2018 | 9970.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2018 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO(A) ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2018 | 3540.30 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS E SERVI?OS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.218 ANEXA, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE OUTUBRO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.970 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002627 | 30/10/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 134, 135, 136 E 137 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2018 | 16217.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2018 | 88533.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. POR CONTA DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/10/2018 | 10206.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 8? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 001.039 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002628 | 30/10/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAIS DE N? 138, 139, 140 E 141 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/10/2018 | 18802.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-PAB, PACS, PEVA E PSF, REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002638 | 30/10/2018 | 200.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OFF - 9642/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS E CLINICAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE 08/2018,CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00021/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.041 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002642 | 30/10/2018 | 200.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/ J. PESSOA-PB/ PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA: QFP - 2686/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO MES 08/2018, CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00029/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE ANEXO. E NFAS N? 001.042 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002643 | 30/10/2018 | 60.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/GUARABIRA/PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PASS. DE PLACA: OFZ - 3574/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS NO MES 07/2018, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00027/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NFAS N? 001.043 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002644 | 30/10/2018 | 180.00 | 00003325992480 | FERNANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM SENDO PIL?ES-PB/C. GRANDE/PB/PIL?ES-PB NO VEICULO T. PASS DE PLACA:QFK - 3668/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS, NO MES 08/2018, CONF. PP. 0005/2018, T. CONTRATO DE N? 00025/2018 E RELATORIO DA SEC. DE SA?DE E NFAS DE N? 001.044 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2018 | 23549.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA POR CONTA DA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002636 | 30/10/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S OUTUBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 9? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.040 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE OUTUBRO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002633 | 30/10/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S OUTUBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/10/2018 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE OUTUBRO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.971 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2018 | 18108.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2018 | 130.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | REEQUIPAR OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2018 | 3000.01 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UMA) MEMORIA DE 4GB DDR3, 01(UM) HD P/ DESKTOP, 01(UM) PROCESSADOR I33250, PLACA M?E BIOSTAR, IMPRESSORA EPSON L396 E GABINETE ATX 1 CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.005.641 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA - IGDBF - DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/10/2018 | 65.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE G?S DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002632 | 30/10/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S OUTUBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DEN? 000.000.162 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2018 | 175.00 | 00082819343368 | FRANCISCO MELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RM DA COLUNA LOMBOSSACRA, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 5518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2018 | 1279.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??O DE CERTID?ES,REGISTROS E DIVER?OS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2018 | 51.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15291 - 9 FOPAG TEMP DO B. BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2018 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 116.368 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2018 | 224.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1041696 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002654 | 05/11/2018 | 4000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 40(QUARENTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000023 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002655 | 05/11/2018 | 2163.63 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N? 000.000.742 ANEXAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002656 | 05/11/2018 | 2302.51 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.743 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTO DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATODE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002659 | 05/11/2018 | 472.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.745 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DO MURO DE ARRIMO DO CONJ. PETRONIO CUNHA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002660 | 05/11/2018 | 1184.37 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.746 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/11/2018 | 320.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.407 ANEXA, DESTINADOS ATENDER DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002661 | 05/11/2018 | 751.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.747 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/11/2018 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE ASSESSORIA PEDAG?GICA E TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.000.000.623 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/11/2018 | 45130.72 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLU??O A UNI?O DO SALDO DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FNDE-PAR N. 4917/2012, DEBITADO NA C/C 16.764-9, CONFORME GRU E COMP. PAGT. ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/11/2018 | 700.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. PRESTA??O DE SER. DE APRESENTA??O ARTISTICA DO QUARTETO MUSICAL " FORRO JEITO MANHOSO'', NA CONFRATERNIZA??O DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002657 | 05/11/2018 | 424.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.744 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SER. DA SALA DO PREFEITO(A) E DA SALA DE CHEFIA DE GANINETE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002668 | 06/11/2018 | 2033.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.355 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002669 | 06/11/2018 | 780.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.356 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002670 | 06/11/2018 | 1353.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.357 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/11/2018 | 240.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK-9052/PB, OGE-4130/PB, OGE-6530/PB, QFG - 0993/PB E MOE-3424/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.049 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002671 | 06/11/2018 | 409.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.358 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NQI - 3562, VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002672 | 06/11/2018 | 1083.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.359 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA , VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002673 | 06/11/2018 | 1073.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.360 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) MOTONIVELADORA - PATROL , VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/11/2018 | 200.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NO VEICULOS (maquinas) RETROESCAVADEIRA E VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCALAVULSA DE SER. DE N? 001.050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002664 | 06/11/2018 | 2387.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.748 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002666 | 06/11/2018 | 970.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.750 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002667 | 06/11/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000099 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002674 | 06/11/2018 | 123.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.361 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO AO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/11/2018 | 260.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 8595/PB, QFI - 9103/PB, QSC - 5545/PB, QSC - 5565/PB OGC - 3705/PB, E QFI - 9123 VINCULADOS DA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.048 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002665 | 06/11/2018 | 695.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.749 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/11/2018 | 2600.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002682 | 07/11/2018 | 1651.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.812 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002680 | 07/11/2018 | 1652.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.810 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002681 | 07/11/2018 | 871.29 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.811 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002678 | 07/11/2018 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 02(DOIS) PNEU 175/70R14 SH406 84T SAILUM CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.438 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: OSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002694 | 07/11/2018 | 1470.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DEISEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.814 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002695 | 07/11/2018 | 5206.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.817 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC.DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002696 | 07/11/2018 | 855.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DEISEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.813 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER/AMBULANCIA DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002697 | 07/11/2018 | 250.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.815 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO/HONDA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002698 | 07/11/2018 | 2451.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.816 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002699 | 07/11/2018 | 4104.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.820 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002700 | 07/11/2018 | 4674.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.819 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002701 | 07/11/2018 | 3059.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.821 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002702 | 07/11/2018 | 4941.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.818 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002684 | 07/11/2018 | 1084.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.807 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002685 | 07/11/2018 | 4666.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.808 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002686 | 07/11/2018 | 6030.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.804 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002687 | 07/11/2018 | 2577.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.804 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002688 | 07/11/2018 | 4175.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.802 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002689 | 07/11/2018 | 3470.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.799 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO ASEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002690 | 07/11/2018 | 3880.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.797 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002691 | 07/11/2018 | 398.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.798 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSG - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002692 | 07/11/2018 | 3833.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.800 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002693 | 07/11/2018 | 4226.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.801 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002683 | 07/11/2018 | 968.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL BS10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.806 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA: QFF - 0013/PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002716 | 08/11/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.055 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/11/2018 | 170.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTA??O DE SER. NA MANUTEN??O DE MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.057 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002717 | 08/11/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/11/2018 | 3625.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.615 ANEXA, DESTINADO AO TRATAMENTO DE CRIAN?AS COM INFEC??O CONG?NITA PELO VIRUS ZIKA(MICROCEFALIA) E OUTRAS ETIOLOGIAS INFECCIOSAS, EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM DE N? 3.502, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 DO MIN. DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002705 | 08/11/2018 | 121.89 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.516 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002706 | 08/11/2018 | 60.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 356 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/11/2018 | 2000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N - PIL?ES/PB, COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO UNIDADE BASICA DE SA?DE I (PSF I), ATREVES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/11/2018 | 320.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA MANUTEN??O E FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MICRO-COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER.DE N? 001.059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/11/2018 | 1492.23 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1? DE 2 PARCELAS DA SENTEN?A DE A??O DE COBRAN?A JUDICIAL - 0482397-21.2013.8.15.0481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/11/2018 | 800.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, 394 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/11/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/11/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7? PARCELA DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.053 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/11/2018 | 463.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA MANUTEN??O E FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MICRO-COMPUTADORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.058 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002707 | 08/11/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2272 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002708 | 08/11/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2273 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/11/2018 | 1312.23 | 00435963000894 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA - LOJA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.704 ANEXA, DESTINADOS A CONFEC??ES DAS VESTIMENTAS, PARA APRESENTA??O DO AUTO DO NATAL, DO GRUPO DE CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/11/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002724 | 09/11/2018 | 2995.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.804 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/11/2018 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM , NA DISPUTA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/11/2018 | 4680.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.578 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES QUE IR?O DESPUTAR O 21? CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDI??O 2018/2019, DISTRIBUIDOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/11/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FMS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/11/2018 | 232.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 116.585 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/ K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/11/2018 | 224.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1041910 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5565/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002749 | 12/11/2018 | 613.11 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.517 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002750 | 12/11/2018 | 302.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.519 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA)/VW DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II EIII) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002751 | 12/11/2018 | 820.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 357 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/11/2018 | 242.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/11/2018 | 2098.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/11/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/11/2018 | 7580.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/11/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/11/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, COM FINALIDADE DE PROMO??O DE CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRU??O DE UM AMBIENTE FAV. AO DESEN. DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/11/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1925 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/11/2018 | 1963.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/11/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/11/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/11/2018 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOR TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2018 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO - GABINETE ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2018 | 10645.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/11/2018 | 3554.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/11/2018 | 1631.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/11/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE S. NACIONAL - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/11/2018 | 2882.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/11/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/11/2018 | 4379.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/11/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/11/2018 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/11/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/11/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002757 | 13/11/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2296 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/11/2018 | 38.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE UROCULTURA E EAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002762 | 13/11/2018 | 480.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) MILNUTRI PREMIUN 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2123 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONST. EM LAUDO ANEXO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/11/2018 | 900.00 | 00015044482781 | SIMONE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. DE TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/11/2018 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/11/2018 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/11/2018 | 1833.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/11/2018 | 38.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 44820 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/11/2018 | 2000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N - PIL?ES/PB, COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO UNIDADE BASICA DE SA?DE I (PSF I), ATREVES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002764 | 13/11/2018 | 260.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, SENDO PIL?ES-PB/AREIA-PB / PIL?ES-PB E 01(UMA) SENDO PIL?ES-PB/J. PESSOA-PB/PIL?ES-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RESCONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00030/2018.CONF. RELAT?RIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.065 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/11/2018 | 500.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.935 ANEXA, DESTINADOS A ISOLAMENTO DA AREA DO MUSEU ARQUEL?GICO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/11/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DEOUTUBRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.005.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/11/2018 | 2593.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE ENFEITES NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.606 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, PRA?AS E REPARTI??ES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002771 | 16/11/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASSAGEIRIOS,TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUN. PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOG. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 05/2018, TERMO DE CONT. DE N? 00024/2018. REF. AO MES DE 10/2018. E NFAS. 001.066 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002772 | 16/11/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002770 | 16/11/2018 | 1400.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 200(DUZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 084545 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002773 | 16/11/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002774 | 16/11/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002789 | 19/11/2018 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0128 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002792 | 19/11/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40179 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002793 | 19/11/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40180 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002794 | 19/11/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40181 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002795 | 19/11/2018 | 5580.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KIB - 8123/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO DA TARDE, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: PIL?E/LABIRINTO/CANADA/COQUINHO/POR??ES E VICE VERSA, APROX.32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00056/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40183 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002796 | 19/11/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40178 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002797 | 19/11/2018 | 2990.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40176 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002798 | 19/11/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40177 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002799 | 19/11/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40182 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002800 | 19/11/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40175 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002802 | 19/11/2018 | 816.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 7147 EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002803 | 19/11/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7148 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002791 | 19/11/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40184 ANEXA.REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/11/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N? 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002804 | 19/11/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7149 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/11/2018 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, N? 258 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/11/2018 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/11/2018 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/11/2018 | 58.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/11/2018 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/11/2018 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/11/2018 | 116.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/11/2018 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/11/2018 | 123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, LAUDO SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/11/2018 | 121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002790 | 19/11/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0129 ANEXA. REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002805 | 19/11/2018 | 231.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7150 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/11/2018 | 80.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N ? 261/2017, CONF. TERMO DE DOA??O EDECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/11/2018 | 250.00 | 00075262746420 | MARIA DO CARMO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECE SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002801 | 19/11/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7146 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002787 | 19/11/2018 | 720.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 30(TRINTA) MILNUTRI PREMIUN 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2129 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/11/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA P?RA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/11/2018 | 1053.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE COORDENA??O E ARBITRAGEM DO 21? CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDI??O 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.069 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/11/2018 | 250.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE URETROCISTOGRAFIA, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 5884 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002815 | 21/11/2018 | 2479.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.929 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS, SETORES DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/11/2018 | 39994.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 010/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 01288, 01289 E 01295/2017 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/11/2018 | 220.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 009/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIL?ES/PB . CONF. ACORDO: 01428 E 02199/2017 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/11/2018 | 14635.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 006/200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL, SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE . CONF. ACORDOS: 00532 E 00602/2018 E GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/11/2018 | 7960.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002813 | 21/11/2018 | 1634.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.931 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E DEMAIS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002811 | 21/11/2018 | 1093.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.755 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DO MURO DE ARRIMO DO CONJ. PETRONIO CUNHA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002814 | 21/11/2018 | 1275.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.930 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E PSF"S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002812 | 21/11/2018 | 4742.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 17.927 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/11/2018 | 1920.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONT. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.018 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROF? DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 22.377-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002822 | 22/11/2018 | 5070.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 03(TR?S) PNEU 275/80R22,5 16PR 149/146M XBRI CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.446 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002821 | 22/11/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005675 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/11/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/11/2018 | 300.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/11/2018 | 600.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE REBOBINAMENTO E MANUTEN??O DO MOTOBOMBA D'AGUA TRIFASICO DO ESTADIO MUNICIPAL J.L.L DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000.084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002828 | 23/11/2018 | 1843.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.015.239 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002829 | 23/11/2018 | 1657.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.015.265 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002830 | 23/11/2018 | 3501.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N? 000.015,266 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002831 | 23/11/2018 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N? 000.015.267 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002827 | 23/11/2018 | 1304.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 086774 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002832 | 23/11/2018 | 1304.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 086785 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2018 | 1784.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/11/2018 | 1563.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2018 | 13908.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GEST?O P. E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2018 | 13494.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2018 | 888.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 12(DOZE) SHORT'S E 24(VINTE E QUATRO) CAMISETAS EM MALHA PP SUBLIMA??O POLIESTER TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.338 ANEXA, DESTINADAS AOS ARBITROS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/11/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE OUTUBRO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/11/2018 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE HOLTER EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, PARECER E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 49 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/11/2018 | 107030.40 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 3? E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE I, NO CONJUNTO AMANDO XAVIER PEREIRA DA CUNHA, NESTA CIDADE, REF. TP 0001/2016 E CONTRATO 00138/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O 03-FINAL E PARECER JURIDICO (RECONHECIMENTO DA D?VIDA) ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/11/2018 | 2000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N - PIL?ES/PB, COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO UNIDADE BASICA DE SA?DE I (PSF I), ATREVES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO E JUNHO DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002842 | 27/11/2018 | 1770.77 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.757 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/11/2018 | 182.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.002.430 ANEXA, DESTINADOS ATENDER DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2018 | 3000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE 100(CEM) X R$ 30,00 DIARIAS COM REFEI??ES INCLUSAS (ALMO?O E LANCHES) E MUSICA AO VIVO, DESTINADOS ATENDER O GRUPO DE CONVIV?NCIA DA MELHOR IDADE ATRAVES DO SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PASSEIO AO RANCHO NOVA VIDA - AREIA/PB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.074 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2018 | 107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2018 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002848 | 29/11/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1013474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 5075988 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/11/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.980 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.982 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/11/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.981 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2018 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA IMPRESSORA EPSON L355 BULK INK CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2063 ANEXA, PERTENCETE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002869 | 30/11/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , CONF. NOTASFISCAIS DE N? 168, 169, 170 E 171 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2018 | 34456.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2018 | 9858.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2018 | 222714.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2018 | 41172.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O -FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2018 | 1104.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2018 | 25150.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002909 | 30/11/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.536 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002910 | 30/11/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.537 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002911 | 30/11/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.538 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO PRE ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002912 | 30/11/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.539 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002913 | 30/11/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.540 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002914 | 30/11/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.541 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002915 | 30/11/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.542 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO PRE ESCOLA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002916 | 30/11/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.543 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUN. DE ENSINO , ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2018 | 88674.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2018 | 16217.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2018 | 9807.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 9? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 001.080 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2018 | 16695.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2018 | 19581.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2018 | 7474.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2018 | 21274.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002868 | 30/11/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAISDE N? 172, 173, 174 E 175 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002870 | 30/11/2018 | 3765.88 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE ODONT?GICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 003.037 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO NOS CONSULT?RIOS ODON. DOS PSF"s I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002871 | 30/11/2018 | 3376.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE ODONT?GICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 003.038 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO NOS CONSULT?RIOS ODON. DOS PSF"s I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2018 | 11100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2018 | 21130.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2018 | 7022.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2018 | 14032.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2018 | 7715.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL FMS/PAB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2018 | 130.00 | 00009543485402 | ROSEANE TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2018 | 150.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DEDOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2018 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, EM REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 6053 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2018 | 17906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2018 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2018 | 12148.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2018 | 45456.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2018 | 17690.41 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2018 | 19176.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO PACS, PSF, PEVA E FMS-PAB, REF. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002867 | 30/11/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S NOVEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD UNICO- DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2018 | 4916.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2018 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2018 | 4062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21038-2- GBF - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE OUTUBRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002866 | 30/11/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S NOVEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2018 | 20918.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2018 | 12178.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA -SEGEP- DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2018 | 4.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7-BRADESCO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2018 | 552.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0002865 | 30/11/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S NOVEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2018 | 4054.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2018 | 4531.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2018 | 51.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7 - BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2018 | 51.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO C/C DEBITADA NA C/C 15291-9 - BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2018 | 184.06 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA NA C/C 510008-9 - BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2018 | 23272.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2018 | 4779.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2018 | 7016.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2018 | 5628.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AO VENCIMETOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 , CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2018 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO(A) ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2018 | 9970.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2018 | 1204.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2018 | 1053.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE COORDENA??O E ARBITRAGEM DA 3? E 4? RODADA DO 21? CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDI??O 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO E NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N? 001.082 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/12/2018 | 101.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/12/2018 | 101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/12/2018 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/12/2018 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/12/2018 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2018 | 39.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA, AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O E ALIMENTA??O, NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTA??O DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N? 172, AO IPC, DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/12/2018 | 2012.48 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A QUITA??O DE DESPESAS COM QUITA??O DE PASSAGENS A?REAS, PARA REPRESENTANTE LEGAL DO ESCRIT?RIO SILANS E SILVA ADVOCACIA PRESTADOR DE SER. A ESTA EDILIDADE E PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E DEVIDAS MEDIDAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO, BILHETE, FATURA E TRANSA??O DE N? 1.767.908 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/12/2018 | 180.00 | 22018599000123 | CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELATORIO SOCIAL, DECLARA??O E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 8370 EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002936 | 03/12/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000107 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002938 | 03/12/2018 | 2081.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS DE ODONT?GICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 003.040 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO NOS CONSULT?RIOS ODON. DOS PSF"s I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/12/2018 | 1750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) MOTOR OM4A/Mono 3FIOS 2HP 220V 60Hz E 01(UM) BOMBEADOR 4BPS3F-16 ESTAGIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.494 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AVAZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/12/2018 | 879.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.493 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AS NESSECIDADES DA INSTALA??O DA MOTOR BOMBA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AVAZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002944 | 04/12/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000111 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/12/2018 | 160.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE REPARO DE CARCA?A DE NOTEBOOK CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 02 ANEXA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002946 | 04/12/2018 | 1301.27 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.400 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA:MOK - 9052/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002947 | 04/12/2018 | 2791.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.401 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:OGE - 4130/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002948 | 04/12/2018 | 890.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.402 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOT - 7213/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002942 | 04/12/2018 | 688.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 20(VINTE) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2438 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002945 | 04/12/2018 | 11438.12 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886,2887,2888,2889, 2890, 2891 E 2894 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00012/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00044/2018 FIRMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/12/2018 | 780.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO MIN. DA SA?DE E TURISMO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/12/2018 | 400.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROC?NIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE DO BOTAFOGO FC, NA COPA CULTURA DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA EDI??O 2018, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTA??O RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20180227385, REF. A CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE 01(UMA) UBS PORTE 01, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/12/2018 | 2880.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 64(SESSENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE MOVEL. EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/12/2018 | 97.50 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SA?DE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SER. DA MESMA, NA PARTICIPA??O I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS EM SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0002957 | 05/12/2018 | 5219.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 18.082 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/12/2018 | 120.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N?072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/12/2018 | 493.00 | 14653484000182 | DANIELA BITTAR HOMOSI HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE HOTELARIA(HOSPEDAGEM) PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO ESCRIT?RIO SILANS E SILVA ADVOCACIA E PARA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E DEVIDAS MEDIDAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. CHECK E NOTAS FISCAL DE N? 000.009.835 E 000.009.836 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002950 | 05/12/2018 | 204.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.759 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DE DIVERSOS SER. DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00027/2018E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 5085523 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/12/2018 | 280.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREF. A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS: MOK-9052/PB, OGE-4130/PB, QFG - 0993/PB E MOE-3424/PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.085 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00013284673415 | JO?O SARAIVA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. COM O OBJETIVO DE REALIZA??O DE A??O INTINERANTE DE PROMO??O NA ATEN??O PRIM?RIA CARAC. POR UM CONJUNTO DE A??ES DE SA?DE NO ?MBITO INDIVIDUAL E COLETIVO QUE ABRANGEM A P. PROTE??O DA SA?DE, PREVEN??O DE AGRAVOS, DIAGN?STICO, TRATAMENTO, REABILITA??O E MANUTEN??O DA SA?DE, CONF. A POLITICA NACIONAL DE ATEN??O PRIMARIA (PNAB). CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.083 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/12/2018 | 240.00 | 13885929000197 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFI - 9103/PB, QFI - 8595/PB, QFI - 9103/PB, QSC - 5545/PB, OGC - 3705/PB, E QFI - 9123 VINCULADOS DA SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.084 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002951 | 05/12/2018 | 585.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.758 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | AQUISI??O DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002965 | 06/12/2018 | 268000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) MICRO ONIBUS VW/9.160OD PLUS CONST. EM NOTA FISCAL DE 000.069.145 ANEXA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DO PP. 000031/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00082/2018 E A PROPOSTA DE N? 12044.868000/1180-01 DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002966 | 06/12/2018 | 938.00 | 00010593851471 | LEANDRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 134(CENTO E TRINTA E QUATRO) KG DE POLPA DE FRUTAS PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 091371 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/12/2018 | 100.00 | 00007974046430 | MARIA ROSIMERI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESID?NCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N?072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O, RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/12/2018 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/12/2018 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001.CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI??O DE ENXOVAIS AS M?ES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002967 | 07/12/2018 | 2950.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.303 ANEXA. DESTINADOS A FORMA??O DOS KITS DE ENXOVAIS , PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE, AS M?ES GESTANTES, RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/12/2018 | 2260.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/12/2018 | 1492.23 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2? DE 2 PARCELAS DA SENTEN?A DE A??O DE COBRAN?A JUDICIAL - 0482397-21.2013.8.15.0481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/12/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/12/2018 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SA?DE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DENOVEMBRO DE 2018 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 000.005.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002981 | 10/12/2018 | 440.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 01(UMA) VIAGEM, NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA:OGB - 5592/PB, SENDO PIL?ES-PB/RECIFE/PE / PIL?ES-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PP 0005/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00030/2018.REF AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018 , CONF.RELAT?RIO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.091 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002979 | 10/12/2018 | 4000.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFEC??ES DE 40(QUARENTA) PROTESES DENT?RIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 000023 ANEXA, DESTIANDAS ? POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002980 | 10/12/2018 | 3739.00 | 22291182000130 | VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.473 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/12/2018 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FMS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332018 | 0003005 | 10/12/2018 | 9840.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 00.001.318 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS(PSF's) I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 000033/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 000093/2018 - EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA N? 12044.868000/1180-02 - (MINIST?RIO DA SA?DE) . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322018 | 0003006 | 10/12/2018 | 4890.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) RX ODONTOLOGICO D700 CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 00.001.319 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SA?DE BUCALDESTE MUNICIPIO, CONF. PP: 000032/2018 E TERMO DECONTRATO DE N? 000090/2018 E CONF. PROPOSTA DE N? 2511601712191650917 DO (MINISTERIO DA SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/12/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/12/2018 | 242.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/12/2018 | 2169.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/12/2018 | 4393.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/12/2018 | 7580.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/12/2018 | 750.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 8? PARCELA DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/12/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 10? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.090 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/12/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 131 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/12/2018 | 1168.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOR TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2018 | 1753.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2018 | 121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - TRANSPORTE S. NACIONAL - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2018 | 1211.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2018 | 10016.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2018 | 3673.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2018 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2018 | 885.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE N? 184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2018 | 200.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER S., RELAT?RIO SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2018 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDEN?A, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 72/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, LAUDO SOCIAL E DECLARA??O ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/12/2018 | 2672.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/12/2018 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/12/2018 | 3939.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2018 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003012 | 11/12/2018 | 1780.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.906 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003010 | 11/12/2018 | 1749.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.904 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003011 | 11/12/2018 | 875.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.905 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/12/2018 | 1261.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RREFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) X R$ 13,00, REFEI??ES TIPO SELF - SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.101 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2018 | 11908.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2018 | 8721.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTOS DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GEST?O PUBLICA E OUTROS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003008 | 11/12/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.099 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003013 | 11/12/2018 | 2575.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.912 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: QSG - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003014 | 11/12/2018 | 4996.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.910 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003015 | 11/12/2018 | 3934.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.907 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003016 | 11/12/2018 | 3639.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.909 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003017 | 11/12/2018 | 4175.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.908 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003018 | 11/12/2018 | 3329.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.911 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003019 | 11/12/2018 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 01(UM) OLEO LUBRAX 20LT CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.920 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2018 | 1792.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003027 | 11/12/2018 | 3390.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.902 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003028 | 11/12/2018 | 3435.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.903 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003029 | 11/12/2018 | 5676.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.898 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003030 | 11/12/2018 | 4433.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.900 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003031 | 11/12/2018 | 4199.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.901 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003032 | 11/12/2018 | 280.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.899 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003033 | 11/12/2018 | 3489.71 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.899 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003034 | 11/12/2018 | 3060.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.897 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD(RANGER (AMBULANCIA) DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003035 | 11/12/2018 | 52.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(QUATRO) OLEO LUBRAX ESS. 1LT CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.919 ANEXA, DESTNADO A MANUTEN??O DOS VEICULOS, VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF's I,II III) DESTE MUNICIPIO, REF. AOM?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2018 | 1658.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTA??O DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SA?DE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003020 | 11/12/2018 | 3672.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.914 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003021 | 11/12/2018 | 1004.43 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.915 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003022 | 11/12/2018 | 2779.53 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.916 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (maquina) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003023 | 11/12/2018 | 2592.93 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.917 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA: OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003025 | 11/12/2018 | 6496.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.918 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DOS MOTORES BOMBAS DOS PO?OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE PINTURAS, AVAZEADO, PINTURAS(ASSENTAMENTO) E CH? DO COQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003009 | 11/12/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.100 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/12/2018 | 2822.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2018 | 8228.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003046 | 12/12/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40196 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/12/2018 | 9921.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003041 | 12/12/2018 | 1423.75 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 093221 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003042 | 12/12/2018 | 1818.15 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 093212 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA P. DE N? 00001/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/12/2018 | 19699.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/12/2018 | 103411.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. 60% - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/12/2018 | 8629.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB MAG. 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2018 | 20272.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB OUTROS 40% - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2018 | 11396.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003040 | 12/12/2018 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. A NOTA FISCAL DE N? 1005755 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/12/2018 | 5373.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP- DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/12/2018 | 9330.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CAD UNICO - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2018 | 2378.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - FNAS/SCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/12/2018 | 1541.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/12/2018 | 1872.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/12/2018 | 2298.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SED - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/12/2018 | 3447.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/12/2018 | 2475.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENB. E ASSIT. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003043 | 12/12/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0137 ANEXA. REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/12/2018 | 2265.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2018 | 1977.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/12/2018 | 8557.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/12/2018 | 3041.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE S. CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2018 | 3633.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/12/2018 | 3812.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2018 | 20759.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2018 | 4730.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/12/2018 | 7016.47 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/12/2018 | 3596.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL FMS/PAB - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/12/2018 | 9886.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE PACS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/12/2018 | 3042.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES PEVA - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/12/2018 | 4591.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/12/2018 | 800.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXIBI??O DE FILME PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BRAZ BARACUHY, BONA DAS NEVES MOURA E CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA AO PRE?O DE UNIT. DE R$ 10,00 PARA 80(OITENTA) TELESPECTADORES, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 948 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/12/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/12/2018 | 477.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 2? PARCELA DE 50% DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/12/2018 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 155/2009, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/12/2018 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE DIVULGA??O DAS A??ES MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N? 1553, REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 1194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003087 | 14/12/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.615 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA REDE MUN. DE ENSINO , ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003088 | 14/12/2018 | 5155.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.616 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA REDE MUN. DE ENSINO (FUNDAMENTAL), ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003089 | 14/12/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.617 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA REDE MUN. DE ENSINO (PRE - ESCOLA), ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003090 | 14/12/2018 | 1497.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.618 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA REDE MUN. DE ENSINO (CRECHE), ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003091 | 14/12/2018 | 161.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.619 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA REDE MUN. DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003092 | 14/12/2018 | 1840.07 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.621 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MERENDA DA REDE MUN. DE ENSINO (PRE - ESCOLA), ATRAVES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003093 | 14/12/2018 | 4056.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.623 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/12/2018 | 1921.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE M?O DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 113(CENTO E TREZE) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/12/2018 | 400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N? 117.285 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/12/2018 | 48.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1042579 ANEXA,NO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD- 5137/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000332018 | 0003085 | 14/12/2018 | 1507.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE 000.002.408 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP. 00033/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00096/2018, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA N? 12044.868000/1180-02 - (MINIST?RIO DA SA?DE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003094 | 14/12/2018 | 3532.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.624 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADE DA SEC. DE SA?DE E DAS UBS's (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003095 | 17/12/2018 | 1480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(quatro) PNEUS 195/65R15 FM601 - FIREMAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.473 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/12/2018 | 28.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVI?OS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. FATURA 45322 EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE N? 9912410486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/12/2018 | 650.00 | 00005153965406 | EMANUEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, N? 258 - CENTRO PIL?ES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ANEXO, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 16 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/12/2018 | 713.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/12/2018 | 1674.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/12/2018 | 858.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/12/2018 | 1069.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/12/2018 | 8554.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/12/2018 | 959.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/12/2018 | 22553.66 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2018 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, COM FINALIDADE DE PROMO??O DE CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRU??O DE UM AMBIENTE FAV. AO DESEN. DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/11/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2173 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/12/2018 | 700.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A INSCRI??O PARA O EMPRETEC NO PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2018 EM GUARABIRA , CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 2172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 5105401 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/12/2018 | 1941.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/12/2018 | 1598.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/12/2018 | 3068.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/12/2018 | 1494.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/12/2018 | 1338.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SA?DE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/12/2018 | 720.00 | 00012069830438 | GRACIELE MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, RELAT?RIO SOCIAL, LAUDO NUTRICIONAL E DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/12/2018 | 18762.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO PACS, PSF, PEVA E FMS-PAB, REF. A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/12/2018 | 16088.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/12/2018 | 1325.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER.NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA A APRESENTA??O DA 2? EDI??O DO AUTO DO NATAL MUSICAL, APRESENTADO PELAS CRIAN?AS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,O EVENTO ACONTECER? EM PRA?A PUBLICA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 24 DE DEZEMBRO AP?S A CELEBRA??O DA MISSA DE NATAL. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.110 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003099 | 18/12/2018 | 8800.00 | 00011047185458 | EURILANDIA DAS DORES COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 22(VINTE E DUAS) VIAGENS SENDO PIL?ES-PB/JO?O PESSOA-PB/PIL?ES-PB, NO VEICULO TIPO PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLIC. DE PLACA: OFA - 5669/PB COM A CAP. MINIMA DE 16(DEZESEIS) PASSAGEIRIOS,TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUN. PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM J. PESSOA/PB CONF. CRONOG. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUN. CONF. PP 05/2018, TERMO DE CONT. DE N? 00024/2018. REF. AO MES DE 11/2018. E NFAS. 001.107 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/12/2018 | 6080.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAL PEDAG?GICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.014.590 ANEXA, DESTINADOS A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) EM ATENDIMENTO AO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE O MINIST?RIO P?BLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE EDUCA??O), CONFORME TAC ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/12/2018 | 209.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/12/2018 | 2712.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/12/2018 | 6158.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE A 2? PARCELA DE 50% DO 13? S?LARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/12/2018 | 9153.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA AO IPAM, PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/12/2018 | 81451.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/12/2018 | 16138.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/12/2018 | 1053.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE COORDENA??O E ARBITRAGEM DA 5? E 6? RODADA DO 21? CAMPEONATO PILONENSE DE FUTEBOL EDI??O 2018/2019, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO E NOTA FISCAL AVULSA DESER. DE N? 001.106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA??ES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/12/2018 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE DO BOTAFOGO FC POSSA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E OUTRAS , NA DISPUTA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA/PB EDI??O 2018, CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003129 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003130 | 19/12/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2018 | 312.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N? 117.404 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O BASICA DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2018 | 396.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE MANUTEN??O BASICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1042669 ANEXA,NO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC- 5545/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003128 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | CONTRIBUI??O PARA FORMA??O DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/12/2018 | 8176.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRIBUI??O DO PASEP DESTA EDILIDADE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003136 | 20/12/2018 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O SER. DE LOCA??O DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1013784 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2018 | 7664.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AS CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS-INSS, NA RAZ?O DE 0,5% DA RCL DO ANO ANTERIOR, DE ACORDO COM A LEI 13.485/2017 ( MP 778/17), CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2018 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2018 | 580.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNIC?PIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2018 | 1450.00 | 00012352670403 | ANTONIO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2018 | 250.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, PARECER SOCIAL E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003139 | 20/12/2018 | 1126.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 18.170 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E PSF"S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2018 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N - PIL?ES/PB, COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO UNIDADE BASICA DE SA?DE I (PSF I), ATREVES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. A (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO) DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003145 | 20/12/2018 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 04(quatro) PNEUS 185/65R14 FM601 - FIREMAX CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.478 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/12/2018 | 1847.59 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 096246 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2018 | 1277.50 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALI?IAS ( VERDURAS) CONT. EM NOTA FISCAL AVULSA ELET. DE N? 096256 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072018 | 0003138 | 20/12/2018 | 6307.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 18.171 ANEXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SEC. DE EDUCA??O E DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2018 | 395.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA PREFEITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018 A CAPITAL DO ESTADO DA PARA?BA PARA PARTICIPA??O NAASSEMBLEIA G. ELEITORAL DA FAMUP E PARA ELEI??O DA DIRETORIA DO CON. FISCAL DO BI?NIO 2019/2020, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2018 | 536.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N?000.001.614 ANEXA, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE M?SICA MUNICIPAL PROF. ANT?NIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/12/2018 | 2200.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DA BANDA DE MUSICA 'PROF? ANTONIO PINTO', PARA ABRILHANTAR O EVENTO DENOMINADO "ALTO DO NATAL", A SER REALIZADO NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 24/12 DO ANO EM CURSO, LOC. NA PRA?A PRES.JO?O PESSOA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.116 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/12/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 003.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA C/C 22.377-8-FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003150 | 21/12/2018 | 2859.08 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??ES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.812 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR OS ATENDIMENTOS DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00016/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003151 | 21/12/2018 | 1600.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N?000.000.813 ANEXA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SER. DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00027/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/12/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 003.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003152 | 21/12/2018 | 1032.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE 30(TRINTA) LATAS DE FRESUBIM ENERGY 1000ML EB CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 2543 ANEXA, DESTINADAS ALIMENTA??O ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, CONF. PP 00011/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/12/2018 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E RELAT?RIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 6463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/12/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTEN??O DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 NA SEC. DE GEST?O PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 003.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/12/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PUBLICA??O DE DOC. LICILAT?RIOS, CONF. OFICIO 5114460 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003162 | 26/12/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7342 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITA??ES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003163 | 26/12/2018 | 349.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7343 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE FINAN?AS E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2018 | 78.00 | 00009050870465 | MARIA CRISTINA MARTINS CRUZ PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE SA?DE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE ALIMENTA??O E LOCOMO??O,A CIDADE DE C. GRANDE - PB A SER. DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA P?RA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O, DECLARA??O E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003159 | 26/12/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7339 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003161 | 26/12/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N? 7341 ANEXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003164 | 26/12/2018 | 280.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 391 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003165 | 26/12/2018 | 320.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 392 ANEXA, NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003166 | 26/12/2018 | 253.55 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.556 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003167 | 26/12/2018 | 753.38 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISI??O DE AUTOPE?AS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.557 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO GOL/VW DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003160 | 26/12/2018 | 562.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN DESTINADO A SEC.DE EDUCA??O, CONF. FATURA DE N? 7340 EM ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003177 | 27/12/2018 | 2700.00 | 00092828949400 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. NA LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILIT?RIO, CARROCERIA ABERTA DE PLACA: MNS - 2615/PB, PARA FICA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE. CONF. PP 00003/2018 E TERMO DE CONTRATO 00012/2018 FIRMADO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.133 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003191 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA ORG?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003192 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003199 | 27/12/2018 | 547.39 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 , CONF. NOTASFISCAIS DE N? 125, 126, 127 E 128 EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003203 | 27/12/2018 | 2598.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.466 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, VINCULADO SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/12/2018 | 34456.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2018 | 9476.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/12/2018 | 19971.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/12/2018 | 222911.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB - 60% EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/12/2018 | 41172.95 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB OUTROS (40%) - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/12/2018 | 25318.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/12/2018 | 1104.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/12/2018 | 76822.58 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLU??O A UNI?O DO SALDO DE RECURSOS RECEBIDOS DO (SUS -INCEO), A. N. 1.195/2014, RECEBIDA NA C/C 19.878-1 AG: 0293-3, CONFORME GRU E COMP. PAGT. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003193 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003194 | 27/12/2018 | 10217.70 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISI??ES DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.912 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA (RENAULT MASTER) DE PLACA: QFF - 8247/PB, VINCULADO A SEC. DE SA?DE (PSF's I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003198 | 27/12/2018 | 547.36 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SA?DE, VIGIL. SANITARIA E PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 , CONF. NOTAS FISCAISDE N? 129, 130, 131 E 132 EM ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003202 | 27/12/2018 | 309.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.469 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO FORD/NEW FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB, VINCULADO AO SEC. DE SA?DE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2018 | 6082.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2018 | 7266.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. DE ATIV. DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/12/2018 | 7000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - NASF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/12/2018 | 6084.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/12/2018 | 7193.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - SA?DE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/12/2018 | 14032.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/12/2018 | 21130.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - AGENTES DE SA?DE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/12/2018 | 27839.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICA??O DOS SERVIDORES DO PMAQ/AB, REF. AO 2? CICLO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/12/2018 | 250.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE SOLDA EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003176 | 27/12/2018 | 2700.00 | 00096593016420 | MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO. REF. AO P.P. 00003/2018 E TERMODE CONTR. N? 00013/2018 FIRMADO .REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/12/2018 | 600.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE VEICULO TIPO PAS/ MOTOCICLETA MARCA HONDA/NXR 150 BROS ESD DE PLACA: OFG-4798/PB MOD: 2012/2012, CAPACIDADE DE 02 PASSAGEIROS, PARA FICA ? DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. 10? DE 10? PARCELAS , CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N? 001.129 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PIL?ES/PB "JOS? FLOR" (P?TIO DA FEIRA LIVRE) - S/N , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/12/2018 | 16377.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/12/2018 | 7474.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/12/2018 | 20817.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003174 | 27/12/2018 | 1442.93 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMÉRCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AQUISI??ES DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.911 ANEXA,DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO (MAQUINA) P? CARREGADEIRA/HYUNDAI/A.2014, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003204 | 27/12/2018 | 203.27 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.000.467 ANEXA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO(maquina) RETROESCAVADEIRA , VINCULADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/12/2018 | 21147.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003171 | 27/12/2018 | 10360.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.006.660 ANEXA, DESTINADOS A FORMA??O DE (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUI??O AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2018 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 154/2009, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2018 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/12/2018 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/12/2018 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/12/2018 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/12/2018 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003197 | 27/12/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S DEZEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003201 | 27/12/2018 | 410.52 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S JULHO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - CAD UNICO- DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/12/2018 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/12/2018 | 2054.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/12/2018 | 2154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS - DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003173 | 27/12/2018 | 7338.95 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 3107, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3116, 3118 E 3119 ANEXAS, DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. CONF. 00012/2018 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00044/2018 FIRMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00004454936404 | JOSÉ ESTELIO DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2018 | 17906.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FNS/PB/PACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/12/2018 | 46854.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUNDO MUN. DE SA?DE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/12/2018 | 11194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003195 | 27/12/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S DEZEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N?000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/12/2018 | 4944.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/12/2018 | 4372.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS - SEFIN COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/12/2018 | 6062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/12/2018 | 5179.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - SEDS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/12/2018 | 5501.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA??ES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/12/2018 | 13409.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. A PACELA DE DEZEMBRO DE 2018 CONF. DETERMINA??O JUDICIAL FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/12/2018 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DESTA EDILIDADE, REF. A 11? PARCELA DE 11(ONZE) CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00044297467615 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 9? E 10? PARCELA DE 10(DEZ) ACORDADAS, CONF. CONTRATO ANEXO, REFERENTE A PRESTA??O DE SER. DE T?CNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCI?RIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.130 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/12/2018 | 450.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PIL?ES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262017 | 0003196 | 27/12/2018 | 1094.73 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITA??O DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS M?S DEZEMBRO DE 2018 , CONF. NOTA FISCAL DE N? 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/12/2018 | 13328.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/12/2018 | 21331.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/12/2018 | 450.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA CONFC??ES DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E PRA?AS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/12/2018 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE LOCA??O DE 06(SEIS) SANITARIOS QUIMICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12 DE 2018 E 01/01 DE 2019, NA PRA?A "JO?O PESSOA " NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N? 002.924 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/12/2018 | 10016.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/12/2018 | 14000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO(A) - ELETIVO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/12/2018 | 954.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/12/2018 | 1908.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/12/2018 | 1760.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE SONORIZA??O VOLANTE PARA DIVULGA??O DIVERSA NA ZONA URBANA E RURAL, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE 2018, CONF. RELATORIO DE EVENTOS REALIZADOS E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N? 001.139 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/12/2018 | 1557.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE ENFEITES NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.001.637 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, PRA?AS E REPARTI??ES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2018 | 1000.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GEST?O, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE, ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTA??O NA GEST?O E EXECU??O FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N? 138 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003292 | 28/12/2018 | 802.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.966 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA??ES ESPECIAIS | AMORTIZA??O DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2018 | 554.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELAMENTO DO PGFN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF/RFB, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003261 | 28/12/2018 | 2780.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL/VW DE PLACA: OFX - 4961/PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPAL, CONF. PP 00003/2018, TERMO DE CONTRATO 00046/2018, E NOTA FISCAL DE SER. DE N? 0146 ANEXA. REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2018 | 23784.61 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2018 | 23717.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003291 | 28/12/2018 | 1142.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.965 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFX - 4961/PB LOCADO PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/12/2018 | 13.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADAS NA C/C 7414-4 - F.SEPCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 8042-x - ICMS ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 7411-X-FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2018 | 51.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7 - BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2018 | 396.30 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO BRADESCO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2018 | 17353.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2018 | 17674.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2018 | 17869.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE - FMS, REF. A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2018 | 14728.41 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE REEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO FMS-PAB, PACS, PSF E PEVA, REF. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2018 | 20396.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DO FMS-PAB, PACS, PSF E PEVA, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2018 | 18802.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-PAB, PACS, PEVA E PSF, REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULA??O CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/12/2018 | 450.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITA??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N? 072/2001, CONF. TERMO DE DOA??O E DECLARA??O EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003287 | 28/12/2018 | 2011.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.967 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 9093/PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (IGD/BF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003288 | 28/12/2018 | 4943.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.977 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA: NQI - 3562/PB, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003289 | 28/12/2018 | 1633.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.979 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA:OXO - 6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003300 | 28/12/2018 | 1878.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.978 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003301 | 28/12/2018 | 1994.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.975 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003302 | 28/12/2018 | 662.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.976 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO(MAQUINA) PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003248 | 28/12/2018 | 5300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO UTILIT?RIO, PLACA MNM1069-PB, PARA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE PARA O LOCAL DETERMINADO PELO CONTRATANTE DE SEGUNDA A SEXTA NO HOR?RIO DE EXPEDIENTE, CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00014/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40207 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003245 | 28/12/2018 | 2605.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N? 000.015.524 ANEXAS, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N - PIL?ES/PB, COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO UNIDADE BASICA DE SA?DE I (PSF I), ATREVES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF. A (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003303 | 28/12/2018 | 2362.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.958 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA)/VW DE PLACA: OGC - 3705/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003304 | 28/12/2018 | 4040.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.959 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA: QFV - 4514/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003305 | 28/12/2018 | 4366.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.960 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9103/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003306 | 28/12/2018 | 4906.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.962 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFI - 9123/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"sI, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003307 | 28/12/2018 | 2710.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.963 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5545/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003308 | 28/12/2018 | 4427.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.964 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/K.A DE PLACA: QSC - 5565/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003309 | 28/12/2018 | 257.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#GC# GASOLINA COMUN) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.961 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO HONDA/MOTOCICLETA DE PLACA: QFI - 4627/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF"s I, II E III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003310 | 28/12/2018 | 2191.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# O. DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.980 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/RANGER DE PLACA: QSD - 5137/PB VINCULADO A SEC. DE SA?DE(PSF III) DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003249 | 28/12/2018 | 2790.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40199 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003254 | 28/12/2018 | 3700.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40201 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003255 | 28/12/2018 | 3080.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40206 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003256 | 28/12/2018 | 5310.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40203 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003257 | 28/12/2018 | 5600.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40204 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003258 | 28/12/2018 | 5620.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40205 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003259 | 28/12/2018 | 407.72 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40210 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003260 | 28/12/2018 | 2000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40202 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003262 | 28/12/2018 | 380.45 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: OFA - 5561/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/SITIO LABIRINTO E VICE VERSA, APROX. 12 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00054/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40209 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2018 | 87000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2018 | 2424.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-60%, REF. A COMPLEMENTA??O DO MES 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2018 | 9887.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- mde, REF. A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2018 | 9807.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2018 | 89932.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2018 | 87714.07 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2018 | 88671.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2018 | 16217.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL-IPAM, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003279 | 28/12/2018 | 504.54 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO MICRO ONIBUS CAP. MIN. 18 PASS. DE PLACA: KLX - 2027/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO . NO TRAJETO: SITIO CH? DOS CORDEIROS/PINTURAS DE CIMA PARA E. CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00049/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40211 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003280 | 28/12/2018 | 272.72 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 05 PASS. DE PLACA: NQI - 4039/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO E. FUND. TRAJETO: SITIO PINTURA DE CIMA PARA E.CARLOS H. DA C. LIRA E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00050/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40212 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003281 | 28/12/2018 | 724.09 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: MOQ - 5210/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO R. DO BRAZ E VENEZA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00051/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40213 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003282 | 28/12/2018 | 763.73 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 40 PASS. DE PLACA: KFI - 9642/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO AVAZEADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00052/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40214 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003283 | 28/12/2018 | 766.36 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KKY - 3021/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO CANTINHOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00053/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40215 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003284 | 28/12/2018 | 420.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: HGJ - 5064/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJ. O TRANSP. DOS PROFESSORES . NO TRAJETO: PIL?E/PAU D'ARCO/CANTINHOS/OLHO D'AGUA E VICE VERSA, APROX. 24,6 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00055/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40216 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003285 | 28/12/2018 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0147 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003286 | 28/12/2018 | 747.27 | 26143332000119 | DNA SERVICOS, ENTRETENIMETOS PROMOCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS CAP. MIN. 45 PASS. DE PLACA: KIC - 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJ. O TRANSP. OS ALUNOS MAT. E ASSIST. NA REDE MUN. DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO: SITIO S?O FRANCISCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX.24 KM POR DIA. CONF. PP. 00025/2018,CONTRATO N? 00077/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 0148 ANEXA.REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003295 | 28/12/2018 | 2981.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CAP. MIN. 09 PASS. DE PLACA: CBJ ? 3118/PB, DE SEGUNDA A SEXTA ? FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJ. O TRANSP. DE ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO: PO?O ESCURO / OURICURIE VICE VERSA, APROX. 24 KM POR DIA. CONF. PP. 00003/2018,CONTRATO N? 00048/2018 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 40200 ANEXA.REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003311 | 28/12/2018 | 1323.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.971 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003312 | 28/12/2018 | 2067.57 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.969 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003313 | 28/12/2018 | 1701.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.970 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADOA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003314 | 28/12/2018 | 2704.69 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.972 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003315 | 28/12/2018 | 2182.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.968 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003316 | 28/12/2018 | 2729.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.973 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO QUOTA EDUCA??O | MANUTEN??O DA EDUCA??O/QUOTA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0003317 | 28/12/2018 | 2212.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO (#DS10# OLEO DIESEL B S10) CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.003.974 ANEXA, DESTNADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: QSE - 4686/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REF. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003322 | 31/12/2018 | 1540.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 22(VINTE E DOIS) GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13KGS CONST. EM NOTA FISCAL DE N?000.024.306 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE ( OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003324 | 31/12/2018 | 266.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 38(TRINTA E OITO) GAL?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.024.308 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA??O E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2018 | 16217.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2018 | 36764.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/12/2018 | 9517.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/12/2018 | 50065.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/12/2018 | 11668.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/12/2018 | 74851.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/12/2018 | 11798.85 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- FUNDEB-40%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/12/2018 | 22365.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2018 | 40000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/12/2018 | 3203.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/12/2018 | 3651.05 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/12/2018 | 4082.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/12/2018 | 3000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHA DA SEC. EDUCA??O- MDE, REF. RESTANTE DA COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/12/2018 | 7026.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/FOLHA DO FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PREVENTIVA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003319 | 31/12/2018 | 2100.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTA??O DE SER. NA REALIZA??O DE 42(QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000121 ANEXA, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00009/2018, TERMO DE CONTRATO DE N? 00033/2018. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003323 | 31/12/2018 | 490.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 70(SETENTA) GAL?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.024.308 ANEXA, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SA?DE E PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/12/2018 | 3582.38 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-PAB, PACS, PEVA E PSF, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/12/2018 | 1511.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-PAB, PACS, PEVA E PSF, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATEN??O BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/12/2018 | 1539.36 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE/FMS-PAB, PACS, PEVA E PSF, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN??O DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003320 | 31/12/2018 | 770.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 11(ONZE) GLP ENVASADO EM BOTIJ?O DE 13KGS CONST. EM NOTA FISCAL DE N?000.024.307 ANEXA, DESTINADAS A DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/12/2018 | 7718.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE - FUS, REF. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/12/2018 | 9567.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE - FUS, REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/12/2018 | 7000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE - FUS, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVI?OS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/12/2018 | 1430.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA-IPAM S/ FOLHA DA SEC. DE SA?DE - FUS, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2018 | 23905.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. A CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2018 | 12915.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. AO RESTANTE (50%) DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2018 | 10620.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. AO RESTANTE (50%) DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/12/2018 | 10000.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. AO RESTANTE DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/12/2018 | 23428.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. AO RESTANTE DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2018 | 23092.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGT. REF. AO RESTANTE DA CONTRIBUI??O PATRONAL AO IPAM S/ FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS (SEGEP, SEFIN. SEDS, SEINFRA E SEC.AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GEST?O P?BLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE GEST?O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003321 | 31/12/2018 | 357.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISI??O DE 55(CINQUENTA E CINCO) GAL?O DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N? 000.024.305 ANEXA, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GEST?O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE DE (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRTARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA??O E MANUTEN??O DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192018 | 0003318 | 31/12/2018 | 7000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA - WILL LEICAN EVENTOS MUSICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A CONTRATA??O DA BANDA FORRO DAS AMIGAS, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE R?VILLON, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N? 1000009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3309
Última atualização: 11/06/2024